目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）主要职能。
1.根据中共中央21世纪干部队伍建设的要求和县委的具体安排，有计划地轮（培）训正、副科级领导干部、科员、办事员、企事业单位和群团组织领导干部。宣传骨干、农村党支部书记、村主任及县级机关和乡镇一般干部、党员、入党积极分子，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现情况进行考核，提出使用建议。
2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作服务。
3.受县委委托举办领导干部研究班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。
4.承办县委、县政府及省、市委党校交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党剑阁县委员会党校属于一级预算单位，无属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为373.93万元。与2023年度相比，收、支总计各减少20.94万元，减少5.3%。主要变动原因是项目支出费用减少。
二、收入决算情况说明
2024年收入合计373.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入373.93万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年支出合计373.93万元，其中：基本支出328.93万元，占87.97%；项目支出45万元，占12.03%；上缴上级0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为373.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.94万元，下降5.3%。主要变动原因是项目支出费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出373.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.94万元，下降5.3%。主要变动原因是项目支出费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出373.93万元，主要用于以下方面：教育支出309.51万元，占82.8%；社会保障和就业支出30.84万元，占8.2%；卫生健康支出10.45万元，占2.8%；住房保障支出23.13万元，占6.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为373.93万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为309.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出373.93万元，其中：
人员经费297.48万元，主要包括：基本工资80.66万元、津贴补贴21.96万元、奖金70.72万元、绩效工资33.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元、职工基本医疗保险缴费10.45万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金23.13万元、生活补助25.15万元。
公用经费76.45万元，主要包括：办公费27.98万元、印刷费2万元、水费0.32万元、电费1万元、邮电费5.2万元、差旅费13.5万元、维修（护）费1万元、培训费3万元、公务接待费0.67万元、工会经费2.31万元、福利费4.82万元、其他交通费用5.93万元、其他商品和服务支出8.72万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降11.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年接待人数减少且落实过“紧日子”要求，大力压减公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元；支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降11.21%。主要原因是本年接待人数减少且落实过“紧日子”要求，大力压减公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.67万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，61人次，共计支出0.67万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共剑阁县委党校机关运行经费支出31.5万元，比2023年度增加5万元，增长18.98%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，中共剑阁县委党校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共剑阁县委党校无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对教学科研资政项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表：
|
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322Y000005950077－教学网络系统运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障正常教学运行，提高教学质量。 |
保障正常教学运行，提高教学质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障正常教学运行，提高教学质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
网络教学网络 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
提高教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学员整体素质 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训学员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄伟 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008897375-教学科研资政 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
围绕县委、市委、县委中心工作开展课题研究，撰写相关调研报告及理论文章10篇以上，向县委、县政府提供决策咨询报告3次以上，获得县委、县政府主要领导肯定性签批的资政成果1篇以上。 |
构建“教学出题目、科研出成果、成果进课堂”的教研咨一体化格局 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
坚持“13266”教学管理工作法，大胆探索推动教学改革，构建“教学出题目、科研出成果、成果进课堂”的教研咨一体化格局 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写相关调研报告 |
≥ |
10 |
篇 |
10 |
12 |
12 |
|
|
|
理论文章在市级以上刊物发表 |
≥ |
10 |
篇 |
10 |
12 |
12 |
|
|||
|
质量指标 |
向县委、县政府提供决策咨询 |
定性 |
优 |
|
优 |
12 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
14 |
14 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资政成果获得县委、县政府主要领导签批 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张烨 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008978841－师资培训费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
强化队伍建设，实现专职教师全培训，提升我校教师教学水平。 |
构建“教学出题目、科研出成果、成果进课堂”的教研咨一体化格局 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
强化队伍建设，实现专职教师全培训，提升我校教师教学水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人员 |
≥ |
9 |
人 |
9 |
14 |
14 |
|
|
|
培训次数 |
≥ |
9 |
次 |
9 |
12 |
12 |
|
|||
|
质量指标 |
强化队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
12 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
12 |
12 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升干部队伍的服务水平 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄伟 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008996719－特色课程开发 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
获评广元市党校系统好课程 |
成功入选全省首批12个学习践行党的创新理论现场教学点之一 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全力推进教学课程开发、现场教学点位打造、基地规范建设等工作，建成全省首个干部正确政绩观教育基地 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
好课程 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
14 |
14 |
|
|
|
专题课程 |
≥ |
7 |
个 |
7 |
12 |
12 |
|
|||
|
质量指标 |
获得广元市好课程 |
定性 |
优 |
|
优 |
12 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
12 |
12 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教学效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄伟 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008996755－信息化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建立智慧党校系统，使教师管理更加高效，学员参训更加便捷。 |
建立智慧党校系统，使教师管理更加高效，学员参训更加便捷。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建立智慧党校系统，使教师管理更加高效，学员参训更加便捷。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立智能系统 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
17 |
17 |
|
|
|
质量指标 |
提升党校信息现代化建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
17 |
17 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
16 |
16 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
围绕智慧理念，为教学服务，为学员服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众及学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李龙 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011763828-大仓坝棚改+科普教育基地专班工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加快大仓坝棚改建设项目、科普教育基地建设项目，完成年度工作目标。 |
完成大仓坝棚改建设项目、科普教育基地建设项目 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加快大仓坝棚改建设项目、科普教育基地建设项目，完成年度工作目标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大仓坝棚改项目 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
科普教育基地专班 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
12.5 |
12.5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目建设质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决科普教育基地建设项目停工负面影响、确保党校校园建设达到分类建设标准 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：田举铭 |
财务负责人：罗林 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012316516-“赓续红色血脉，推动绿色发展”专题备课会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党剑阁县委员会党校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
承接省委党校组织发起的学习贯彻习近平总书记来川视察重要批示精神暨“赓续红色血脉，推动绿色发展”，专题备课会，加强党员领导干部党性理论教育，进一步提高领导干部正确政绩观。 |
承接省委党校组织发起的学习贯彻习近平总书记来川视察重要批示精神暨“赓续红色血脉，推动绿色发展”，专题备课会 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
，专题备课会，加强党员领导干部党性理论教育，进一步提高领导干部正确政绩观。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专题备课会 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
满足备课会现场教学基地调研工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024 |
|
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步提高领导干部正确政绩观 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
加强党员领导干部党性理论教育 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
现场布置及后勤保障经费 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张烨 |
财务负责人：罗林 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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