目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
单位主要职能
1.为我县县级公路畅通提供养护服务。
2.为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作。
（二）2024年重点工作完成情况
1.养护管理持续提升。一是完成管养干线公路路况、各类安防设施的全面排查，及时维修路面病害、整修路肩边坡、清理路肩杂草、疏通边沟、行道树刷白、清理倒塌枯树、清理垮方等，保通保畅保洁。二是完成公香路维修整治工程，凉迎路、剑苍路节前保通保畅，S205剑苍路K37+170涵洞养护工程。三是柏店路、剑马路道路安全隐患维修整治工程，剑马路日常养护应急抢通保通，剑阁县2024年度第三批通村组水泥路及提升改造工程（剑门关镇新龙村）等项目开工建设。
2.安全监管力度加大。一是积极开展地质灾害、道路设施隐患排查，加强节假日安全道路巡查、值班值守工作，开展隐患排查48次，修订完善防汛等应急预案7份，处置干线公路各类安全隐患36处，完成隐患整治10处，实施风险管控30处。二是成立了以段机关和工程专业技术人员为成员的应急抢险大队，以各养护站全体人员为成员的应急抢险小队，形成了“一个大队七小队”的抢险应急工作体系。三是大力开展专项活动。开展了地质灾害、汛期安全、安全生产月、森林防灭火宣传月四个主题的专项活动，承办了剑阁县交通运输系统2024年防汛减灾综合应急演练政务开放日主题活动，演练以公路抢通保通为主题，模拟剑苍路K9+200m处发生山体滑坡造成交通阻塞中断，演练共完成先期处置、应急抢险、灾后评估与处置三个科目，出动应急抢险队员20余人。
3.重点项目全面提速。一是X123国光至元山公路改建工程已完成土地征收协议的签订，建设用地预审已完成，基础设施建设、房屋拆迁工作正在有序开展。二是S208线剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程，已完成路基工程100%、路面工程75%、清理拆除工程80%、涵洞工程100%、交安工程18%。
二、机构设置
我单位为剑阁县交通运输局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县县道公路养护段
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1428.11万元。与2023年度相比，收、支总计各增加128.13万元，增长9.86%。主要变动原因是：1.养老保险及住房公积金预算缴费基数调整。2.增加青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护项目，桥梁、隧道养护监测及设施维护项目，一线养护工人工具费、标志服、劳动保护费项目，公路绿化项目，公路应急保通项目。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1428.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1428.11万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1428.11万元，其中：基本支出1318.30万元，占92.31%；项目支出109.81万元，占7.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1428.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加128.13万元，增长9.86%。主要变动原因是1.养老保险及住房公积金预算缴费基数调整。2.增加青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护项目，桥梁、隧道养护监测及设施维护项目，一线养护工人工具费、标志服、劳动保护费项目，公路绿化项目，公路应急保通项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1428.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.13万元，增长9.86%。主要变动原因是增加青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护项目，桥梁、隧道养护监测及设施维护项目，一线养护工人工具费、标志服、劳动保护费项目，公路绿化项目，公路应急保通项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1428.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.51万元，占8.79%；卫生健康支出43.97万元，占3.08%；交通运输支出1164.49万元，占81.54%；住房保障支出94.13万元，占6.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1428.11万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为125.51万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.97万元，完成预算100%。
3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1164.49万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为94.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.30万元，其中：
人员经费1239.63万元，主要包括：基本工资335.37万元、津贴补贴23.62万元、奖金272.35万元、绩效工资229.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.51万元、职工基本医疗保险缴费43.97万元、其他社会保障缴费9.73万元、住房公积金94.13万元、其他工资福利支出85.50万元、生活补助20.01万元。
公用经费78.67万元，主要包括：办公费17万元、电费0.98万元、差旅费18万元、会议费0.33万元、培训费0.75万元、公务接待费0.92万元、工会经费9.41万元、福利费19.61万元、公务用车运行维护费8.99万元、其他商品和服务支出2.67万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.91万元，完成预算100%，较上年度增加0.1万元，增长1.02%。决算数较上年增加的主要原因是2024年公务检查较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.99万元，占90.72%；公务接待费支出决算0.92万元，占9.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.99万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.54万元，增长6.39%。主要原因是本年车辆使用需求增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出8.99万元。主要用于日常公务及公路养护巡查、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.44万元，下降32.35%。主要原因是单位厉行节约，严控经费支出。其中：
国内公务接待支出0.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：上级相关部门检查我段各项工作的公务活动用餐费0.92万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县县道公路养护段属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县县道公路养护段未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县县道公路养护段共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他车型1辆。其他用车主要是用于公路路面及护栏清洗。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护、桥梁、隧道养护监测及设施维护、一线养护工人工具费、标志服、劳动保护费、公路绿化、金子山隧道电费及机电设施维护、公路应急保通等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制未缴纳的基本养老保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005421247－青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县县道公路养护段 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
负责辖区内公路日常养护，对安全隐患进行排查 |
负责辖区内公路日常养护，对安全隐患进行排查 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保青剑路、剑苍路、剑马路、小伏路日常养护工作顺利开展，保证道路畅通，确保行车安全性、舒适性，圆满完成各项路况指标任务。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
保障辖区内公路日常养护工作顺利开展，及时填补路面坑槽，保证道路畅通，确保行车安全性、舒适性， |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
符合相关规范要求 |
≥ |
169.25 |
公里 |
169.25 |
30 |
30 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众出行 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众出行满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护自评得分100分，确保青剑路、剑苍路、剑马路、小伏路日常养护工作顺利开展，及时填补路面坑槽，保证道路畅通，确保行车安全性、舒适性， |
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|
存在问题 |
1.公路管养资金短缺。资金短缺导致道路超期低质量服役，有严重的安全隐患。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强项目跟踪管理。加快督促项目进度，定期上报项目实施进度信息，定期进行项目通报，及时掌握项目实施情况。 |
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项目负责人：左大洋 |
财务负责人：孙小燕 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005421289－桥梁、隧道养护监测及设施维护 |
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|
主管部门 |
剑阁县交通运输局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县县道公路养护段 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
负责对辖区内桥梁隧道的安全进行检测及日常设施养护 |
对辖区内桥梁隧道的安全进行检测及日常设施养护 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保管养隧道、桥梁安全通行 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
定期对桥梁、隧道进行安全监测，确保管养隧道、桥梁安全通行。 |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
符合相关规范规定 |
≥ |
100 |
座（处） |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护生态环境 |
≥ |
100 |
座（处） |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众出行满意 |
≥ |
100 |
座（处） |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桥梁、隧道养护监测及设施维护自评得分100分，定期对桥梁、隧道进行安全监测，确保管养隧道、桥梁安全通行。 |
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|
存在问题 |
管辖区域桥梁较多，预算资金不足，未能对管辖桥梁全部进行全面监测，隐藏安全隐患较多。 |
|||||||||
|
改进措施 |
增加桥梁、隧道养护监测及设施维护费用，定期全面对桥隧进行监测检查。 |
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|
项目负责人：左大洋 |
财务负责人：孙小燕 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005421631-－一线养护工人工具费、标志服、劳动保护费 |
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|
主管部门 |
剑阁县交通运输局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县县道公路养护段 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为完成养护工作提供保障，保证一线养护工人作业安全 |
为养护工人提供保障，保证一线养护工人作业安全 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
为养护工人提供保障，保证一线养护工人作业安全 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.99 |
7.99 |
7.99 |
100.00% |
10 |
10 |
为养护工人提供工作着装、工具，保障一线工人作业安全。 |
|||
|
其中：财政资金 |
7.99 |
7.99 |
7.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
养护工具、标志服等用品 |
＝ |
60 |
人数 |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障养护工人工作着装、工具 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障一线工人作业安全 |
≥ |
95 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
一线工人作业环境 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障公路畅通舒适 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
一线养护工人工具费、标志服、劳动保护费自评得分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：左大洋 |
财务负责人：孙小燕 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005421888－公路绿化 |
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|
主管部门 |
剑阁县交通运输局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县县道公路养护段 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
行道树粉刷、保养、除虫、修剪灌木树枝及截树干；行道树补栽。 |
对行道树粉刷、保养、除虫、修剪灌木树枝及截树干；行道树补栽。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
道树粉刷、保养、除虫、修剪灌木树枝及截树干；行道树补栽， |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
100.00% |
10 |
10 |
及时对行道树粉刷、保养、除虫、修剪灌木树枝及截树干，行道树补栽。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保护行道树 |
≥ |
90 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护生态环境 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公路环境优美 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
100 |
|
|
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
生态环境保护 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
公路绿化自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：左大洋 |
财务负责人：孙小燕 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949246－金子山隧道电费及机电设施维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县县道公路养护段 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障公路隧道通行安全 |
保障隧道照明通风，着力改善隧道通行安全，全年579盏路灯每天24小时照明正常。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金子山隧道2024年控制全年用电量、保障隧道专用设备及照明用电，顺利完成本年度各项工作任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
29.86 |
29.86 |
29.86 |
100.00% |
10 |
10 |
保障隧道照明通风，着力改善隧道通行安全，全年579盏路灯每天24小时照明正常。 |
|||
|
其中：财政资金 |
29.86 |
29.86 |
29.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
路灯（盏） |
≥ |
579 |
盏 |
579 |
40 |
40 |
|
|
|
开放时长 |
≥ |
24 |
小时/天 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续发展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障隧道照明通风，着力改善隧道通行安全。全年579盏路灯每天24小时照明正常。自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.金子山隧道电费及机电设施维护工作环境艰苦，工作任务较重。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强管理，提升金子山隧道作业环境。 |
|||||||||
|
项目负责人：左大洋 |
财务负责人：孙小燕 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011614307-公路应急保通 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局等部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县县道公路养护段 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障公路畅通 |
保障公路畅通 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时对管辖区域内出现的边坡垮塌，路基沉陷、汛期安全等隐患进行处理，保障道路通行顺畅。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.97 |
18.97 |
18.97 |
100% |
10 |
10 |
及时对管辖区域内出现的边坡垮塌，路基沉陷、汛期安全等隐患进行处理，保障道路通行顺畅。 |
|||
|
其中：财政资金 |
18.97 |
18.97 |
18.97 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障公路畅通 |
≥ |
90 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
及时保通保畅 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障公路通行 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障群众出行畅通 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
公路应急保通自评得分100分，及时对管辖区域内出现的边坡垮塌，路基沉陷、汛期安全等隐患进行处理，保障道路通行顺畅。 |
|||||||||
|
存在问题 |
公路应急保通经费不足，安全隐患不能及时处理，造成车辆通行不畅。 |
|||||||||
|
改进措施 |
增加预算经费。 |
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|
项目负责人：左大洋 |
财务负责人：孙小燕 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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