目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）剑阁县行政审批和数据局贯彻落实党中央关于政务服务和数据工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，把坚持和加强党对政务服务和数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：
（二）贯彻执行国家政务服务、数据管理等方面的法律法规和政策，组织起草全县政务服务和数据管理相关政策并组织实施，拟订并组织实施政务服务和数据发展战略、中长期规划和年度计划。
（三）负责政务服务体系建设，协同推进全县政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，牵头指导规范全县政务服务场所设立、窗口设置、业务办理。
（四）负责推进全县行政审批制度改革，统筹推进政务服务事项联合办理工作。
（五）指导协调全县政务服务工作，指导全县优化政务服务、提升行政效能、基层审批服务便民化工作。协调推进政务服务事项线上线下融合办理。
（六）统筹协调、监督推进全县政务服务事项进驻县政务服务大厅集中受理、办理。
（七）负责全县公共资源交易日常管理，编制公共资源交易目录，对进场公共资源交易项目实施现场监督。
（八）协同推进12345政务服务热线平台建设，畅通企业群众诉求渠道，推动合理诉求限时办理。
（九）统筹建立并落实涉企服务工作机制，推进涉企服务增值化改革。
（十）负责县发展和改革局、县经济信息化和科学技术局、县人力资源和社会保障局划入的行政审批事项的办理。
（十一）协调推进全县数据基础制度建设，拟订全县数据发
展战略、发展规划并组织实施，会同有关部门做好数据人才队伍建设。
（十二）协调推进数据资源整合共享及开发利用。负责全县
数据统筹管理，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。
（十三）拟订数字剑阁建设发展规划。统筹推进数字政府建设
设，负责数字基础设施规划、协调和管理工作。
（十四）牵头推进全县数字经济发展，拟订全县数字经济发
展战略、规划、计划、考核并组织实施。
（十五）统筹数字社会规划和建设，牵头推进智慧城市建设
工作，协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
剑阁县行政审批和数据局（本级）属于一级预算单位，按照“三定”编制下设办公室、政务服务和数据股2个股室，办公室负责行政审批和数据局日常事务工作，政务服务和数据股负责政务服务管理和数字经济发展工作。县政务服务和公共资源交易中心下设交易综合股、交易受理股、交易组织股、技术信息股4个股室，综合股负责办公室工作和收退保证金工作，交易受理股负责交易项目受理工作，交易组织股负责交易项目组织工作，交易技术信息股负责交易项目公示公告挂网工作。
2024年度收、支总计均为749.23万元。与2023年度相比，收、支总计各增加205.4万元，增长37.7%。主要变动原因是本年人员增加，项目增加。
2024年度本年收入合计749.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.73万元，占91.4%；其他收入64.5万元，占8.6%。
2024年度本年支出合计749.23万元，其中：基本支出424.78万元，占56.7%；项目支出324.44万元，占43.3%。
2024年度财政拨款收、支总计均为749.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.4万元，增长37.7%。主要变动原因是本年人员增加，项目增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出684.73万元，占本年支出合计的91.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.9万元，增长20.6%。主要变动原因是本年人员增加，项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出684.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出594.58万元，占86.8%；社会保障和就业支出42.69万元，占6.2%；卫生健康支出15.44万元，占2.3%；住房保障支出32.02万元，占4.7%。
2024年度一般公共预算支出决算数为684.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）： 支出决算为401.28万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为193.3万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为42.69万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.85万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.59万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.02万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出424.78万元，其中：
人员经费387.91万元，主要包括：基本工资114.64万元、津贴补贴25.68万元、奖金93.91万元、绩效工资50.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.69万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、其他社会保障缴费1.15万元、其他工资福利支出10万元、住房公积金32.02万元、对个人和家庭的补助支出1.8万元。
公用经费36.87万元，主要包括：办公费6万元、差旅费5.1万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.5万元、公务接待费2.05、工会经费3.2万元、福利费6.67万元、其他交通费8.8万元、其他商品和服务支出4.4万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.052万元，完成预算100%，较上年度减少0.228万元，下降11.1%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.052万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化，主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.052万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.228万元，下降11.1%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出2.052万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，340人次，共计支出2.052万元，具体内容包括：2024年全县政务服务工作会议支出0.275万元、广元市政务服务和数据局开展政务服务和数据工作调研支出0.023万元、平武县政务服务和行政审批局赴我单位考察学习支出0.1万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。
2024年度，剑阁县行政审批和数据局机关运行经费支出36.87万元，比2023年度增加2.81万元，增长7.6。主要原因是人员增加。
2024年度，剑阁县行政审批和数据局政府采购支出总额106.35万元，其中：政府采购货物支出47.45万元、政府采购服务支出58.9万元。主要用于县政务服务大厅扩容改造项目、天府通办”剑阁县分站点“智慧政务”创新能力建设等项目。授予中小企业合同金额106.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，剑阁县行政审批局无公务用车。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对24个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，其中3个特定目标类项目绩效自评表详见第四部分附件。
一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金安排。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082324T000011753237－政务服务大厅工作人员工作服 |
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|
主管部门 |
剑阁县行政审批和数据局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县行政审批和数据局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政务服务中心标准化建设实施方案的通知》川办发〔2009〕18号，进一步完善政务服务标准化建设工作，展示窗口工作人员良好精神风貌，提升政务服务形象和亲和力，统一工作人员着装。 |
进一步完善了政务服务标准化建设工作，展示窗口工作人员良好精神风貌，提升政务服务形象和亲和力，统一工作人员着装。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政务服务中心标准化建设实施方案的通知》川办发〔2009〕18号，进一步完善政务服务标准化建设工作，展示窗口工作人员良好精神风貌，提升政务服务形象和亲和力，统一了工作人员着装。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
47.60 |
47.60 |
27.45 |
57.67% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
47.60 |
47.60 |
27.45 |
57.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
套数 |
≥ |
119 |
套 |
119 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
设计得体，穿着属实 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
展示工作人员良好风貌，进一步提升政务服务形象和亲和力 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员和办事群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
统一着装，工作人员更规范服务，提升了县政务服务中心整体形象。 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082324T000010814803－县政务服务大厅扩容改造项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县行政审批和数据局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县行政审批和数据局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过加快推进政务服务标准化规范化便利化，统筹线上线下政务服务，促进区域和城乡政务服务均衡发展，推动审批服务与事中事后监管有效衔接，持续提升行政效能，让办事群众少跑路，实现“一站式”服务，为企业群众提供更加优质高效的政务服务。 |
推进政务服务标准化规范化便利化，统筹线上线下政务服务，促进区域和城乡政务服务均衡发展，推动审批服务与事中事后监管有效衔接，让办事群众少跑路，实现“一站式”服务，为企业群众提供更加优质高效的政务服务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
以“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革为牵引，加强政务服务事项（包括依申请办理的行政权力事项和公共服务事项）管理，通过加快推进政务服务标准化规范化便利化，统筹线上线下政务服务，促进区域和城乡政务服务均衡发展。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
109.13 |
60.00 |
54.98% |
10 |
10 |
目前已支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
109.13 |
60.00 |
54.98% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
配套数字大厅安装建设（大厅硬件运行管理系统、窗口业务辅助系统、局域网络及系统集成）） |
＝ |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
大厅扩容改造场地装修及机关搬迁简装 |
≥ |
1220 |
平方米 |
1220 |
10 |
10 |
|
|||
|
新增办事窗口工位、自助服务区、休闲等候区及后台办公区及设备 |
＝ |
52 |
个 |
52 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
县政务服务大厅扩容改造 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营商环境及“一站式”便民利民环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
办事群众及企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
大厅改造及配套办公设备所需资金 |
≤ |
129.99 |
万元 |
129.99 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
政务服务大厅扩容后，人社、医保进驻，更好实现了办事只进一扇门，只跑一次腿，办事环境也更好了，受到办事群众好评。 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000013211880－剑阁县“村能办”“家门办”便民服务平台建设项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县行政审批和数据局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县行政审批和数据局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面建设我县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅“村能办”“家门办”便民服务体系，实现真能办、便捷办，基层便民服务水平明显提升，服务运行标准化，服务供给规范化，群众办事便利化。 |
我县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅实现了“村能办”“家门办”便民服务体系，实现真能办、便捷办，基层便民服务水平明显提升，服务运行标准化，服务供给规范化，群众办事便利化。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
经十九届人民政府第19次常务会议审定了县行政审批局《关于解决“村能办”“家门办”便民服务平台建设资金的请示》，全面建设我县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅“村能办”“家门办”便民服务体系。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
132.70 |
50.00 |
37.68% |
10 |
10 |
财政资金紧张，未审核用款计划，结转至2025年度 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
132.70 |
50.00 |
37.68% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全面覆盖剑阁县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
全面完成剑阁县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅“村能办”“家门办”建设 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
成本指标 |
建设经费 |
＝ |
132.7 |
万元 |
132.7万元 |
10 |
10 |
|
|
|
项目效益 |
社会效益指标 |
基层便民服务水平明显提升，服务运行标准化，服务供给规范化，群众办事便利化。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
办事群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅实现了“村能办”“家门办”便民服务体系，实现真能办、便捷办，基层便民服务水平明显提升，服务运行标准化，服务供给规范化，群众办事便利化。 |
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第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
