2024年度剑阁县目标绩效事务中心单位决算单位公开

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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况 

一、主要职责

（一）单位主要职能

1.根据上级和县委、县政府年度工作重点，负责做好县级部门和乡镇的目标绩效指标制定、目标运行管理和年度考核工作。

2.负责市委、市政府年度综合目标绩效指标的分解，运行监管、督促落实和汇总上报工作

3.负责中央、省、市和县委、县政府重大决策部署、重要会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查工作。

4.负责县委、县政府主要领导批示交办事项的督促检查工作

5.负责省市和县定民生实事任务分解、督促落实、考核迎检和汇总上报等工作

6.负责解决形式主义，为基层减负专项机制办工作

（二）2024年重点工作完成情况

2024年，剑阁县目标绩效事务中心紧紧围绕市委、县委工作重心，认真学习贯彻落实习近平总书记来广来剑重要指示精神，坚决扛起经济社会发展的重要政治责任。严格落实“市十条”“剑九条”，紧紧围绕“拼经济、比发展”主线，做到真抓实干、攻坚克难、主动作为。狠抓机制办法创新，着力目标落地落实，锐意推动全县督查“利剑”和目标“指挥棒”最大有效发挥。一是做好中央、省、市和县委、县政府重大决策部署、重要会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查工作。二是制定下达剑阁县2024年县级部门和乡镇目标绩效指标。通过下发考核通报和提醒函、预警函等促进目标任务完成，做好2024年度年终考核组织实施和表彰、通报等工作，考核结果全部公开化、透明化。三是牵头落实整治形式主义为基层减负工作机制工作任务，确保为基层减负各项措施全面落实。四是认真做好县委、县政府主要领导签批事项的督查督办工作，对主要领导交办事件逐一登记、逐一督办、逐一销号。五是切实抓好督查督办工作。紧盯中央省市县决策部署，把事关全局的重点工作、重大项目、重要事项作为督查重点，有力保障三会重要部署落地见效；认真研判“互联网+督查”平台的问题线索，及时转办并汇总整理，督促解决企业和群众实际困难。以日报、周报、月报的形式调度重点事项，真实反映督查情况，确保件件有落实，事事有回音。六是全力抓好民生事项实施。实行“月调度”制度，及时掌握民生实事推进进度，采取倒排工期、挂图作战等方式，倒逼进度，多次开展专项调度督查、发送提醒督促函、约谈推进滞后单位，确保12月底全面完成年度目标任务。七是做好上级检查我县重大决策落实、环保、巡视整改、经济运行、项目投资和产业发展等工作的协调、筹备、迎检工作。

二、机构设置

剑阁县目标绩效事务中心部门属二级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：剑阁县目标绩效事务中心。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为159.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少7.79万元，减少4.66%。主要变动原因是本年度2月人员调出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计159.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计159.26万元，其中：基本支出127.26万元，占79.91%；项目支出32万元，占20.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为159.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.79万元，下降4.66%。主要变动原因是本年度2月人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出159.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.79万元，下降4.66%。主要变动原因是本年度2月人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出159.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.5万元，占82.57%；社会保障和就业支出13.36万元，占8.39%；卫生健康支出4.38万元，占2.75%；住房保障支出10.02万元，占6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为159.26万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为99.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。决算数等于全年预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.38万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.02万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.26万元，其中：

人员经费110.58万元，主要包括：基本工资34.88万元、津贴补贴21.71万元、奖金26.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.36万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金10.02万元。

公用经费16.68万元，主要包括：办公费2万元、差旅费3.63万元、会议费1万元、公务接待费1.37万元、工会经费1万元、福利费2.09万元、其他交通费5.59万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%；较上年减少0.15万元，下降9.87%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降9.87%。主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严审批、控制陪餐人数。其中：

国内公务接待支出1.37万元。主要用于接待督查督办组来剑执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次333人次，共计支出1.37万元，具体内容包括：上级督查督办组来剑检查指导服务保障支出1.1万元、考察调研等服务保障支出0.27万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，剑阁县目标绩效事务中心机关运行经费支出16.68万元，比2023年度减少0.45万元，下降2.63%。主要原因是减少人员，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县目标绩效事务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县目标绩效事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对目标绩效管理工作经费、督查项目工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评报表见第四部分附件。

 第三部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件