目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策、法规；管理全县殡葬改革情况，拟订殡葬改革规划；检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为做行政处罚；做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。
（二）负责国家、省、市、县有关殡葬改革方针政策、法律法规宣传工作。
（三）加强规范化、法治化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展。
（四）负责全县遗体接运、存放、火化、骨灰寄存和悼念服务等项殡葬服务业务。
（五）执行党和国家关于殡葬改革工作的政策和法规，按照规范化标准，建设好公墓，管理好公墓，使公墓向园林化方向发展。倡导移风易俗，大力宣传文明低碳祭祀，为群众创造文明低碳祭祀的便利条件。
二、机构设置情况
剑阁县殡仪馆属于剑阁县民政局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县殡仪馆
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为246.78万元。与2023年度相比，收、支总计各增加16.81万元，增长7.4%。主要变动原因是人员调资和项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计246.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.78万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计246.78万元，其中：基本支出155.78万元，占63.13%；项目支出91万元，占36.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为246.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.81万元，增长7.4%。主要变动原因是人员调资和项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出246.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.81万元，增长7.4%。主要变动原因是人员调资和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出246.78万元，主要用于以下方面： 其中：社会保障和就业（类）支出229.17万元，占92.86%；卫生健康（类）支出5.49万元，占2.22%；住房保障（类）支出12.12万元，占4.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为246.78万元，支出决算数为246.78万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为229.17万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.49万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.78万元，其中：
人员经费143.24万元，主要包括：基本工资43.03万元、津贴补贴1.25万元、奖金35.71万元、绩效工资28.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.16万元、职工基本医疗保险缴费5.49万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金12.12万元。
公用经费12.54万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.8万元、电费1.6万元、邮电费2万元、差旅费3万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.21万元、福利费2.52万元、维修（护）费1万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年持平，决算数与预算数持平，原因是2024年殡仪馆迁建项目实施的前期阶段。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型货车1辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型5辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。原因是2024年殡仪馆迁建项目实施的前期阶段。
国内公务接待支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,18人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：殡仪馆迁建项目到南充、德阳和广元等殡仪馆及公墓考察调研等接待费用共计0.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。较上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。较2023年无变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。较2023年无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县殡仪馆属于财政定额补助事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县殡仪馆未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县殡仪馆共有6辆公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对惠民殡葬补助1个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
十、一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。
十一、一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321R000000025238－目标绩效考核奖励 |
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|
主管部门 |
剑阁县民政局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
根据目标绩效考核奖励制度，激励了职工的工作热情和积极性，提高了工作效率；肯定了优秀职工的贡献，并激发了职工的竞争意识。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初拟定了目标考核工作计划，以激励职工积极工作。根据职工的工作表现，年终对职工进行目标绩效考核，提升了单位的管理和服务水平。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
= |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
= |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评100分，项目发放率和保障率均达到100%。项目是对职工的目标绩效考核，考察了职工的工作绩效，了解和评估了职工的工作态度和能力，提升了单位的服务水平 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000120756-惠民殡葬补助 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县民政局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
对城乡低保对象、特困供养人员、优抚对象、县内各医院的堕胎死婴及特殊困难群体等对象的惠民殡葬补助。 |
减轻了特困群众治丧费用压力，提升群众对殡葬改革的认知度和满意度。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年度城乡低保对象、特困供养人员、优抚对象、县内各医院的堕胎死婴及特殊困难群体等57名丧葬人员的惠民殡葬补助。减轻特困群众治丧费用压力。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受殡葬补助人数 |
≥ |
200 |
人/年 |
200 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
按月足额发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
移风易俗殡葬观念认知度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
补助发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
丧属满意度 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
补助标准 |
≥ |
800 |
元/人·次 |
800 元/人·次 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分，补助发放率达到100%，减轻了特困群众治丧费用压力，提升群众对殡葬改革的认知度和满意度。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000029651－工会经费与福利费 |
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|
主管部门 |
剑阁县民政局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
合理高效地运用了工会经费与福利费，全方位提升了职工的满意度，推动了单位与职工的和谐发展。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年单位严格依照预算安排使用该项目经费。工会组织4次职工活动，对1名困难职工进行帮扶。满足职工多样化要求，对困难职工提供帮扶，切实改善困难职工的生活状况等。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
4 |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
94 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分。本年度严格依照预算安排使用该项目经费，满足职工多样化要求，对困难职工提供帮扶，切实改善困难职工的生活状况等。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000161666－殡仪馆运转经费（非税收入） |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县民政局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
11名正式职工，12名临时人员。23人的工资及“五险一金”6辆特殊车辆的运行，墓穴材料采购及两栋楼的日常维修等运行费用。 |
项目资金及时足额地拨付保障了殡仪馆的正常运转。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
殡仪馆运转经费的及时足额地拨付保障了殡仪馆的正常运转，推动了殡葬改革工作的开展。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
25 |
25 |
25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
25 |
25 |
25 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
殡仪馆运转经费 |
＝ |
180 |
万元 |
180 万元 |
40 |
40 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
殡仪馆运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
移风易俗知晓率 |
≥ |
90 |
% |
97% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
殡仪馆职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分。该项目资金的及时足额地拨付保障了殡仪馆的正常运转，推动了殡葬改革工作的开展。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000163965－殡仪馆人员补助 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县民政局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
殡仪馆12名职工的人员补助，保障殡仪馆人员经费 |
殡仪馆12名职工的人员补助，保障了殡仪馆人员经费 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
殡仪馆人员补助及时足额地拨付确保殡仪馆11名正式职工的人员工资的发放，保障了殡仪馆人员经费。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
36 |
36 |
36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
36 |
36 |
36 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
正式职工人数 |
＝ |
12 |
人/年 |
12 人/年 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
正式职工工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
殡仪馆人员经费保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
殡仪馆正式职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分。该项目资金的及时足额拨付确保殡仪馆12名职工的人员补助的发放，保障了殡仪馆人员经费。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796－在职工资福利支出（事业） |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县民政局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在职职工的工资福利支出及时足额地拨付，严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
73.18 |
73.18 |
73.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
73.18 |
73.18 |
73.18 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分。该项目资金的及时足额地拨付保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011132727－事业人员基础绩效奖 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县民政局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
事业人员基础绩效奖的及时足额拨付，提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
27.79 |
17.39 |
17.39 |
100.00% |
10 |
10 |
2024年共有3名职工相继退休。故该资金调减10.4万元。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
27.79 |
17.39 |
17.39 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
4 |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分。该项目资金的及时足额地拨付，提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011219044－单位缴费（事业单位在职人员） |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县民政局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
单位缴费项目资金及时足额拨付，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
单位缴费项目资金及时足额拨付，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
34.35 |
34.35 |
34.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
34.35 |
34.35 |
34.35 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4次 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
4% |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
92% |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分，该项目资金及时足额拨付，提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011222410－退休人员经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县民政局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位退休人员生活补助的发放。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
退休人员经费项目的及时足额拨付，提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0 |
10.4 |
10.4 |
100.00% |
10 |
10 |
殡仪馆是公益二类定额补助单位，退休职工的生活补助由单位发放，2024年度共有3名职工退休，由事业人员基础绩效奖资金10.4万元调整到退休人员经费项目，用于发放退休职工的生活补助。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0 |
10.4 |
10.4 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
3次 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
3% |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
92% |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分，该项目资金及时足额拨付，提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011223524－定额公用经费（事业） |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县民政局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县殡仪馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公用经费的及时足额拨付，提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4次 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
4% |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
91% |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分，该项目足额及时地拨付，提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴卫东 |
财务负责人：杜康平 |
||||||||||||||||||
|
1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|||||||||||||||||||
|
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|||||||||||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
|||||||||||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
|||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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