目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要负责贯彻执行古树名木保护相关法律法规和方针政策。参与拟定全县古树名木保护管理相关制度办法、规范性文件。参与古树名木执法相关事务性工作。负责全县古树名木的普查、建档、申报、认定等事务性工作。负责全县古树名木复壮救护及日常管理养护。负责古驿道沿线柏树的补植培育。承担濒危衰弱古树名木“一树一策”救护复壮工作，指导落实养护救护措施。负责古树名木保护技术研究，培养和储备专业人才。负责古柏保护数字化智慧管护体系建设。完成县林业局交办的其他任务。剑阁县翠云廊古柏自然保护中心，总编制23名，事业编制23名。在职人员总数26人，固定资产总额2.7万元。
二、机构设置
我单位为剑阁县林业局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括综合股、宣传股、资源保护股、管护股、技术研究股。核定股级职数5名。本单位下属机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1,165.11万元。与2023年度相比，收、支总计各增加770.93万元，增长195.58%。主要变动原因是项目增加，单位开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1,165.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.71万元，占55.60%；政府性基金预算财政拨款收入517.40万元，占44.40%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1,165.11万元，其中：基本支出407.08万元，占34.94%；项目支出758.03万元，占65.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1,165.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加770.93万元，增长195.58%。主要变动原因是项目增加，单位开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出647.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.53万元，增长64.32%。主要变动原因是人员增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出647.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.30万元，占6.38%；卫生健康支出14.51万元，占2.24%；住房保障支出30.97万元，占4.78%；农林水支出560.93万元，占86.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为647.71万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为41.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为560.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为30.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出647.71万元，其中：
人员经费621.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降9.9%。主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严审批、控制陪餐人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
3.公务接待费支出1.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降9.9%。主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严审批、控制陪餐人数。其中：
国内公务接待支出1.37万元，主要用于上级检查接待用餐。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待15批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出1.37万元，具体内容包括：省市林草局检查古柏救护以及上级部门调研等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县翠云廊古柏自然保护中心政府采购支出总额517.4万元，其中：政府采购服务支出517.4万元。主要用于全县古蜀道濒危古柏的救护。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县翠云廊古柏自然保护中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2023年中财财政林业草原生态保护恢复资金、2024年古柏保护办公设施费项目、蜀道保护规划项目、2024年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金—蜀道翠云廊古柏保护利用项目（剑阁段）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出、生态护林员的劳务报酬等支出。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082322T000005324428-自然保护区 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
自然保护区保护救护 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成我县自然保护区保护及保护区内古柏的复壮救护 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.97 |
3.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.97 |
3.97 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
39 |
＝ |
100 |
万元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
自然保护区保护 |
＞ |
100 |
株 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007032721-广安对口帮扶项目资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
采取支撑树干，树体输液、打孔施肥、根系复壮等方式，对蜀道白龙镇段濒危古柏树进行抢救复壮 |
按质按量完成 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对白龙20株濒危衰弱古柏采取支撑树干，树体输液，打孔施肥，根系复壮等方式救护。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
濒危古柏复壮救护 |
＝ |
20 |
株 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
延缓古柏生长年限 |
≥ |
15 |
年 |
|
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≤ |
92 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入 |
≤ |
3 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007380844-自然保护区补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
翠云廊古柏省级自然保护区能力提升、标识标牌标准化建设、古柏本底调查及编制保护管理 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了翠云廊古柏保护区能力提升，标识标牌制作，以及濒危古柏的救护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.20 |
35.75 |
35.75 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.20 |
35.75 |
35.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
古柏复壮调查规划 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
|
|
|
防火宣传牌 |
＝ |
40 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
古树保护牌 |
＝ |
2000 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善古柏生长环境 |
定性 |
好 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
124 |
万元 |
|
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010320659-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
1.对50株濒危古柏通过地上环境综合治理、地下土壤改良、古树病虫害防治、树洞防腐修补、树体支撑加固等措施进行复壮救护。投入资金150万元。 |
按质按量完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是对保护区内66株濒危古柏通过环境改良和病虫害防治等措施进行了复壮救护；二是对拦马墙、古楼段进行林下环境改良试验，促进古柏个体健康生长。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
280.00 |
247.83 |
247.83 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
280.00 |
247.83 |
247.83 |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
对蜀道翠云廊古柏生态环境改善科研项目试点范围内1300亩濒危古柏进行生境改善，濒危及衰弱个体进行复壮救护 |
＝ |
1300 |
亩 |
1300 |
10 |
10 |
|
||
|
濒危古柏抢救复壮 |
＝ |
50 |
株 |
50 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
优化古柏的生存环境，促进古柏生长 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
濒危古树名木得到有效地救护 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按时完成目标任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
旅游景观资源，传承人文历史，以达到承载经济社会发展、科学研究、考古科普 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
把古树名木保护好、把优秀传统文化传承好 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
固碳释氧、调节气候、阻尘降噪，减少水土流失 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
全面提高濒危古柏的生长环境，促进生长 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
古柏的生长环境得到改善 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人工、材料、运输费 |
＝ |
130 |
% |
130 |
5 |
5 |
|
||
|
150 |
万元 |
150 |
5 |
5 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
||||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011517395-2024年古柏保护筹备运行工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
中共剑阁县委机构编制委员会关于加强古柏保护工作能力建设方案负责全县古柏及古树名木保护、管理、研究、开发、利用等相关工作。 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强古柏管理，聘请专家对古柏进行研究，为保护古柏作出了详细的规划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
古柏保护筹备 |
＝ |
20 |
项 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
筹备工作符合县委要求 |
定性 |
10 |
|
10 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
筹备工作完成及时率 |
＝ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
古柏及古树名木保护、管理、研究、开发、 利用 |
定性 |
20 |
|
20 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
古柏及古树名木保护、管理、研究、开发、 利用 |
≤ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011518234-2024年古柏保护办公设施费项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
办公设施采购、办公地点维修维护及其它 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对古柏保护中心办公设施设备进行优化，达到了良好的办公环境。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
古柏保护办公设施设备 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
产品合格率 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年4月 |
|
2024年4月 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有利于古柏保护工作 |
定性 |
增强 |
|
增强 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象 |
定性 |
满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011525166-2023年翠云廊古柏保护工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.开展蜀道古柏生存环境改善科研。2.《蜀道翠云廊古柏保护专题报告》线上+线下专题论证。 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照规划，开展《蜀道翠云廊古柏保护专题报告》线上+线下专题专家论证，对濒危古柏采取了相应的保护措施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
古柏排危救护（株） |
＝ |
133 |
株 |
133 |
5 |
5 |
|
|
|
蜀道古柏生存环境改善科研项目（个） |
＝ |
1 |
项 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
《蜀道翠云廊古柏保护专题报告》专题论证（项） |
＝ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
古柏号牌制作更换（个） |
＝ |
305 |
个 |
305 |
5 |
5 |
|
|||
|
古柏保护工作专班经费（项） |
＝ |
1 |
项 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目建设质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
5 |
5 |
|
||
|
古柏保护工作专班工作运转 |
定性 |
正常 |
|
正常 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动当地生态旅游业发展作用 |
定性 |
逐步提升 |
|
逐步提升 |
4 |
4 |
|
|
|
古柏文化传承 |
定性 |
逐步加强 |
|
逐步加强 |
4 |
4 |
|
|||
|
群众保护古树名木参与度 |
定性 |
逐步增强 |
|
逐步增强 |
4 |
4 |
|
|||
|
生态效益指标 |
翠云廊古柏生存生态环境 |
定性 |
明显改善 |
|
明显改善 |
4 |
4 |
|
||
|
可持续发展指标 |
项目发挥作用年限（年） |
≥ |
5 |
年 |
5 |
4 |
4 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益主体满意度（%） |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
古柏保护工作专班经费（万元/项） |
≤ |
20 |
万元/每项目 |
20 |
5 |
5 |
|
|
|
古柏生存环境改善科研项目（万元/个） |
≤ |
315 |
万元/个 |
315 |
5 |
5 |
|
|||
|
《专题报告》论证（万元/项） |
≤ |
19 |
万元/每项目 |
19 |
5 |
5 |
|
|||
|
古柏复壮救护（元/株） |
≤ |
4600 |
元/个 |
4600 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011720304-蜀道翠云廊古柏保护规划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
蜀道古柏资源调查，梳理古柏资源本底情况、分析古树生长健康状况、古树生长环境等 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对全县古蜀道7803株古柏资源进行了普查，做了古柏长远的保护规划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
500.00 |
495.00 |
495.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
500.00 |
495.00 |
495.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
蜀道古柏保护规划修编 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
编制合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
编制及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
古柏保护有科学依据 |
定性 |
有序推进 |
|
有序推进 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
蜀道古柏规划编制成本 |
≤ |
5000000 |
元 |
5000000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011749893-古柏保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对蜀道古树名木进行保险 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对蜀道古树名木7803株进行了保险，确保古柏的安危。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
59.30 |
29.65 |
29.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
59.30 |
29.65 |
29.65 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
蜀道古树名木株数 |
＝ |
7803 |
株 |
7803 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
古树名木得到保险 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
古树名木保险及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
古树名木得到保护 |
定性 |
有序推进 |
|
有序推进 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
蜀道古树名木保险费 |
≤ |
300000 |
元 |
300000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011749930-古柏保护工作专班工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
借用专业人员，成立古柏保护专班，有序推进古柏保护工作 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保借用专业人员有序推进古柏保护工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
成立工作专班 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
确保古柏得到保护 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
工作推进 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
古柏保护工作 |
定性 |
有序推进 |
|
有序推进 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成立古柏保护专班费用 |
≤ |
100000 |
元 |
100000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011903940-2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金—蜀道翠云廊古柏保护利用项目（剑阁段） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
针对711株濒危、169株衰弱古柏，制定“一树一策”保护复壮方案，有针对性地实施树体修复、加固支撑、病虫害防治、土壤改良、石砌挡土堡坎、修建防护围栏及生态环境改善等措施，进一步改善古树生存环境，提高古柏抵御自然风险的能力，延长古树寿命，促进古树健康生长。 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对蜀道濒危古柏880株采取相应的保护措施，促进古柏健康生长。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,558.62 |
3,558.62 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,558.62 |
3,558.62 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
古柏保护复壮（株） |
＝ |
880 |
株 |
880 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率（%） |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强古柏文化保护与传承作用 |
定性 |
效果明显 |
|
效果明显 |
5 |
5 |
|
|
|
生态效益指标 |
促进地方生态旅游业发展 |
定性 |
持续推进 |
|
持续推进 |
5 |
5 |
|
||
|
区域森林生态环境 |
定性 |
改善明显 |
|
改善明显 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
自然保护区古柏保护能力 |
定性 |
效果明显 |
|
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
古柏保护复壮（万元/株） |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000012076353-2024年全国古树名木保护工作现场推进会会务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
顺利完成2024年全国古树名木保护工作现场推进会会务经费及专刊、专题宣传等工作 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保完成2024年全国古树名木保护工作现场推进会会务经费及专刊、专题宣传等工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
现场推进会 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
完成率 |
定性 |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024 |
|
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
古柏保护工作 |
定性 |
有序推进 |
|
有序推进 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
项目发展 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按质按量完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
未发现问题 |
|||||||||
|
项目负责人：唐天勇 |
财务负责人：唐天勇 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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