目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7.做好安全防范工作，保证全体师生的人身安全。
（二）2024年重点工作完成情况。
一是学习习近平总书记的讲话。进一步深入学习宣传习近平总书记的重要讲话精神，把思想和行动统一到讲话精神上来，把智慧和力量凝聚到落实2024年目标任务上。
二是抓教育扶贫工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智，一个不少，一分不少。
三是全面提高教育教学质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，同时抓好教师队伍建设。
四是做好安全防范，保证学生的人身安全。
五是有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作，进一步提升教学质量。
六是德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。
七是搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。
二、机构设置
剑阁县上寺小学校属剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为376.8万元。与2023年度相比，收、支总计各减少30.62万元，下降0.81%。主要变动原因是教师退休，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计376.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.8万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计376.8万元，其中：基本支出371.52万元，占98.59%；项目支出5.28万元，占1.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为376.8万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.62万元，下降0.81%。主要变动原因是教师退休，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出376.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.62万元，下降0.81%。主要变动原因是教师退休，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出376.8万元，主要用于以下方面： 教育支出290.66万元，占77.2%；社会保障和就业支出40.54万元，占10.8%；卫生健康支出15.19万元，占4%；住房保障支出30.41万元，占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为376.8万元，支出决算数为376.8万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为289.79万元，支出决算为289.79万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：全年预算为40.54万元，支出决算为40.54万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：全年预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为30.41万元，支出决算为30.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出371.52万元，其中：
人员经费358.46万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算42.98%，较上年度增加0.15万元。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0.15万元，完成预算的44.1%。公务接待费支出决算与2023年增加0.15万元。其中：
国内公务接待支出0.15万元。主要用于2024年各种考试监考教师生活费、住宿费等。国内公务接待4批次，20人次，共计支出0.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县上寺小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县上寺小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对免作业费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县上寺小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
让学生学有所成，学有所乐。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
让学生学有所成，学有所乐。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.05 |
0.77 |
0.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.05 |
0.77 |
0.77 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开设课堂数量 |
＝ |
100 |
% |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
＝ |
0 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
学生满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：王君朝 |
财务负责人：梁鸿 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县上寺小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全力保障学生体质健康，保障学生全心全意学习。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.49 |
4.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.49 |
4.49 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。学校严格为每一个义务教育阶段在校学生提供一份完整午餐，覆盖率达100%，学生营养健康状况得到了明显改善，受到家长学生好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：王君朝 |
财务负责人：梁鸿 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县上寺小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过统一采购作业本，按照小学生15元/生/期发放作业本，减轻了学生家庭经济负担。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。学校严格按照相应标准给义务教育阶段学生发放了合格的作业本，减轻了学生家庭的经济负担，覆盖率达100%，受到家长学生好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：王君朝 |
财务负责人：梁鸿 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县上寺小学校 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
已完成。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相应资助标准，及时对义务教育困难家庭寄宿学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了义务教育贫困家庭学生入学。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.94 |
1.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.94 |
1.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优 |
|
|
40 |
40 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对义务教育困难家庭寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王君朝 |
财务负责人：梁鸿 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县上寺小学校 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
已完成。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相应资助标准，及时对义务教育困难家庭非寄宿学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了义务教育贫困家庭学生入学。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
3 |
人次 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
优 |
|
|
40 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对义务教育困难家庭非寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评。 |
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|
存在问题 |
无。 |
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|
改进措施 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王君朝 |
财务负责人：梁鸿 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县上寺小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策。 |
已完成。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按照相应资助标准，及时对学前教育困难家庭学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了学前教育贫困家庭学生入学。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
2 |
人 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对学前教育贫困家庭非寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评。 |
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|
存在问题 |
无。 |
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|
改进措施 |
无。 |
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|
项目负责人：王君朝 |
财务负责人：梁鸿 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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