2024年度剑门关实验学校单位决算

发布日期:2025-10-30 浏览量:次来源：剑门关实验学校

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2024年重点工作完成情况。

一、党建引领明方向，治校治教提质效

（一）筑牢思想根基，把准教育航向。我校始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述。通过组织“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题学习会、“党的二十大精神”主题教育活动等，引导全体教职工提升政治站位，深化教育理念，切实将“为党育人、为国育才”的使命镌刻于心、落实于行。

（二）贯彻教育方针，提升治理能力。严格对标县教育局工作要求，全面落实国家教育政策，坚持“以学生发展为中心，以教育质量为根本”的治校理念。开展了丰富多样的活动，如举办“书香校园”读书活动，鼓励学生在书海遨游，分享读书心得，培养阅读习惯与文学素养；组织学科素养竞赛，涵盖数学思维、语文表达、科学探究等多个学科领域，激发学生的学习兴趣与竞争意识，着力培养学生的综合素质与创新思维。秉持依法治校方略，深入开展法治宣传教育，通过法律知识讲座、模拟法庭等活动，强化师生法治意识，提升依法治理能力。作为校长，我始终保持学习热情，本学年精读《致教师》《教育的真谛》等6本教育专著，参加名校长集中培训、卓越校长、全国中小学书记示范高级研修等3次外出学习活动，持续更新教育理念，优化管理思路，力求将先进教育思想与学校管理实践深度融合。

二、师资建设强根基，凝心聚力促发展

（一）落实会议精神，强化思想引领。积极贯彻各级教育工作会议及上级文件精神，定期组织教职工开展专题学习会，确保政策精神精准传达、全面落实，为学校发展凝聚思想共识。

（二）聚焦专业成长，锻造过硬队伍。将教师队伍建设作为学校发展的核心工程，多维度提升教师专业素养与师德师风水平。本学年实施“青蓝工程”，为新教师配备专业导师，开展“一对一”精准帮扶，导师们通过日常教学指导、听课评课等方式，助力新教师快速成长；组织各类教研活动30余场，涵盖学科教学研讨、教学技能培训等内容，如语文组开展的 “阅读教学策略研讨”活动，数学组的“高效课堂教学模式探究”等，为教师们提供交流学习的平台。选派教师参加国家级培训3人次、省级培训50人次、市级培训46人次、县级培训 66人次，并邀请教育专家到校开展科学大讲堂、AI赋能教学指导等活动，全方位助力教师专业成长。在师德师风建设方面，通过开展“师德标兵”评选、师德专题教育等，强化教师的责任意识与使命担当。同时，完善教师考核评价机制与激励机制，从工作、生活等多方面给予教师关怀支持，充分激发教师的工作热情与创新活力。

三、民主管理促规范，廉洁建设筑防线

（一）坚持民主集中，科学决策施策。严格贯彻民主集中制原则，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。在学校重大事项决策过程中，通过召开教职工代表大会、家长委员会会议、支部委员会会议等形式，广泛听取师生、家长的意见建议，确保决策的科学性与民主性。例如，在学校活动安排、人事调配等工作中，均经过集体研究讨论决定。同时，强化内部监督机制，对学校财务收支、物资采购等重点领域实施全过程监管，定期开展财务审计与工作评估，保障学校各项工作规范有序运行。

（二）严守廉洁底线，打造清风班子。高度重视领导班子廉洁自律建设，通过组织班子成员开展廉洁专题学习、观看警示教育片等活动，筑牢拒腐防变思想防线。本学年深入解读《中央八项规定精神》，开展违规吃喝问题专项整治，组织学习工作日违规饮酒、赌博等典型案例，引导班子成员始终保持清正廉洁的工作作风，营造风清气正的校园政治生态。

四、规范管理增效能，阳光治校显担当

（一）精细财务管理，提升资金效益。严格执行财务管理制度，构建“预算 - 执行 - 监督 - 公示”全流程管理体系。科学合理安排学校经费，重点保障教学设备购置、校园环境改善等关键领域投入，实现资金使用的统筹规划、高效配置，为学校各项工作的顺利开展提供坚实保障。

（二）推进校务公开，强化民主监督。通过校园公示栏、学校官网、家长钉钉群等多渠道，及时公开学校重大决策、财务收支、教师考核等信息，主动接受师生、家长及社会监督。设立“校长信箱”，畅通意见反馈渠道，对师生诉求及时回应、妥善处理，不断提升学校管理的透明度与公信力。

五、深耕教学提质量，科研赋能促发展

将教学质量作为学校发展的生命线，通过强化教学常规管理、深化教育教学研究、加强校际交流合作等举措，持续提升教育教学水平。

（一）聚焦课堂实效，提升教学质量。组织开展“浙江上城 — 四川剑阁”东西协作支教教师示范课、夏衍小学与我校联合教研活动等多学科、跨区域教研活动，搭建教师交流学习平台。承办“剑阁县2025年小学数学核心素养教学改革课堂展评活动”，为教师提供教学展示与专业研讨的机会，有效促进教师教学能力与专业素养的提升。在数学核心素养教学改革课堂展评活动中，参赛教师们各展风采，通过巧妙的教学设计、生动的课堂互动，将数学核心素养融入每一个教学环节，为观摩教师带来了诸多教学新思路与新方法。

（二）强化常规管理，夯实教学基础。严格执行教学常规管理制度，对教师教学计划制定、备课、课堂教学、作业批改等各环节实施精细化管理与常态化检查。通过定期开展教学常规检查、教学质量分析会等，及时发现并解决教学中存在的问题，保障教学秩序稳定与教学质量提升。在教学常规检查中，不仅关注教案的书写规范、教学环节的完整性，更注重教学反思的深度与有效性，促进教师不断改进教学方法。

（三）深化科研引领，推动创新发展。大力支持教师开展课题研究，以科研促教学、以创新提质量。本学年持续推进四川省级课题《幼小衔接一体化育人策略研究》，成功申报市级课题2项、县级课题3项，《基于“互联网＋”背景下的家校共育的策略研究》《小学生课外阅读有效性研究》2项课题顺利结题。积极组织教师参加学术研讨会、科研能力培训等活动，拓宽教育视野，提升科研水平。例如，组织教师参加教育信息化科研培训，学习如何运用信息技术手段创新教学方法、优化教学过程，为课题研究注入新活力。

（四）深入教学一线，引领教研实践。严格落实县教育局工作要求，积极深入课堂听课评课，本学年累计听课80余节，参与教学研讨活动10余次，与教师共同探讨教学方法、优化教学设计，切实发挥示范引领作用，推动学校教学质量持续提升。在听课过程中，针对教师课堂教学中存在的问题，如教学环节衔接不顺畅、学生参与度不高等，提出具体的改进建议，助力教师提升教学水平。

此外，我校高度重视学生全面发展，通过举办“第一届数学节”“童话王国?奇妙绘本”创作比赛、“诗词吟诵”大赛、“演绎经典”课本剧展演等丰富多彩的校园活动，激发学生学习兴趣，培养创新思维。同时，加强心理健康教育，完善家校合作机制，为学生健康成长构建全方位保障体系。在“第一届数学节”中，设置了数学趣味游戏、数学建模比赛、数学故事演讲等多个项目，让学生在玩中学，感受数学的魅力与乐趣。

回顾过往，我们在探索中收获，在实践中成长，各项工作取得了显著成效；展望未来，我们肩负使命，满怀憧憬，将继续砥砺前行。教书育人是我们的崇高使命，更是我们的责任担当。在此，衷心感谢各位领导、同仁在过去一年里给予的关心支持，感谢全体教职工的辛勤付出与无私奉献！

站在新的起点，我们将始终牢记“为党育人、为国育才” 的初心使命，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，深耕教育沃土，勇担育人使命，全力打造人民满意的教育，为剑门关实验学校的美好明天不懈奋斗！

二、机构设置

我单位为剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。本单位下属机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1692.18万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加20.25万元，增长1.21%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1692.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1692.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1692.18万元，其中：基本支出1512.23万元，占89.36%；项目支出179.95万元，占10.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1692.18万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加20.25万元，增长1.21%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1692.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.25万元，增长1.21%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1692.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1348.79万元，占79.71%；社会保障和就业支出162.46万元，占9.60%；卫生健康支出59.09万元，占3.49%；住房保障支出121.85万元，占7.20%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为1692.18万元，支出决算数为1692.18万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为177.25万元，支出决算为177.25万元，完成全年预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1171.54万元，支出决算为1171.54万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：全年预算为162.46万元，支出决算为162.46万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为59.09万元，支出决算为59.09万元，完成全年预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为121.85万元，支出决算为121.85万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1512.23万元，其中：

人员经费1370.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费141.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算64.7%，较上年度减少0.16万元，下降42.1%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度减少0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元。

国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：接待浙江结对学校、学区内学校开展业务活动开支的餐费和交通费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑门关实验学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县剑门关实验学校政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对免作业本费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000087508-保教费支出
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑门关实验学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	让学生快乐学习，快乐生活！					已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	让学生快乐学习，快乐生活！
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	144.84	136.94	136.94			100.00%	10	10
	其中：财政资金	144.84	136.94	136.94			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开设课程数量	＝	60	%		10	10
		数量指标	保证学生数量	≥	500	人数		20	20
		质量指标	保障我园正常运转，提升办学水平	定性	提升			20	20
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	＝	20	%		20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	＝	10	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	每人每期	＝	1500	元		10	10
合计								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何孔善					财务负责人：邵明慧

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005306045-免作业本费
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑门关实验学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	减轻学生学习负担，促进教育事业发展。					已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	减轻学生学习负担，促进教育事业发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.28	2.28			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.28	2.28			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生覆盖率	＝	100	%		30	30
	产出指标	质量指标	资金到位率	＝	100	元/年		20	20
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，促进教育发展	定性	优良			30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	10
合计								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何孔善					财务负责人：邵明慧

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑门关实验学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时拨付非寄贫困生资金，打卡发放到每个人！					已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按时拨付非寄贫困生资金，打卡发放到每个人！
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.38	19.38			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	19.38	19.38			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖率	≥	100	%		10	10
		质量指标	资金到位率	＝	100	%		10	10
		时效指标	完成时效率	＝	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障	定性	优良			30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	每人每次补助金额	＝	312.5	元/人·次		10	10
合计								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何孔善					财务负责人：邵明慧

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005310767-幼儿资助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑门关实验学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策。					已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.81	15.81			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	15.81	15.81			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家庭困难学生受资助比例	＝	100	%		20	20
			资助困难家庭子女人数	≥	260	人		20	20
			困难家庭子女资助覆盖率	＝	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	≥	90	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何孔善					财务负责人：邵明慧

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑门关实验学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为了提高教师总体素质，培训教育管理干部，骨干教师等人才18人左右，开展校对校交流活动。					已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	为了提高教师总体素质，培训教育管理干部，骨干教师等人才18人左右，开展校对校交流活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	跟岗学习人数	≥	18	人		10	10
		数量指标	培养教育干部人数	≥	18	人		10	10
		质量指标	教师能力提升	定性	得到提升			10	10
		时效指标	完成时间	定性	按规定时间完成			10	10
	效益指标	社会效益指标	教育水平提高	定性	提高			30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	预计成本	＝	6	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何孔善					财务负责人：邵明慧

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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