目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我校是一所普通农村小学。有教学班21个（其中附设学前教育4个教学班，小学教育17个教学班）。在校学生860人，在编在岗教职工69人。其主要职能是实施农村小学义务教育，促进基础教育全面均衡发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.强化党建工作，突出政治思想引领作用。
（1）深化理论武装，突出政治引领。
（2）切实做好保障，提升办学水平。
（3）坚持组织制度，推动党建升级。
（4）党建促发展落实主体责任。
2.自觉加强理论思想修养，努力提高学校管理水平。
3.强化党风廉政作风效能建设和学校民主管理。
一年来，我校加强了党风廉政、作风效能建设和学校民主管理。坚持民主管理，落实党务、校务、财务三公开。学校健全了各项规章制度，设立了校务公开栏、行风评议意见箱、监督电话。坚持实行公开办事程序，公开办事结果，虚心接受教师和社会各界的监督；学校项目建设、商品采购、教辅征订、教师职称晋升、评优晋级，一律按照相关程序客观、公开的原则，集体研究，及时公布，增强了管理过程的透明度。
教师的思想素质和业务能力，直接决定着教育的成败和学校质量的提升。我校教师队伍的整体素质是优秀的，老师们都能做到“勤奋、敬业、奉献”，没有体罚和变相体罚学生的现象发生。
4.德育为首，教学中心，切实提高教学质量。
（1）强化德育工作
德育为首。立德树人，学校构建了红色国防德育（1341）课程体系，旨在传承长征精神，培育剑门雄关英才。以剑门关少年军校和剑门关八一爱民学校为依托，以“传承红色基因，赓续红色血脉”为活动主题，大力开展唱红色革命歌曲，讲红色国防故事，打军拳、站军姿等活动。不断涵养学生的爱党爱国爱军思想。强化班主任队伍建设。建立了班主任工作日常月考核制度。
（2）突出教学中心
教学是学校的中心工作。“一切为了学生的成长与发展”是我们的育人理念。为学生的发展服务，培养高素质的学生，是我们教学管理的最终目标。在教学管理过程中，我校主要坚持做了以下几点：
第一，以日常课堂教学常规管理为抓手，狠抓毕业班及各年级教学日常过程管理。
第二，狠抓课堂教学改革，推进高效课堂和生本课改教学研究。
第三，教学质量实施目标管理。教学质量是学校的生命线，教学质量是教师的发言权。
第四，扎实开展好学生课后延时服务活动，助力学生全面发展。
5.扎实推进义务教育优质均衡发展，深入推进素质教育全面贯彻党的教育方针，实现学生全面发展。
6.教育资助工作扎实到位，推进教育优质公平，完成2024年度贫困寄宿生生活补助项目打卡发放28.09万元。完成2024年度贫困非寄宿生生活补助项目打卡发放1.66万元。完成2024年度学前教育幼儿资助项目打卡发放11.32万元。完成2024年度学前教育保教费支出30.71万元。完成2024年度免作业本费项目资金支付1.29万元。完成2024年度农村教师生活补贴打卡支付15.85万元。完成2024年度食堂人员补助经费支付2.28万元。完成2024年度督学工作经费支付5.79万元。完成2024年度农村义务教育营养改善计划资金支付34.17万元。
7.抢抓发展机遇，学校项目工作强力推进。
8.依法治校，创建平安和谐校园。
安全稳定工作是学校一切工作的基础，是学校工作的重中之重，我校始终绷紧了安全稳定这根弦，认真落实好“一岗双责”，确保了师生平安健康。全年来，学校没有发生任何安全责任事故，我校安全管理工作得到了各级领导的好评。
9.积极争取部队援建，努力改善学校条件。
10.后勤保障服务优质，财务管理规范严格。
（1）落实好党的惠民政策，顺利推进农村学生营养改善计划，完成2024年度学生营养改善计划项目资金支付59.29万元。
（2）学校食堂管理科学高效；
（3）后勤保障到位，为全体师生服务好；
（4）开源节流，增收节支，严格学校财务管理。
11.充分发挥党支部、工会、教代会职能作用，离退休人员管理工作到位。
二、机构设置
剑阁县剑门关小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，根据单位职责分工，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县剑门关小学校
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1240.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少48.99万元，下降4.1%。主要变动原因是学生减少，项目减少，收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入总额1240.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1240.83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出总额1240.83万元，其中：基本支出1109.67万元，占89.4%；项目支出131.16万元，占10.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1240.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少48.99万元，下降4.1%。主要变动原因是学生减少，项目减少，收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1240.83万元，占本年支出总额的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.99万元，下降4.1%。主要变动原因是学生减少，项目减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1240.83万元，主要用于以下方面：教育支出996.66万元，占80.3%；社会保障和就业支出115.19万元，占9.3%；卫生健康支出42.59万元，占3.4%；住房保障支出86.39万元，占7.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1240.83万元，完成预算100%。其中：
1教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）： 支出决算为5.79万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为49.23万元，完成预算100%。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为941.64万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为115.19万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为42.59万元，完成预算100%。
6.住房保障（（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为86.39万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.67万元，其中：
人员经费1015.25万元，主要包括：基本工资353.56万元、津贴补贴25.6万元、奖金160.89万元、绩效工资206.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.19万元、职工基本医疗保险缴费42.59万元、其他社会保障缴费4.54万元、住房公积金86.39万元、其他工资福利支出5.17万元、生活补助15.31万元。
公用经费94.42万元，主要包括：办公费17.91万元、印刷费4万元、咨询费1万元、水费8.36万元、电费8.4万元、邮电费6万元、差旅费8万元、维修（护）费10万元、租赁费3万元、培训费5.8万元、公务接待费0.34万元、工会经费8.7万元、福利费9万元、其他商品和服务支出3.92万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降11%。主要原因是厉行节约，减少接待人次、降低接待标准。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待4批次，68人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：接待中央军委训练管理部与学校援建座谈、考察、调研以及友邻学校交流支出0.34万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县剑门关小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县剑门关小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
实施营养改善计划，提高学生身体素质，改善育人环境。 |
完成了学生营养改善计划项目资金支付34.17万元，解决了义务教育家庭子女就学困难，不断提高学生身体素质，减轻义务家庭教育支出压力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
每学期通过对义务教育学生摸底，据实论证确认享受营养餐学生人数等信息，申报财政预算资金34.17万元，经教育主管部门审批实施。严格执行国家相关项目实施流程，加强食品安全管理，执行公示制度。学生在校期间每生每天按5元落实中午一顿热菜，按月结算，专款专用，按期支付营养餐资金到供货商。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
34.17 |
34.17 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
34.17 |
34.17 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
农村寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
可持续影响指标 |
不断改善受益学生个体身体素质 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值40分，评价得分40分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：梁玉福 |
财务负责人：李玉富 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
免作业本费项目1.29万元，主要用于免除义务教育在校学生购买作业本所需费用，项目在实施年度内完成。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过政府财政补贴方式，免除义务教育在校学生购买作业本所需费用，对免作业本费项目资金论证、申报、资金审批、采购招标，作业本的配送验收入库、分发、资金支付等环节进行监管。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提升学生入学率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：梁玉福 |
财务负责人：李玉富 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
资助义务教育贫困寄宿生生活，保障义务教育入学率。 |
完成了贫困寄宿生补助项目资金打卡支付28.09万元，用于解决贫困家庭子女就学困难，减轻贫困生家庭教育支出压力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金28.09万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.09 |
28.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.09 |
28.09 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困寄宿生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困生生活，促进教育发展 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|
|
可持续发展指标 |
不断提高贫困地区入学率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值40分，评价得分40分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：罗琴 |
财务负责人：李玉富 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
资助义务教育贫困非寄宿生生活，保障义务教育入学率。 |
完成了贫困非寄宿生补助项目资金打卡支付1.66万元，用于解决贫困家庭子女就学困难，减轻贫困非寄宿生家庭教育支出压力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金1.66万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.66 |
1.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.66 |
1.66 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿贫困生人数 |
≥ |
92 |
人 |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
% |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高贫困非寄宿生生活，入学有保障 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
可持续影响指标 |
不断提高贫困地区入学率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值40分，评价得分40分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：罗琴 |
财务负责人：李玉富 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前教育免保缴费政策 |
完成了学前教育幼儿资助项目资金打卡支付11.32万元，用于解决学前教育贫困家庭子女就学困难，减轻贫困幼儿家庭教育支出压力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对学前教育家庭经济困难幼儿摸底，据实论证确认，申报财政预算资金11.32万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.32 |
11.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.32 |
11.32 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭困难学生人数 |
≥ |
105 |
人 |
105 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提高学前教育入学率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值40分，评价得分40分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李玲 |
财务负责人：李玉富 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947697-督学工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全方位加强教育教学管理，提高督学工作积极性。 |
完成了督学工作经费支付5.79万元，用于解决督学办公差旅等经费，提高督学工作效率。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
申报督学工作经费5.79万元，资金到位后，严格执行相关政策，支付督学办公差旅等费用，保障督学工作积极性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
＝ |
6 |
所 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
督导学校教育教学质量提升 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学校办学质量 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进教育事业发展 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
学生家长社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值20分，评价得分20分，满意度指标分值10分，评价得分10分，成本指标得分10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王钿森 |
财务负责人：李玉富 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障农村教师待遇，提高农村教师队伍质量。 |
完成了农村教师生活补助经费支付15.85万元，保障农村教师待遇，提高农村教师队伍质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
申报农村教师生活补助15.85万元，资金到位后，严格执行相关政策，按月、足额支付到教师个人，保障农村教师生活待遇，提高农村教师队伍质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.85 |
15.85 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.85 |
15.85 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育在岗教师覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
发放兑现资金率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村教师待遇得到保障 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜中江 |
财务负责人：李玉富 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成食堂工勤人员补助，提高食堂管理水平。 |
完成了食堂人员补助经费支付2.28万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按月申报，财政未及时拨付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
≥ |
12 |
人 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
提升食堂管理水平 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高食堂人员待遇 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
调动食堂临聘人员工作积极性 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
享受补助人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
享受补助标准 |
＝ |
71867 |
元/人年 |
71867 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值20分，评价得分20分，满意度指标分值10分，评价得分10分，成本指标得分10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁玉福 |
财务负责人：李玉富 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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