目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.根据中共中央21世纪干部队伍建设的要求和县委的具体安排，有计划地轮（培）训正、副科级领导干部、科员、办事员、企事业单位和群团组织领导干部。宣传骨干、农村党支部书记、村主任及县级机关和乡镇一般干部、党员、入党积极分子，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现情况进行考核，提出使用建议。
2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作服务。
3.受县委委托举办领导干部研究班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。
4.承办县委、县政府及省、市委党校交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党剑阁县委员会党校属于一级预算单位，无属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为373.93万元。与2023年度相比，收、支总计各减少20.94万元，减少5.3%。主要变动原因是项目支出费用减少。
二、收入决算情况说明
2024年收入合计373.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入373.93万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年支出合计373.93万元，其中：基本支出328.9320万元，占87.97%；项目支出45万元，占12.03%；上缴上级0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为373.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.94万元，下降5.3%。主要变动原因是项目支出费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出373.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.94万元，下降5.3%。主要变动原因是项目支出费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出373.93万元，主要用于以下方面：教育支出309.51万元，占82.8%；社会保障和就业支出30.84万元，占8.2%；卫生健康支出10.45万元，占2.8%；住房保障支出23.13万元，占6.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为373.93万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为309.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出373.93万元，其中：
人员经费297.48万元，主要包括：基本工资80.66万元、津贴补贴21.96万元、奖金70.72万元、绩效工资33.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元、职工基本医疗保险缴费10.45万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金23.13万元、生活补助25.15万元。
公用经费76.45万元，主要包括：办公费27.98万元、印刷费2万元、水费0.32万元、电费1万元、邮电费5.2万元、差旅费13.5万元、维修（护）费1万元、培训费3万元、公务接待费0.67万元、工会经费2.31万元、福利费4.82万元、其他交通费用5.93万元、其他商品和服务支出8.72万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降11.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年接待人数减少且落实过“紧日子”要求，大力压减公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元；支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降11.21%。主要原因是本年接待人数减少且落实过“紧日子”要求，大力压减公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.67万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，61人次，共计支出0.67万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共剑阁县委党校机关运行经费支出31.5万元，比2023年度增加5万元，增长18.98%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，中共剑阁县委党校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共剑阁县委党校无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对教学科研资政项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共剑阁县委党校整体（含部门预算项目）绩效自评报告，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2024年剑阁县委党校财政资金整体支出目标明确，管理执行较规范，各项目资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标，综合评分为良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
剑阁县委党校属于一级预算单位，无下属二级预算单位。单位内设机构5个，分别是办公室、教务室、教研室、总务室、对外培训股。
（二）机构职能
根据干部队伍建设的要求和县委的具体安排，有计划地轮（培）训科级领导干部、企事业单位和群团组织领导干部、宣传理论骨干、年轻干部、高层次人才、党员、农村党支部书记、村主任及县级机关和乡镇一般干部、入党积极分子。围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作服务。受县委委托举办领导干部研讨班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。同时，承接对外培训和现场教学基地建设及现场教学任务。承办县委、县政府及省、市委党校交办的其他事项。
（三）人员概况
剑阁县委党校总编制23名，其中参公编制9名，事业编制14名。年末实有在职人员总数21人，其中参公人员7人，事业人员14人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
剑阁县委党校2024年年初预算收入368.94万元、决算报表收入373.93万元。
（二）支出情况
剑阁县委党校2024年年初预算支出368.94万元、决算报表支出373.93万元。
（三）结转结余情况
剑阁县委党校2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.2024年本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经算、编制工作，决算报表和说明均在剑阁县政府门户网站公开。
2.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
（二）结果应用情况
2024年，在县委、县政府的坚强领导下，我校坚守“为党育才、为党献策”初心，紧紧围绕全县中心工作，服务大局，深化巩固县级党校分类建设成果，全面推进党校事业高质量发展，各项工作取得明显成效。
1.履职效能。得分15分。
（1）数量指标：2024年完成主体班次21期1799人，承办、协办县委交办班次11期1100人。职级公务员培训班（第2期）通过视频在线全覆盖培训全县职级公务员2421人，村（社区）党组织书记进修班通过视频在线全覆盖培训全县村（社区）党组织书记、村常职干部、驻村工作队、基层党员20320人。办班数量、培训人数均创历史新高。立项省委党校课题3项、市委党校重点课题2项、一般课题5项，市社科联重点课题2项、一般课题3项，蜀道文化研究中心一般课题1项，名列全市县区党校前茅；结项省委党校决策咨询课题1项、市委党校重点课题2项、一般课题5项、四川省哲学社会科学重点研究基地红色资源研究中心一般课题1项、广元市社科联重点课题1项、一般课题5项；完成县委领导交办课题2项。坚持开展集体备课，组织专职教师开发《追求远大理想 坚定崇高信念》等教学新专题15项。编撰两部特色教材。《雄关气魄 翠柏精神》干训教材一书已于5月正式出版发行，累计发放800余册为县级部门、乡镇、学校、医院、国有企事业单位提供学习，《千年古韵翠云廊》干训教材已于12月完成内部发行。将结项课题、理论文章转化为咨政报告，向党委、政府报送《关于翠云廊古树名木群落保护机制建设的对策研究》等咨政报告18篇，县委、县政府领导共签批25篇。《加快推进铝基新材料产业高质量发展》等25篇理论文章在《四川党校报》《广元日报（理论版）》《蜀门论坛》等期刊发表。获全省学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神暨“赓续红色血脉 推动绿色发展”专题备课会三等奖1项，获四川省领导科学研究会学术研讨会二等奖1项、三等奖1项，市委宣传部主题征文活动二等奖1项、优秀奖3项。
（2）质量指标：2024年，县委党校坚持党校姓党，聚焦“五好”创新工程，强化基本培训，打造干部正确政绩观教育品牌，推进理论创新，探索教学改革，建强师资队伍，抓好校风学风，强化办学保障，服务中心工作，全面推动党校各项工作迈上新台阶。
（3）时效指标：2024年12月底，全面完成年度目标任务。
（4）社会效益：通过加强党性教育，提高党员干部的党性修养，增强党的凝聚力和战斗力。
（5）服务对象满意度：学员满意度达到98%以上。
2.预算管理。得分24分。
一是完善部门预算的调整制度，从调整时间、方法、程序等做相应的规定，建立预算跟踪、分析和评价制度。二是完善预算控制制度，确保资金的正确使用，提高资金的使用效益；三是建立预算执行情况预警机制，科学选择预警指标，合理确定预警范围。2024年度实际支出373.93万元，财政下达预算数373.93万元，支出完成率为100%。保障了单位日常运转，运转保障率100%。2024年度预算年终无资金结余，无违规记录。
3.财务管理。得分10分。
完善内部财务管理制度等制度机制，将财务管理制度得到落实，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我中心实际，制定了财务、财产管理等相关制度，按照相关规定、制度，规范预算资金支出，使我中心的各项工作有标准、有措施地稳步开展。
4.资产管理。得9分。
本部门实际在用固定资产总额38.66万元，所有固定资产总额38.66万元，固定资产利用率100%。剑阁县委党校无闲置资产。
5.采购管理。得分6分。
剑阁县委党校2024年严格执行《政府采购促进中小企业发展相关管理办法》。
（二）部门预算项目绩效分析
本单位涉及项目总数8个，总额62万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。得分11分。
部门预算项目在前期申报中申报程序合规；部门预算项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。得分11分。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符且部门预算项目预算执行情况良好。
3.目标实现。得分11分。
部门预算项目绩效目标基本完成，目标偏离度低，群众满意度高。
（三）绩效结果应用情况。
项目决策可行、项目管理有序、项目完成有进度、项目效果达到预算的预期，我校始终坚持党校姓党，牢牢把握正确办学方向，牢记党校初心，不断强化自身建设。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年剑阁县委党校财政资金整体支出目标明确，管理执行较规范，各项目资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标。整体支出绩效自评评分为97分，综合评分为良好。
（二）存在问题
1.绩效评价专业性不强。参与评价人员对绩效目标定性指标的熟悉度不够，难以对本部门的支出绩效进行客观地评价。
2.绩效管理意识薄弱。尚未树牢绩效理念，重投入轻管理、重支出轻绩效，忽略资金的具体使用效果，执行不够严格，绩效管理的广度和深度不足。
（三）改进建议
1.加强绩效管理的指导和培训。增强和提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
2.树牢绩效管理意识。倡导单位内部各科室积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人。及时矫正不规范行为，明确职责和权限，促进各项工作流程良性循环。
附表：
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322Y000005950077－教学网络系统运行费 |
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|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障正常教学运行，提高教学质量。 |
保障正常教学运行，提高教学质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障正常教学运行，提高教学质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
网络教学网络 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
提高教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学员整体素质 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训学员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：黄伟 |
财务负责人：罗林 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008897375-教学科研资政 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
围绕县委、市委、县委中心工作开展课题研究，撰写相关调研报告及理论文章10篇以上，向县委、县政府提供决策咨询报告3次以上，获得县委、县政府主要领导肯定性签批的资政成果1篇以上。 |
构建“教学出题目、科研出成果、成果进课堂”的教研咨一体化格局 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
坚持“13266”教学管理工作法，大胆探索推动教学改革，构建“教学出题目、科研出成果、成果进课堂”的教研咨一体化格局 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写相关调研报告 |
≥ |
10 |
篇 |
10 |
12 |
12 |
|
|
|
理论文章在市级以上刊物发表 |
≥ |
10 |
篇 |
10 |
12 |
12 |
|
|||
|
质量指标 |
向县委、县政府提供决策咨询 |
定性 |
优 |
|
优 |
12 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
14 |
14 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资政成果获得县委、县政府主要领导签批 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张烨 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008978841－师资培训费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
强化队伍建设，实现专职教师全培训，提升我校教师教学水平。 |
构建“教学出题目、科研出成果、成果进课堂”的教研咨一体化格局 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
强化队伍建设，实现专职教师全培训，提升我校教师教学水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人员 |
≥ |
9 |
人 |
9 |
14 |
14 |
|
|
|
培训次数 |
≥ |
9 |
次 |
9 |
12 |
12 |
|
|||
|
质量指标 |
强化队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
12 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
12 |
12 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升干部队伍的服务水平 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄伟 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008996719－特色课程开发 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
获评广元市党校系统好课程 |
成功入选全省首批12个学习践行党的创新理论现场教学点之一 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全力推进教学课程开发、现场教学点位打造、基地规范建设等工作，建成全省首个干部正确政绩观教育基地 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
好课程 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
14 |
14 |
|
|
|
专题课程 |
≥ |
7 |
个 |
7 |
12 |
12 |
|
|||
|
质量指标 |
获得广元市好课程 |
定性 |
优 |
|
优 |
12 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
12 |
12 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教学效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄伟 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008996755－信息化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建立智慧党校系统，使教师管理更加高效，学员参训更加便捷。 |
建立智慧党校系统，使教师管理更加高效，学员参训更加便捷。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建立智慧党校系统，使教师管理更加高效，学员参训更加便捷。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立智能系统 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
17 |
17 |
|
|
|
质量指标 |
提升党校信息现代化建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
17 |
17 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
16 |
16 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
围绕智慧理念，为教学服务，为学员服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众及学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李龙 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011763828-大仓坝棚改+科普教育基地专班工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加快大仓坝棚改建设项目、科普教育基地建设项目，完成年度工作目标。 |
完成大仓坝棚改建设项目、科普教育基地建设项目 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加快大仓坝棚改建设项目、科普教育基地建设项目，完成年度工作目标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大仓坝棚改项目 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
科普教育基地专班 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
12.5 |
12.5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目建设质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决科普教育基地建设项目停工负面影响、确保党校校园建设达到分类建设标准 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：田举铭 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012316516-“赓续红色血脉，推动绿色发展”专题备课会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
承接省委党校组织发起的学习贯彻习近平总书记来川视察重要批示精神暨“赓续红色血脉，推动绿色发展”，专题备课会，加强党员领导干部党性理论教育，进一步提高领导干部正确政绩观。 |
承接省委党校组织发起的学习贯彻习近平总书记来川视察重要批示精神暨“赓续红色血脉，推动绿色发展”，专题备课会 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
，专题备课会，加强党员领导干部党性理论教育，进一步提高领导干部正确政绩观。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专题备课会 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
满足备课会现场教学基地调研工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024 |
|
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步提高领导干部正确政绩观 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
加强党员领导干部党性理论教育 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
现场布置及后勤保障经费 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张烨 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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