2024年度剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

主要负责亭子口、升钟库区剑阁段湖泊的保护、管理、开发利用等职能。

（二）2024年重点工作完成情况

（一）坚持常态化巡湖、做好湖区垃圾打捞清理，加强生态保护工作力度。一是努力争取资金完善硬件，提高巡湖效能。争取到市级资金150万元，配套清漂船1艘；县级财政配套巡湖工作船只1艘，大大缩短了巡湖时间，确保了高效、全面巡湖。始终坚持“一月一小巡，两月一大巡”巡湖制度，在重要时间节点、节假日适当增加巡湖频次，截至12月共巡湖20余批次，发布《剑阁两湖》（巡湖动态）4期。二是始终坚持问题导向，及时发现问题并督促整改。年度内监督整改环境整治类问题4个，建立巡湖记录和问题整改销号台账，做到了发现及时、移交及时、整改及时，湖区内未出现“四乱”现象和违法违规建设行为。三是常态化开展水面漂浮物打捞和湖岸、消落带垃圾清理。始终紧盯上游冲入、消落带滞留、湖岸遗留垃圾，全过程督促垃圾上岸收集、转运、处置，严防二次污染，全年共清理、打捞、处置垃圾5000余吨。

（二）完善涉湖安全监管制度、开展联合执法和水上平台整治工作，筑牢湖区安全基石。一是明确了亭子湖升钟湖库区水上安全综合监管职能职责。年初牵头梳理了县级部门、各乡镇涉湖安全职能职责，印发了《剑阁县亭子湖库区水上安全综合监管职责》（剑安委〔2024〕11号），确保涉湖安全工作职责清晰、推动有序。二是落实市委主要领导对“两湖”水上平台整治重要指示工作有力。10月中旬，根据县委、县政府主要领导安排，由我中心牵头，统筹协调县农业、林业等9个行业主管部门执法力量80余人，组成水上平台整治执法工作组6个，在挂联乡镇县级领导指挥下驻点开展工作，历时3天全县6个乡镇38户157个8260㎡水上平台全部拆除，迅速圆满地完成了拆除整治任务；整治期间未发生一起暴力阻工、聚众群访事件，舆情平稳可控，整治工作平稳有序，湖区和谐稳定。三是组织、参与、协助开展联合执法工作。全年组织、参与县农业农村、交通运输、市场监管、应急管理等水上联合执法共6批次17天190余人次，大力宣传“长江十年禁渔”政策，规范渔业秩序，努力消除船只安全隐患，规范乡镇船只管理，确保水上安全。四是加大宣传力度，加强应急能力提升和重要节点巡查。充分利用“安全生产月”“消防宣传月”、各类会议培训、专项整治工作为契机，深入重点乡镇大力宣讲法律法规、制度政策，印发宣传资料20000余份；联合乡镇开展应急演练2次，全覆盖宣传“两湖”保护《条例》等法律法规，努力维护湖区稳定，持续推进安全防范工作，全年无事故。

（三）下大力招商引资、抓项目谋划，着力提升湖区发展能级。一是积极外出招商引资，努力推介湖区优质资源。实施“走出去”“请进来”招商战略，密切与市局、相关行业部门、涉湖乡镇之间沟通协调，截至11月底先后组织参与到成都、山东、河北、江西等地开展招商推介6次；中心班子专题研究产业链招引工作10余次，邀请企业客商来湖区考察8次，召开民营企业家座谈会、湖泊经济茶话会2次。二是拓宽项目工作思路，重点抓好湖区发展规划和项目系统谋划。围绕建设康养度假区目标，完成了《亭子湖剑阁汞河段详细规划专题研究》成果，依托资源优势分类谋划实施模式，打好长远发展基础。三是积极沟通，做好项目实施前端工作。会同相关乡镇加强与行业部门的规划对接，深入交流做好湖区建设用地指标争取，年度内召开要素保障部门对接会3次，进一步协调农、林、水等行业项目资金，完善重点发展区域基础配套，为招引项目落地、政策梳理打好基础。

（四）多举措抓好宣传营销、整合优质资源，培育壮大康养度假产业。一是办活动促宣传引流量。3月下旬在江口镇闻溪谷举办了“白龙湖亭子湖文化艺术创作活动暨江口闻溪谷建设康养度假区启动仪式”；4月下旬在江口三江大酒店举办了“2024年剑阁两湖厨艺、礼仪提能培训班”；6月初在店子镇举办了“2024年全国放鱼日嘉陵江大型增殖放流暨亭子湖第五届公益放流活动”等系列涉旅宣传营销活动，充分利用四川观察、广元日报、剑阁融媒APP、公众号、抖音等新媒体平台，大力宣传两湖美景美食及“闻溪谷”“渔友小聚”“太公岛”等休闲度假品牌。二是成立了湖泊产业发展协会，整合资源促发展。11月“广元市湖泊产业发展协会”正式成立，涵盖了湖区民宿业主、重点乡镇（社区、村）、优势产业等群体，重点做好“店子渔旅”“木马竹旅”“化林文旅”“江口渡”产业跨界融合、协同发展。三是大力推广亭子湖“一日游”“二日游”线路，串联重点康养民宿服务点位，抓住“春夏秋”三个主要季节，引导业主做好策划、提高服务品质，不断扩大康养度假群体，壮大湖区度假产业；紧紧围绕“渔友”做大朋友圈，扩大知名度，赴南充、江西、河北等地考察涉水旅游业态，持续谋划“水上运动中心”项目，着力打造活力两湖、康养两湖。

（五）坚持履行好党建、党风廉政建设主体责任。一是切实履行党建和党风廉政建设主体责任和第一责任人责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持贯彻党要管党、全面从严治党工作要求，加强党的纪律建设，推动全面从严治党向纵深发展，圆满完成中心党纪学习教育各项学习、研讨任务，教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，理清了湖区发展思路；携手帮扶村组织干部职工开展了2024年“帮扶鱼苗助力乡村振兴”暨迎“七一”党建活动；参加市白龙湖管理局庆“七一”建党主题党日等活动。二是持续开展会前学法，筑牢意识形态安全之堤。始终把《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《党员干部纪律处分条例》等纳入主要学习内容，以教育党员干部，坚定理想信念；参加政府办第一支部党员志愿服务活动和“三会一课”组织生活15人次，讲党课2次，干部职工外出参加各类培训学习10人次；以《中国共产党简史》为意识形态基本读本，组织“周三夜学”15期。三是党风廉政建设工作常抓不懈。始终把党风廉政建设工作作为“一把手”工程，纳入中心工作总体布局，全面贯彻中央八项规定及省市县委相关要求，持续转变干部职工纪律作风，班子成员始终践行“一岗双责”，全年开展党风廉政专题工作会4次，牢固树立和践行正确政绩观，力戒形式主义、官僚主义，抓好抓实防范和纠治“新形象工程”，持续巩固拓展主题教育成果，观看阳光问政2期，学习《剑阁县警示教育读本》警示教育5次，节前廉政提醒4次，干部职工谈心谈话全覆盖。

机构设置

剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心单位属部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为269.99万元。与2023年度相比，收、支总计各增加105.08万元，增长63.72%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计269.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计269.99万元，其中：基本支出118.99万元，占44.07%；项目支出151万元，占55.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为269.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.08万元，增长63.72%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.99万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.08万元，增长63.72%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.31万元，占4.56%；卫生健康支出4.14万元，占1.53%；节能环保支出51万元，占18.89%；农林水支出193.31万元，占71.60%；住房保障支出9.23万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为269.99万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位在职职工其他社会保障缴纳支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位在职职工医疗保险缴纳支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位在职职工住房公积金缴纳支出。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）全年预算为193.31万元，支出决算为193.31万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于其他农林水支出（工资类安全巡湖、水资源保护、项目争取类）

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）全年预算为51万元，支出决算为51万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于节能环保支出（污染防治）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.99万元，其中：

人员经费108.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.684万元，完成预算100%，较上年度减少0.076万元，下降11.11%。主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严审批、控制陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.684万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。我中心无公务用车。

3.公务接待费支出0.684万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.076万元，下降11.11%。主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严审批、控制陪餐人数。其中：

国内公务接待支出0.684万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等）。国内公务接待5批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.684万元，具体内容包括：招商引资接待0.5854万元、市局七一活动接待0.0986万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，我中心机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，我中心政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我中心共有车辆0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对水资源保护与利用工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于节能环保支出（污染防治）。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水支出（工资类安全巡湖、水资源保护、项目争取类）

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表