目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。
7.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。
8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
9.开展对残疾人事业的县内外交流与合作。
10.承担政府交办的其他工作。
二、机构设置
剑阁县残疾人联合会属一级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1347.79万元。与2023年度相比，收、支总计各增加207.78万元，增长18.23%。主要变动原因是基本支出和项目支出增多。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1347.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入934.06万元，占69.3%；政府性基金预算财政拨款收入413.72万元，占30.7%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1347.79万元，其中：基本支出157.95万元，占11.72%；项目支出1189.84万元，占88.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1347.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.78万元，增长18.23%。主要变动原因是基本支出和项目支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出934.06万元，占本年支出合计的69.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.78万元，下降1.45%。主要变动原因是严格执行财政“过紧日子”政策要求。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出934.06万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业支出866.83万元，占92.8%；卫生健康支出5.32万元，占0.6%；农林水支出50万元，占5.4%；住房保障支出11.92万元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为934.06万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为15.89万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会福利（款）康复辅具（项）： 支出决算为4.3万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 支出决算为73.61万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 支出决算为184.95万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 支出决算为80.95万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）： 支出决算为183.58万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）： 支出决算为325.54万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出140.71万元，其中：
人员经费125.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费15.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算100%，较上年度增加2.84万元，增长186.84%。主要原因是公务用车购置及运行维护费及公务活动增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占69%；公务接待费支出决算1.36万元，占31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加3万元，主要原因是2024年纳入了年初预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于残疾儿童筛查及下乡入户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.52万元，增长61.9%。主要原因是公务活动增多。其中：
国内公务接待支出1.36万元，主要用于省市各县区来剑考察学习业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括：四县三区来剑交流学习活动费共计0.72；阿坝残联来剑考察公务活动0.25万元；广安市及杭州市残联来剑考察交流活动0.38万元。
外事接待支出0万元，不涉及外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出413.72万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县残疾人联合会运行经费支出15.41万元，比2023年度减少0.45万元，下降2.84%。主要原因是压紧支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县残疾人联合会政府采购支出总额257.42万元，其中：政府采购货物支出257.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人事业发展。授予中小企业合同金额257.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.42万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人事业入户调研。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县残疾人联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，残疾人联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分；残疾人事业发展补助项目专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三附件 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）指：用于购买残疾人所需辅具类的支出。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指：用于机关运行所需的基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指：指用于残疾人康复方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）指：指用于残疾人就业方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人其他残疾人事业支出（项）指：指未单独设立支出科目的其他残疾人事业项目支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位行政人员基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位人员基本医疗保险支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）指：指用于残疾人扶贫方面的支出。
19.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位按照规定比例为职工缴纳地住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
剑阁县残疾人联合会
部门预算绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
县残联机关属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。县残联内设一股一室一所，即办公室、业务股、残疾人就业服务所。
（二）机构职能。
按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展对残疾人事业的县内外交流与合作；承担政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，残联总编制8名，其中公务员编制（含参公编制）4名，事业编制4名。2024年在职人员总数9人，其中公务员编制（含参公编制）4人，事业人员4人，人才编制1人。县残联现有退休人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
剑阁县残疾人联合会2024年收入决算总额为1347.79万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入934.06万元（包括上级资金），占69.3%；政府性基金预算财政拨款收入413.72万元，占30.7%。
（二）支出情况。
剑阁县残疾人联合会2024年支出预算总额为1347.79万元，其中：社会保障和就业支出866.93万元，占64.32%，卫生健康支出5.32万元，占0.39%，住房保障支出11.92万元，占0.88%，农林水支出50万元，占3.71%，城乡社区支出110.17万元，占8.17%，其他支出303.56万元，占22.52%。
2024年一般公共预算财政拨款基本支出934.06万元，政府性基金预算财政拨款支出413.72万元。其中，工资福利支出142.53万元，商品和服务支出296.88万元，对个人和家庭的补助支出748.21万元，对企业补助160.17万元。）
（三）结转结余情况。
2024年无财政拨款结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
聚焦民生福祉，多措并举促进残疾人就业创业。一是悉心贴心当好“服务员”。开展惠残政策宣传6场次、发放宣传材料3000余份，为残疾人及残疾人大学生就业线上推送招聘信息4次，年初借助就业援助月与人社局合作，在各乡镇开展残疾人用工招聘会，登记就业阶段残疾人100名。全县78个行政企事业单位残疾人按比例安置残疾人124人。二是细致周密当好“培训员”。开办残疾人职业技能和农村实用技术培训班，结合产业优势，通过“现场业务培训＋实地技能教学”方式，对演圣镇、涂山镇、杨村镇、公兴镇、樵店乡、木马镇、龙源镇、盐店镇等8个乡镇的残疾人或残疾人亲属进行了为期三天的农村残疾人实用技术培训。今年累计培训801人。对269名残疾人开展技能培训。对 202名残疾人开展农机维修、服务行业、砌筑工、面点师、电焊操作等工种的职业技能；选送13名残疾人前往绵阳何氏按摩学院参加盲人按摩、电商等服务行业职业技能培训，通过培训考核且有意愿的学员直接在绵阳何氏按摩机构就业；组织20名残疾人进行线上线下特色产品销售技巧培训，组织34名残疾人参加手链编制培训。今年累计培训1070人。三是纾忧解困当好“帮扶员”。分门别类、量身定制，为有创业意向的残疾人落实资金扶持和技术指导，拓宽残疾人就业渠道，利用东西部帮扶资金，持续发展帮帮摊。对20名残疾人开展岗前培训，扶持18名新摊主，为其提供货物补贴及帮摊推车，激励奖励16名2022—2023年销售冠军进行500元的货物奖补。对54名2024年残疾人大学新生及残疾人家庭子女大学新生和贫困残疾人家庭子女在校就读教育资助，共计15万元。
聚焦优享康复，残疾人康复质量持续向好。紧紧围绕“人人享有康复”的目标，协调汇聚优质服务资源，深入推进助残康复项目，实现残疾人康复优质保障。一是找准“需求点”。全面了解持证残疾人基本信息、基本医疗与康复服务等方面的状况与服务需求，做好量服系统录入。二是延伸“服务线”。将康复服务延伸至村（社区）卫生室，通过签订家庭医生签约服务协议书，由家庭医生为2600名残疾人提供上门康复服务。三是开展一对一的个性化服务。按照“一对一”评估、“个性化”适配原则，为残疾人提供量身定制服务。今年以来，为117名符合条件的0—6岁接受康复救助的残疾儿童提供康复服务补贴，为4000名残疾人开展残疾预防知识培训；为300名残疾人提供心理健康支持服务；为50名盲人开展定向行走培训；开展假肢安装大腿8例、小腿12例，700名残疾人发放辅助器具；对困难精神残疾人药费补助271人；为45名脑瘫儿童提供个性化培训服务。利用东西部协作资金25万元为25名残疾人配备助听器。
2.预算管理。
我会严格按要求编制年初部门预算，把控好年初预算编制的科学性和准确性，本单位全部预算来源为财政资金的可执行指标，无其他自由收入。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。
3.财务管理。
严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。
4.资产管理。
严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符
5.采购管理。
严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。
（二）部门预算项目绩效分析。
项目总数29个，涉及预算总金额2248.15万元，1—12月预算执行总体进度为71.87 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
1.项目决策。全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2.项目执行。全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，符合残疾人事业发展需要。
3.目标实现。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率71.87%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。
（三）绩效结果应用情况。
我会项目支出股室合理编制绩效目标，积极开展编制绩效自评，及时发现问题并积极整改。我会绩效自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开，对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上所述，通过绩效自评，2024年残联整体支出政策依据充分，目标制定明确，按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，整个支出实施达到了预期的绩效目标。
（二）存在问题。
单位小，项目多，任务较重，希望在资金落实和拨付方面能给予更多支持和帮助，财务人员专业化水平不足，水平仍需提高
改进建议。
我会在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整，将拨付的资金落实得更科学、合理。
附表：部门项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321T000000102501-智慧量服终端服务费 |
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主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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残疾人工作人员配备量服终端 |
量服工作按照年初任务圆满完成，残疾人需求落实情况录入完成。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按照省残联要求，为全县残疾人在量服网络系统记录需求和服务，每名残疾人专干和乡镇理事长需入户了解信息并在量服终端更新录入信息 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人量体裁衣个性化服务终端 |
≥ |
80 |
部 |
80 |
40 |
40 |
|
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|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展残疾人量体裁衣式个性化服务水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年量服工作有序开展并圆满完成。 |
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存在问题 |
量服录入的及时性和准确性需继续增强 |
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改进措施 |
提高量服录入的及时性和准确性。 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321T000000102566-残疾人工作及业务培训 |
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主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务，全县召开残疾人工作业务培训会,一年2次.切实提高为残疾人服务水平 |
召开两次工作会议，完成了对全县乡镇残疾人专干的业务培训，提高了残疾人工作者工作能力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
结合全年工作任务目标，对全县残疾人专干开展业务培训，促进残疾人工作有效开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人业务培训会 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
业务培训率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加业务培训满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年量服工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
会议覆盖率和精准度有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强会议覆盖率定期组织业务培训，提高残疾人工作者业务水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：尹炜熠 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000102611-残疾人儿童康复配套资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为0-14周岁残疾儿童提供康复服务 |
完成对四十余名残疾儿童的康复救助，提高了残疾儿童救助率。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对全县0—6岁残疾儿童实施康复救助，促进残疾儿童康复质量提升，提升残疾儿童的幸福感和获得感。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
49.00 |
24.14 |
49.26% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
49.00 |
24.14 |
49.26% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受残疾儿童康复服务人数 |
≥ |
46 |
人 |
46 |
20 |
20 |
|
|
|
服务人员数量 |
≥ |
7 |
人 |
7 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年底前 |
|
2024年底前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾儿童康复服务水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾儿童家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾儿童工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
残疾儿童数量较多，仍有很多残疾儿童未能享受到康复救助，师资短缺，缺乏大量专业人才。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强残疾儿童筛查力度和康复救助政策的宣传普及度，让更多残疾儿童享受救助政策，引进康复人才，提高康复师资水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315921-残疾人体育 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
设立奖励机制提升残疾运动员的参赛积极性，促进每一项体育赛事圆满完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
残疾人参加文体活动，如到省市参加比赛，用于参加比赛的各项支出。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
40.96 |
40.96 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
40.96 |
40.96 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
向残运会18个项目和特殊奥林匹克运动会7个项目选拔输送运动员参赛 |
≥ |
15 |
名 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
残疾人参赛运动员 |
≥ |
24 |
人次 |
24 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年10月之前完成 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好坏 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全县残疾人运动水平 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好坏 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
获奖运动员补助标准 |
定性 |
金牌1万元，银牌0.8万元，铜牌0.6万元，道德风尚奖300元 |
|
金牌1万元，银牌0.8万元，铜牌0.6万元，道德风尚奖300元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾人体育工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无完善的残疾人体育事业的规章制度，参与体育活动比赛的残疾人较少，需进一步挖掘体育人才。 |
|||||||||
|
改进措施 |
健全并完善残疾人体育事业的规章制度，进一步挖掘残疾人体育人才，建立残疾人艺体专业人才库，加强残疾人管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315936-智慧量服终端信息服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作 |
量服工作按照年初任务圆满完成，残疾人需求落实情况录入完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省残联要求，为全县残疾人在量服网络系统记录需求和服务，每名残疾人专干和乡镇理事长需入户了解信息并在量服终端更新录入信息 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
量服终端服务人员 |
≤ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
量服系统信息录入质量 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
准确反映残疾人需求和服务 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
量服录入人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
量服终端服务标准 |
≥ |
100 |
元/人*月 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年量服工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
量服录入的及时性和准确性需继续增强 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高量服录入的及时性和准确性。 |
|||||||||
|
项目负责人：田玲玲 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315953-扶持贫困残疾人 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目完成 |
救助一批困难残疾人及残疾人家庭 通过产业扶持或困难救助方式进行扶持救助，提高残疾人生活水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对我县符合条件的残疾人给予产业扶持和困难救助，更好地扶持残疾人生活的方方面面。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.35 |
18.75 |
18.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
35.35 |
18.75 |
18.75 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放补贴人数 |
≥ |
800 |
人 |
800 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高残疾人经济收入 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高残疾人生产能力 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益残疾人及残疾人家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
≥ |
500 |
元/人 |
500 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年救助工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付进度慢，补助下发较晚。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与县级财政的对接，加快资金拨付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315957-残疾人康复社区建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
打造一个社区康复站点，满足残疾人多样化康复需求 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
打造残疾人康复社区，为残疾人提供更精准的社区康复服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建残疾人康复社区站点个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月31日前完成 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平有所提高 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
站点建设后缺乏全面的监督和指导，后续服务设施配套上需加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
站点建设完成后，需加强对站点的监督和指导以及完善好后续服务设施。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315966-残疾人就业服务所运行 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
按照年初任务，聘用职工开展残疾人就业方面的业务，保障就业所各方面日常开支及运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为残疾人提供就业服务指导，提供实用技术培训和职业技能培训，保障就业服务所聘用人员工资、五险一金等福利支出和日常办公正常运行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
36.46 |
30.11 |
30.10 |
99.97% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
36.46 |
30.11 |
30.10 |
99.97% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指导残疾人就业人数 |
= |
1 |
批 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
就业服务所临聘人员 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
加强残疾人就业服务所工作，帮助指导残疾人就业 |
≥ |
90 |
其他 |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
12月31日前完成 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人就业服务水平 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥ |
95 |
其他 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
相应考评机制有待完善，残疾人就业服务水平需待提高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
完善运行考评机制，加强业务培训和指导，提高为残疾人服务水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005571762-农村残疾人实用技术培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对照上级下达任务目标，对1000名符合条件的残疾人开展技术培训，提高残疾人就业创业能力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
包含为剑阁县内所有农村残疾人提供实用技术培训，从而帮助有劳动能力的残疾人及其亲属更好地开展生产劳作，从技术层面上辅助他们更好地就业 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
138.91 |
169.91 |
86.04 |
50.64% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
138.91 |
169.91 |
86.04 |
50.64% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发展家庭种植养殖，帮助残疾人就业创业，提高家庭收入 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优良中低差 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
培训完成后，缺乏后续指导工作 |
|||||||||
|
改进措施 |
培训完成后，加强后续指导。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005735171-一户多残扶持 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县285名残疾人及残疾人家庭开展扶持，提高残疾人幸福感和获得感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对剑阁县内符合条件的一户多残家庭给予扶持，提高残疾人生活水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一户多残救助人数 |
≥ |
50 |
人 |
285 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障残疾人最低生活水平，提高残疾人幸福感 |
定性 |
高 |
其他 |
高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
救助残疾人及残疾人家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助标准 |
≥ |
500 |
元/人 |
500 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对县内符合条件的残疾人实施救助，有效提高了残疾人的生活幸福感 |
|||||||||
|
存在问题 |
救助覆盖率有待提高，救助政策 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005916433-0—6岁残疾儿童康复救助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县内100名残疾儿童开展康复救助，提高残疾儿童康复成效、 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对0—6岁的残疾儿童实施康复救助，扩大残疾儿童救助覆盖范围，提高残疾儿童康复成效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
182.03 |
194.35 |
191.20 |
98.38% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
182.03 |
194.35 |
191.20 |
98.38% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
残疾儿童康复救助人数 |
≥ |
50 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为残疾儿童提供康复训练 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
评价标准单一，康复成效无量化评价 |
|||||||||
|
改进措施 |
设置多元化评价标准，提高康复成效 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005917117-困难重度残疾人家庭无障碍改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县81户困难残疾人实施家庭无障碍改造，提高残疾人生活便利度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人生活质量，提高生活便利度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
53.85 |
60.81 |
13.81 |
22.71% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
53.85 |
60.81 |
13.81 |
22.71% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造户数 |
≥ |
81 |
户 |
81 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便残疾日常生活，保障安全，参与康复训练 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，困难重度残疾人家庭无障碍改造工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
缺乏事后监督和指导，因资金有限，涉及范围相对较少，只优先针对重度一二级残疾人。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强改造后的监督和指导，科学谋划，争取资金，尽早实现三四级残疾人家庭无障碍改造。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005917975-困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县1000余名残疾人发放残疾评定补贴费，提高残疾人评残积极性。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制定方案，乡镇普遍宣传，符合条件的残疾人进行申领，按流程办理和审批，发放补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.90 |
14.70 |
14.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.90 |
14.70 |
14.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
评残补贴人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
下乡评残解决重度残疾人自行办证困难，办证后按照残疾等级享受相应政策 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
＝ |
150 |
元/人 |
150 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无县级配套资金 只能依靠上级转移支付，享受补助的残疾人有限。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与县级财政的交流与沟通，争取县级配套让更多符合条件的残疾人享受该项补助。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005918554-7岁以上残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
为全县7000余名残疾人实施成人康复服务，提升残疾人的幸福感和获得感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
残联康复服务民生工作，主要包括为残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、心理疏导、残疾预防宣传以及家庭医生签约增值服务等多方面的支持。这些服务旨在帮助残疾人恢复或改善身体功能，提高生活质量，促进他们更好地融入社会。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
584.19 |
715.00 |
294.83 |
41.23% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
584.19 |
715.00 |
294.83 |
41.23% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受基本康复服务人数 |
≥ |
7000 |
人 |
7000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人康复服务能力 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
残联系统基层队伍，没有专职人员，多数兼职工作，工作效率不高等问题，与残疾人事业发展不相适应。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强专业人才队伍建设，一是鼓励具有康复医学知识及技术的人员积极参与康复工作，并给予政策上的倾斜。二是加强残联系统基层队伍人员康复知识技能培训与后勤保障，提高工作效率与服务质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005918816-阳光家园计划智力精神和重度肢体残疾人托养服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县200名残疾人实施寄宿制托养，逐步扩大残疾人托养范围。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省市下达任务要求，给各乡镇分配一定名额，将残疾人送至剑阁县残疾人托养中心进行托养。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.00 |
109.00 |
109.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
43.00 |
109.00 |
109.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
托养服务人员数量 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月31日前完成全年工作任务 |
定性 |
好坏 |
其他 |
任务完成较好 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善托养人员康复、生活条件，解决家庭照护难题 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
托养人员家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾人托养工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
托养技术人员专业水平有待提高，托养内容可以更加丰富。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强托养人员专业能力培训，提高托养的科学性和合理性，丰富托养内容，提高托养人员幸福度， |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005919098-残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
为全县27人发放残疾人机动车燃油补贴，保障合理残疾人权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省市文件要求，实施应补尽补，对一年度内购买并使用机动燃油车的残疾人发放燃油补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.65 |
1.30 |
1.28 |
98.27% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.65 |
1.30 |
1.28 |
98.27% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
≥ |
27 |
人 |
35 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便残疾人使用交通工具参与社会生活 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无县级配套资金，全部资金来源为上级转移支付，未能保障全部。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，积极争取上级转移支付和本级财政，争取让更多残疾人享受燃油补贴政策。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005945387-残疾人文化服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
在全年内开展各种残疾人文化活动，为残疾人参与文化生活提供经费保障 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
满足残疾人多样化的文化需求，开展各项残疾人文化服务宣传活动，提升残疾人参与感和幸福感。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人文化服务活动场次 |
≥ |
2 |
场次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月31日前完成 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足残疾人文化需求促进文化事业发展 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动费用标准 |
≥ |
3.5 |
万元/场 |
3.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无上级转移支付资金，仅靠县财政资金支撑，财政压力大，不利于工作有效完成。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，积极争取上级转移支付和本级财政，争取让更多残疾人参与到文化体育活动中来。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947700-残疾儿童康复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
聘用7名康复人员，保障脑瘫培训班运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开办脑瘫儿童培训班，聘用培训老师为脑瘫儿童提供康复训练，提升脑瘫儿童生活能力和学习能力，帮助脑瘫儿童逐渐适应社会。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.67 |
6.35 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.67 |
6.35 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童康复服务人员 |
≥ |
7 |
人 |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
残疾儿童康复救助人数 |
≥ |
46 |
人 |
46 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
接受服务残疾儿童状况有所改善 |
定性 |
高 |
其他 |
高 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾儿童康复水平有所提高 |
定性 |
高 |
其他 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾儿童家庭满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
残联系统基层队伍，没有专职人员，多数兼职工作，工作效率不高等问题，与残疾人事业发展不相适应。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强专业人才队伍建设，一是鼓励具有康复医学知识及技术的人员积极参与康复工作，并给予政策上的倾斜。二是加强残联系统基层队伍人员康复知识技能培训与后勤保障，提高工作效率与服务质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947715-残疾人居家灵活就业中省项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
按照年初任务目标，对800名残疾人发放居家灵活就业补贴，提高残疾人就业率。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为符合条件的残疾人发放居家灵活就业补贴，提升残疾人的幸福感 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
17.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
就业补贴人数 |
≥ |
800 |
人 |
800 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月31日前完成 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好坏 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人就业创业能力 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
＝ |
500 |
元/人 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
上级专项资金较少，县区符合条件的残疾人较多，资金缺口大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，积极争取上级转移支付和本级财政，争取让更多残疾人享受到该项政策。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009649722-东西部协作项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依托“帮帮”品牌，开展残疾人创业就业。 |
用好东西部协作资金打造好帮帮摊项目和大学生入学救助项目。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
利用东西部协作帮扶资金打造好残疾人就业创业及相关项目，提升残疾人生活幸福感 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人就业创业的项目 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人自强创业精神 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
创业就业残疾人的满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目为新设项目，在项目规划上系统性和科学性有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010539684-招商引资工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为开展招商引资工作提供工作经费，保障招商引资工作顺利圆满完成。 |
按照年度任务目标 为每月开展的招商引资活动提供好经费保障 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照县委、县政府工作要求，定期开展招商引资活动，服务好县委大局工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
4.81 |
4.81 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.81 |
4.81 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展招商引资工作次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
招商工作开展成效 |
定性 |
高 |
|
高 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
招商引资工作的社会影响力 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
招商工作开展的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目规划上系统性和科学性有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘东霞 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011127349-残疾人专门协会运转费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设好5个残疾人专门协会，分门别类帮助不同类型残疾人，提高残疾人的幸福感。 |
全县残疾人5大专门协会按照职能做好残疾人的管理与服务，定期开展活动，满足残疾人多样化需求。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
五大专门协会针对各自服务类别残疾人开展相关活动，做好不同类别残疾人管理工作。用以解决专门协会运转过程中产生的各项经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.95 |
14.95 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.95 |
14.95 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专门协会数量 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
每个协会运转费用 |
＝ |
30000 |
元 |
30000 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
专门协会服务残疾人的水平 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
各大协会在人员管理和活动开展方面存在不足，需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011127378-重度残疾人文化“五个一”进家庭活动 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展重度残疾人文化“五个一”进家庭活动，增强残疾人的文化体育参与感，提升残疾人幸福感、 |
对100户残疾人及残疾人家属开展文化进家庭五个一文化活动，，提高残疾人的活动参与积极性。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展重度残疾人及家庭文化“五个一”进家庭活动，增强残疾人的文化体育参与感，提升残疾人幸福感、 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.10 |
6.00 |
5.07 |
84.44% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.10 |
6.00 |
5.07 |
84.44% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
市上下达任务数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
每个残疾人测算标准 |
≥ |
100 |
元 |
500 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人参与文体活动参与感 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目实施规划和活动开展方面存在不足，需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011449761-残疾人C5驾照补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成市级下达项目任务 |
对5名残疾人发放C5驾照补贴，保障残疾人合法权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对县内符合条件的申请残疾人C5驾照补贴的残疾人发放补助，提高其驾照考取的积极性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助主个人数量 |
≤ |
10 |
人 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
补助兑现时间 |
定性 |
2024年年底前 |
|
2024年年底前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
＝ |
1000 |
元/人 |
1000 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011449804-四川省残疾人艺术团剑阁巡演 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《四川省残疾人联合会关于开展四川残疾人艺术团<礼赞生命·一起向未来》巡演活动的通知》，省残疾人艺术团《礼赞生命·一起向未来》将来我县进行演出，力争将此次巡演活动办好，圆满完成此次巡演。 |
做好省残疾人艺术团来剑巡演工作，巡演活动圆满完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《四川省残疾人联合会关于开展四川残疾人艺术团<礼赞生命·一起向未来》巡演活动的通知》，省残疾人艺术团《礼赞生命·一起向未来》将来我县进行演出，力争将此次巡演活动办好，圆满完成此次巡演。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展省残疾人艺术团《礼赞生命·一起向未来》歌舞诗剧 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
《礼赞生命·一起向未来》歌舞诗剧达到演出方案要求 |
定性 |
符合 |
|
符合 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成巡演活动时间 |
定性 |
2024年年底前 |
|
2024年年底前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会大众参与度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会大众对巡演活动的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
组织开展巡演活动 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011477990-全国东西部残疾人帮扶协作工作现场会 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
承办好全国东西部现场会，办好现场会。 |
按照各级要求，圆满举办并完成全国东西部帮扶协作工作现场会。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
承办好全国东西部现场会，办好现场会。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
101.52 |
101.52 |
101.52 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
101.52 |
101.52 |
101.52 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展全国性东西部协作现场会 |
＝ |
1 |
场 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
全国东西部现场会会议内容安排达到方案要求 |
定性 |
符合 |
|
符合 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
会议举办时间 |
定性 |
2024年年底前 |
|
2024年年底前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
组织开展全国性东西部协作会议 |
≤ |
101.5 |
万元 |
101.5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：何鑫梅 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011533920-残疾人医保代缴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照广元市残疾人联合会等四部门《关于资助残疾人参加城乡居民基本医疗保险有关事项的通知》广市残〔2020〕65号文件要求，为符合条件的残疾人按类别分等级进行城乡医保代缴。 |
为全县14739名残疾人代缴医保，减轻残疾人生活负担。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为2024年度四川医保信息平台中参保的14738名残疾人员代缴医保费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
369.59 |
369.59 |
323.54 |
87.54% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
369.59 |
369.59 |
323.54 |
87.54% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加城乡基本医疗保险残疾人人数 |
＝ |
14738 |
人 |
14738 |
25 |
25 |
|
|
|
时效指标 |
任务完成时间 |
定性 |
2024年年底 |
|
2024年年底 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医保资助标准 |
定性 |
一二级残疾人按照380元/人标准资助，三四级残疾人按照100元/人标准资助 |
|
一二级残疾人按照380元/人标准资助，三四级残疾人按照100元/人标准资助 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
形成全社会关心关爱残疾人的社会氛围 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
参保残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵婷 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
残疾人事业发展补助项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据川财社〔2023〕170号、〔2024〕21号、〔2023〕41号等文件要求，发展好残疾人各项事业，在促进残疾人就业、提高残疾人康复成效及保障残疾人各项合法权益方面不断努力，提高我县残疾人的获得感、幸福感、安全感。
（二）实施目的及支持方向。
为全县2万余名残疾人提供就业、康复及各项政策支持，同时按要求完成省市残联下达的任务，发展好本地残疾人事业，促使我县残疾人事业向高质量方向发展。
（三）预算安排及分配管理。
本年度共安排资金981.2万元。结合因素法及据实法将残疾人事业发展补助资金用于残疾人教育、残疾人就业、残疾人康复及残疾人各项合法权利保障上。其中，残疾人就业安排资金193万元，残疾人康复安排资金706.4万元，用于保障残疾人各方面合法权益上安排资金81.8万元。
（四）项目绩效目标设置。在项目绩效设置上，围绕残疾人康复、残疾人就业、残疾人文化体育事业及残疾人各项权利保障等多方面进行科学合理设置。残疾人就业方面，产出指标上，托养残疾人数量200人，开展农村实用技术培训800人，居家灵活就业补贴人员800人。效益指标上，提升了社会对残疾人的关注程度，营造出残疾人就业创业的良好氛围，满意度指标上，受助残疾人的满意度大幅度提升。残疾人康复方面，产出指标上，为133名符合条件残疾儿童提供康复补贴，为700名符合条件的持证残疾人提供辅助器具适配；为20名符合条件的持证残疾人提供假肢安装服务，实施残疾人家庭医生签约服务2410人；开展残疾预防知识培训4000人；开展心理健康支持服务306人；精神病患者门诊服药补贴272人；盲人定向行走培训50人。效益指标上，营造了全社会关心关爱残疾人康复事业的良好氛围。满意度指标上，受助儿童及残疾人的满意度大幅度提高。保障残疾人各项权益方面，产出指标上，为110户持证重度困难残疾人家庭实施无障碍改造；为35人打卡发放机动轮椅车燃油补贴12775元；为425人发放残疾人评定补贴63750元；为18人开展困难救助、医疗救助共4.45万元；开展温暖万家行走访慰问800余户，法律顾问全年为残疾人提供法律咨询件10余件，纠纷案件0件，为鹤龄镇、樵店乡共150户重度残疾人开展文化进家庭“五个一”活动；组织医生两次下乡评残，评残人数共计1475余人；效益指标上，营造了残疾人积极参与社会各项活动的良好氛围，增强了残疾人参与社会的积极性。满意度指标上，享受各项政策的残疾人的满意度逐步提高。
二、评价实施
（一）评价目的。加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行，残疾人事业逐步高质量发展。
（二）预设问题及评价重点。残疾人各项事业在全县实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，在2025年及时兑付，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。残疾人就业项目领域，前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，促进残疾人就业创业。
（四）评价方法。通过实地勘察及座谈调研，全县残疾人事业发展各方面项目都充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。
（五）评价组织。抽取我会内控小组成员及项目实施负责人，对残疾人事业发展补助资金使用过程进行全面监督。
三、绩效分析
产出指标，各项工作任务数全部完成，得70分。效益指标，完成时间上，各项目均在2024年底前开展并实施，得10分。残疾人事业逐步向上发展，得10分，满意度指标，残疾人幸福感和满意度不断提升，得10分，共计100分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目在县委、县政府的正确领导和上级残联的指导下，在各乡镇残联组织的密切配合下，经过共同努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了2023年全部任务目标，所有项目均达到合格标准。
2.项目管理。本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。剑阁县残联对所有项目的实施，组织，验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我会制定了残疾人事业发展专项资金管理办法和财务管理制度，确保资金的支出、执行及监管到位。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。
3.项目实施。项目共计2248.15万元，因国库资金紧张，在2024年初，均支付完毕。
4.项目结果。全部项目按时保质完成，全部资金支付在2024年初完成。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障上。残疾人事业发展补助项目为民生项目，面向全县2万余名残疾人，精准开展各项帮扶措施，提升了残疾群体的满意度。
（三）个性指标绩效分析
无
四、评价结论
综上所述，通过绩效自评，2024年残联整体支出政策依据充分，目标制定明确，按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，整个支出实施达到了预期的绩效目标。
五、存在主要问题
残联系统内部人员较少，残疾人事业发展所涉及的项目较多，项目繁杂，安排项目上容易顾此失彼。在项目资金的拨付上由于国库资金紧张，资金拨付进度较慢。
六、改进建议
一是加强人员业务培训，提高工作效率，二是抓紧时间启动资金拨付，需加大协调推进进度，保证资金及时拨付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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