2024年度剑阁县气象灾害防御中心单位决算

 目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

承担本行政区域气象情报、预报和服务等工作；开展全县雷电灾害防御技术指导和雷灾调查、科普宣传；组织开展人工影响天气作业，配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等为目的的人工增雨（增雪）工作；开展气候资源调查分析、开发利用，避免或减轻气象灾害；负责区域自动气象站运行维护；承担上级交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，我局始终坚守在气象服务的前沿阵地，在省、市气象局以及县委、县政府的坚定引领与强力支持下，以党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记对四川工作和气象工作所作的重要指示精神作为核心指引，紧密围绕“监测精密、预报精准、服务精细”这一高标准要求，倾尽全力为生命安全筑牢防护网，为生产发展保驾护航，为生活富裕添砖加瓦，为生态良好悉心守护。

1.夯实基础保障、拓展观测领域、提升技术能级。我局在2024年对气象监测能力进行了系统性升级，通过“维护现有”与“新建增强”双管齐下，构建了更稳固、更智能、更立体的综合观测体系。对现有气象站进行全面巡检、维护、检定和故障维修，确保观测数据的准确性、连续性和可靠性；新建生态、农田、作物等专业气象监测站和北斗探空站，实现了从常规气象要素向农业、生态等专业领域的服务延伸，探测精度和垂直观测能力得到增强。

2.筑牢预报预警基础，打通信息传播“最后一公里”。预报服务工作秉持常态化、精细化原则，通过筑牢内部机制与拓宽发布渠道，助力于消除信息壁垒，向决策部门发送气象决策服务短信，通过全媒体平台向社会公众广泛传播预报预警信息，确保气象信息精准高效覆盖至最终用户。

3.筑牢安全防线，引入专家智囊。坚守安全底线，以高标准、严要求深化重点领域安全监管，通过“执法检查、专项治理、专家支撑”多措并举，构建了常态化与专业化相结合的安全管理体系。邀请知名防雷专家进行技术指导，并为古柏等特殊对象的防雷保护提供专业方案，提升了安全管理的科学化、专业化水平。

二、机构设置

剑阁县气象灾害防御中心为剑阁县气象灾害防御中心下属二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为102.99万元。与2023年度相比，收、支总计各减少74万元，下降41.8%。主要变动原因是项目收入支出决算均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计102.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计102.99万元，其中：基本支出84.62万元，占82.2%；项目支出18.36万元，占17.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为102.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少74万元，下降41.8%。主要变动原因是项目收入支出决算均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出102.99万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74万元，下降41.8%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出102.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.46万元，占17.9%；卫生健康支出1.68万元，占1.6%；自然资源海洋气象等支出79.32万元，占77.0%；住房保障支出3.52万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为102.99万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：支出决算为60.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：支出决算为18.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.63万元，其中：

人员经费81.84万元，主要包括：基本工资11.88万元、津贴补贴1.89万元、奖金35.2万元、绩效工资9.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.8万元、职工基本医疗保险缴费1.68万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金3.52万元、生活补助13.5万元。

公用经费2.79万元，主要包括：办公费0.43万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.9万元、维修（护）费0.44万元、工会经费0.29万元、其他交通费用0.43万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无变化。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，我单位无公务用车编制。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2023年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是剑阁县气象灾害防御中心属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县气象灾害防御中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县气象灾害防御中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对气象工作经费（2024）项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。