目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。
7.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。
8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
9.开展对残疾人事业的县内外交流与合作。
10.承担政府交办的其他工作。
二、机构设置
我单位为剑阁县残疾人联合会单位属部门下属二级预算单位，无下属二级预算单位。根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室和业务股室。本单位下属机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1347.79万元。与2023年度相比，收、支总计各增加207.78万元，增长18.23%。主要变动原因是基本支出和项目支出增多。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1347.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入934.06万元，占69.3%；政府性基金预算财政拨款收入413.72万元，占30.7%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1347.79万元，其中：基本支出157.95万元，占11.72%；项目支出1189.84万元，占88.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1347.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.78万元，增长18.23%。主要变动原因是基本支出和项目支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出934.06万元，占本年支出合计的69.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.78万元，下降1.45%。主要变动原因是严格执行财政“过紧日子”政策要求。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出934.06万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业支出866.83万元，占92.8%；卫生健康支出5.32万元，占0.6%；农林水支出50万元，占5.4%；住房保障支出11.92万元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为934.06万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为15.89万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会福利（款）康复辅具（项）： 支出决算为4.3万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 支出决算为73.61万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 支出决算为184.95万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 支出决算为80.95万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）： 支出决算为183.58万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）： 支出决算为325.54万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出140.71万元，其中：
人员经费125.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费15.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算100%，较上年度增加2.84万元，增长186.84%。主要原因是公务用车运行维护费及公务活动增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占69%；公务接待费支出决算1.36万元，占31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加3万元，主要原因是2024年纳入了年初预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于残疾儿童筛查及下乡入户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.52万元，增长61.9%。主要原因是公务活动增多。其中：
国内公务接待支出1.36万元，主要用于省市各县区来剑考察学习业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括：四县三区来剑交流学习活动费共计0.72；阿坝残联来剑考察公务活动0.25万元；广安市及杭州市残联来剑考察交流活动0.38万元。
外事接待支出0万元，不涉及外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出413.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县残疾人联合会运行经费支出15.41万元，比2023年度减少0.45万元，下降2.84%。主要原因是压紧支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县残疾人联合会政府采购支出总额257.42万元，其中：政府采购货物支出257.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人事业发展。授予中小企业合同金额257.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.42万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人事业入户调研。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，其中27个项目绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）指：用于购买残疾人所需辅具类的支出。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指：用于机关运行所需的基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指：指用于残疾人康复方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）指：指用于残疾人就业方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人其他残疾人事业支出（项）指：指未单独设立支出科目的其他残疾人事业项目支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位行政人员基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位人员基本医疗保险支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）指：指用于残疾人扶贫方面的支出。
19.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位按照规定比例为职工缴纳地住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000102501-智慧量服终端服务费 |
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|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
残疾人工作人员配备量服终端 |
量服工作按照年初任务圆满完成，残疾人需求落实情况录入完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省残联要求，为全县残疾人在量服网络系统记录需求和服务，每名残疾人专干和乡镇理事长需入户了解信息并在量服终端更新录入信息 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人量体裁衣个性化服务终端 |
≥ |
80 |
部 |
80 |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展残疾人量体裁衣式个性化服务水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年量服工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
量服录入的及时性和准确性需继续增强 |
|||||||||
|
改进 措施 |
提高量服录入的及时性和准确性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000102566-残疾人工作及业务培训 |
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|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务，全县召开残疾人工作业务培训会，一年2次。切实提高为残疾人服务水平 |
召开两次工作会议，完成了对全县乡镇残疾人专干的业务培训，提高了残疾人工作者工作能力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
结合全年工作任务目标，对全县残疾人专干开展业务培训，促进残疾人工作有效开展。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人业务培训会 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
业务培训率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加业务培训满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年量服工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
会议覆盖率和精准度有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强会议覆盖率定期组织业务培训，提高残疾人工作者业务水平。 |
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|
项目负责人：尹炜熠 |
财务负责人：张兴永 |
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|
|
|
|||||||||
|
|
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|
项目名称 |
51082321T000000102611-残疾人儿童康复配套资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为0-14周岁残疾儿童提供康复服务 |
完成对四十余名残疾儿童的康复救助，提高了残疾儿童救助率。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
对全县0—6岁残疾儿童实施康复救助，促进残疾儿童康复质量提升，提升残疾儿童的幸福感和获得感。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
49.00 |
24.14 |
49.26% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
49.00 |
24.14 |
49.26% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受残疾儿童康复服务人数 |
≥ |
46 |
人 |
46 |
20 |
20 |
|
|
|
服务人员数量 |
≥ |
7 |
人 |
7 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年底前 |
|
2024年底前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾儿童康复服务水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾儿童家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾儿童工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
残疾儿童数量较多，仍有很多残疾儿童未能享受到康复救助，师资短缺，缺乏大量专业人才。 |
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|
改进措施 |
加强残疾儿童筛查力度和康复救助政策的宣传普及度，让更多残疾儿童享受救助政策，引进康复人才，提高康复师资水平。 |
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|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005315921-残疾人体育 |
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|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
设立奖励机制提升残疾运动员的参赛积极性，促进每一项体育赛事圆满完成。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
残疾人参加文体活动，如到省市参加比赛，用于参加比赛的各项支出。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
40.96 |
40.96 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
40.96 |
40.96 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
向残运会18个项目和特殊奥林匹克运动会7个项目选拔输送运动员参赛 |
≥ |
15 |
名 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
残疾人参赛运动员 |
≥ |
24 |
人次 |
24 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年10月之前完成 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好坏 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全县残疾人运动水平 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好坏 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
获奖运动员补助标准 |
定性 |
金牌1万元，银牌0.8万元，铜牌0.6万元，道德风尚奖300元 |
|
金牌1万元，银牌0.8万元，铜牌0.6万元，道德风尚奖300元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾人体育工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无完善的残疾人体育事业的规章制度，参与体育活动比赛的残疾人较少，需进一步挖掘体育人才。 |
|||||||||
|
改进措施 |
健全并完善残疾人体育事业的规章制度，进一步挖掘残疾人体育人才，建立残疾人艺体专业人才库，加强残疾人管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315936-智慧量服终端信息服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作 |
量服工作按照年初任务圆满完成，残疾人需求落实情况录入完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省残联要求，为全县残疾人在量服网络系统记录需求和服务，每名残疾人专干和乡镇理事长需入户了解信息并在量服终端更新录入信息 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
量服终端服务人员 |
≤ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
量服系统信息录入质量 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
准确反映残疾人需求和服务 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
量服录入人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
量服终端服务标准 |
≥ |
100 |
元/人*月 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年量服工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
量服录入的及时性和准确性需继续增强 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高量服录入的及时性和准确性。 |
|||||||||
|
项目负责人：田玲玲 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315953-扶持贫困残疾人 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目完成 |
救助一批困难残疾人及残疾人家庭 通过产业扶持或困难救助方式进行扶持救助，提高残疾人生活水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对我县符合条件的残疾人给予产业扶持和困难救助，更好地扶持残疾人生活的方方面面。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.35 |
18.75 |
18.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
35.35 |
18.75 |
18.75 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放补贴人数 |
≥ |
800 |
人 |
800 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高残疾人经济收入 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高残疾人生产能力 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益残疾人及残疾人家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
≥ |
500 |
元/人 |
500 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年救助工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付进度慢，补助下发较晚。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与县级财政的对接，加快资金拨付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315957-残疾人康复社区建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
打造一个社区康复站点，满足残疾人多样化康复需求 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
打造残疾人康复社区，为残疾人提供更精准的社区康复服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建残疾人康复社区站点个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月31日前完成 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平有所提高 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
站点建设后缺乏全面的监督和指导，后续服务设施配套上需加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
站点建设完成后，需加强对站点的监督和指导以及完善好后续服务设施。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315966-残疾人就业服务所运行 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
按照年初任务，聘用职工开展残疾人就业方面的业务，保障就业所各方面日常开支及运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为残疾人提供就业服务指导，提供实用技术培训和职业技能培训，保障就业服务所聘用人员工资、五险一金等福利支出和日常办公正常运行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
36.46 |
30.11 |
30.10 |
99.97% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
36.46 |
30.11 |
30.10 |
99.97% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指导残疾人就业人数 |
= |
1 |
批 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
就业服务所临聘人员 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
加强残疾人就业服务所工作，帮助指导残疾人就业 |
≥ |
90 |
其他 |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
12月31日前完成 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人就业服务水平 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥ |
95 |
其他 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
相应考评机制有待完善，残疾人就业服务水平亟待提高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
完善运行考评机制，加强业务培训和指导，提高为残疾人服务水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005571762-农村残疾人实用技术培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对照上级下达任务目标，对1000名符合条件的残疾人开展技术培训，提高残疾人就业创业能力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
包含为剑阁县内所有农村残疾人提供实用技术培训，从而帮助有劳动能力的残疾人及其亲属更好地开展生产劳作，从技术层面上辅助他们更好地就业 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
138.91 |
169.91 |
86.04 |
50.64% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
138.91 |
169.91 |
86.04 |
50.64% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发展家庭种植养殖，帮助残疾人就业创业，提高家庭收入 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优良中低差 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
培训完成后，缺乏后续指导工作 |
|||||||||
|
改进措施 |
培训完成后，加强后续指导。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005735171-一户多残扶持 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县内285名残疾人及其残疾人家庭开展扶持，提高残疾人幸福感和获得感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对剑阁县内符合条件的一户多残家庭给予扶持，提高残疾人生活水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一户多残救助人数 |
≥ |
50 |
人 |
285 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障残疾人最低生活水平，提高残疾人幸福感 |
定性 |
高 |
其他 |
高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
救助残疾人及残疾人家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助标准 |
≥ |
500 |
元/人 |
500 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对县内符合条件的残疾人实施救助，有效提高了残疾人的生活幸福感 |
|||||||||
|
存在问题 |
救助覆盖率有待提高，救助政策 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005916433-0—6岁残疾儿童康复救助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县内100名残疾儿童开展康复救助，提高残疾儿童康复成效、 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对0—6岁的残疾儿童实施康复救助，扩大残疾儿童救助覆盖范围，提高残疾儿童康复成效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
182.03 |
194.35 |
191.20 |
98.38% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
182.03 |
194.35 |
191.20 |
98.38% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童康复救助人数 |
≥ |
50 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为残疾儿童提供康复训练 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
评价标准单一，康复成效无量化评价 |
|||||||||
|
改进措施 |
设置多元化评价标准，提高康复成效 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005917117-困难重度残疾人家庭无障碍改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县内81户困难残疾人实施家庭无障碍改造，提高残疾人生活便利度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人生活质量，提高生活便利度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
53.85 |
60.81 |
13.81 |
22.71% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
53.85 |
60.81 |
13.81 |
22.71% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造户数 |
≥ |
81 |
户 |
81 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便残疾日常生活，保障安全，参与康复训练 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，困难重度残疾人家庭无障碍改造工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
缺乏事后监督和指导，因资金有限，涉及范围相对较少，只优先针对重度一二级残疾人。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强改造后的监督和指导，科学谋划，争取资金，尽早实现三四级残疾人家庭无障碍改造。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005917975-困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县内1000余名残疾人发放残疾评定补贴费，提高残疾人评残积极性。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制定方案，乡镇普遍宣传，符合条件的残疾人进行申领，按流程办理和审批，发放补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.90 |
14.70 |
14.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.90 |
14.70 |
14.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
评残补贴人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
下乡评残解决重度残疾人自行办证困难，办证后按照残疾等级享受相应政策 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
＝ |
150 |
元/人 |
150 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无县级配套资金 只能依靠上级转移支付，享受补助的残疾人有限。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与县级财政的交流与沟通，争取县级配套让更多符合条件的残疾人享受该项补助。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005918554-7岁以上残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
为全县7000余名残疾人实施成人康复服务，提升残疾人的幸福感和获得感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
残联康复服务民生工作，主要包括为残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、心理疏导、残疾预防宣传以及家庭医生签约增值服务等多方面的支持。这些服务旨在帮助残疾人恢复或改善身体功能，提高生活质量，促进他们更好地融入社会。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
584.19 |
715.00 |
294.83 |
41.23% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
584.19 |
715.00 |
294.83 |
41.23% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受基本康复服务人数 |
≥ |
7000 |
人 |
7000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人康复服务能力 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
残联系统基层队伍，没有专职人员，多数兼职工作，工作效率不高等问题，与残疾人事业发展不相适应。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强专业人才队伍建设，一是鼓励具有康复医学知识及技术的人员积极参与康复工作中，并给予政策上的倾斜。二是加强残联系统基层队伍人员康复知识技能培训与后勤保障，提高工作效率与服务质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005918816-阳光家园计划智力精神和重度肢体残疾人托养服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对全县内200名残疾人实施寄宿制托养，逐步扩大残疾人托养范围。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省市下达任务要求，给各乡镇分配一定名额，将残疾人送至剑阁县残疾人托养中心进行托养。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.00 |
109.00 |
109.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
43.00 |
109.00 |
109.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
托养服务人员数量 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月31日前完成全年工作任务 |
定性 |
好坏 |
其他 |
任务完成较好 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善托养人员康复、生活条件，解决家庭照护难题 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
托养人员家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾人托养工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
托养技术人员专业水平有待提高，托养内容可以更加丰富。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强托养人员专业能力培训，提高托养的科学性和合理性，丰富托养内容，提高托养人员幸福度， |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005919098-残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
为全县27人发放残疾人机动车燃油补贴，保障合理残疾人权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省市文件要求，实施应补尽补，对一年度内购买并使用机动燃油车的残疾人发放燃油补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.65 |
1.30 |
1.28 |
98.27% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.65 |
1.30 |
1.28 |
98.27% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
≥ |
27 |
人 |
35 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便残疾人使用交通工具参与社会生活 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无县级配套资金，全部资金来源为上级转移支付，未能保障全部。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，积极争取上级转移支付和本级财政，争取让更多残疾人享受燃油补贴政策。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005945387-残疾人文化服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
在全年内开展各种残疾人文化活动，为残疾人参与文化生活提供经费保障 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
满足残疾人多样化的文化需求，开展各项残疾人文化服务宣传活动，提升残疾人参与感和幸福感。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人文化服务活动场次 |
≥ |
2 |
场次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月31日前完成 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足残疾人文化需求促进文化事业发展 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动费用标准 |
≥ |
3.5 |
万元/场 |
3.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无上级转移支付资金，紧靠县财政资金支撑，财政压力大，不利于工作有效完成。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，积极争取上级转移支付和本级财政，争取让更多残疾人参与到文化体育活动中来。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947700-残疾儿童康复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
聘用7名康复人员，保障脑瘫培训班运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开办脑瘫儿童培训班，聘用培训老师为脑瘫儿童提供康复训练，提升脑瘫儿童生活能力和学习能力，帮助脑瘫儿童逐渐适应社会。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.67 |
6.35 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.67 |
6.35 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童康复服务人员 |
≥ |
7 |
人 |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
残疾儿童康复救助人数 |
≥ |
46 |
人 |
46 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
接受服务残疾儿童状况有所改善 |
定性 |
高 |
其他 |
高 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾儿童康复水平有所提高 |
定性 |
高 |
其他 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾儿童家庭满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
残联系统基层队伍，没有专职人员，多数兼职工作，工作效率不高等问题，与残疾人事业发展不相适应。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强专业人才队伍建设，一是鼓励具有康复医学知识及技术的人员积极参与康复工作，并给予政策上的倾斜。二是加强残联系统基层队伍人员康复知识技能培训与后勤保障，提高工作效率与服务质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947715-残疾人居家灵活就业中省项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
按照年初任务目标，对800名残疾人发放居家灵活就业补贴，提高残疾人就业率。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为符合条件的残疾人发放居家灵活就业补贴，提升残疾人的幸福感 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
17.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
就业补贴人数 |
≥ |
800 |
人 |
800 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月31日前完成 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好坏 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人就业创业能力 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
＝ |
500 |
元/人 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
上级专项资金较少，县区符合条件的残疾人较多，资金差口大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，积极争取上级转移支付和本级财政，争取让更多残疾人享受到该项政策。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009649722-东西部协作项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依托“帮帮”品牌，开展残疾人创业就业。 |
用好东西部协作资金打造好帮帮摊项目和大学生入学救助项目。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
利用东西部协作帮扶资金打造好残疾人就业创业及相关项目，提升残疾人生活幸福感 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人就业创业的项目 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人自强创业精神 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
创业就业残疾人的满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目为新设项目，在项目规划上系统性和科学性有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010539684-招商引资工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为开展招商引资工作提供工作经费，保障招商引资工作顺利圆满完成。 |
按照年度任务目标 为每月开展的招商引资活动提供好经费保障 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照县委县政府工作要求，定期开展招商引资活动，服务好县委大局工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
4.81 |
4.81 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.81 |
4.81 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展招商引资工作次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
招商工作开展成效 |
定性 |
高 |
|
高 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
招商引资工作的社会影响力 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
招商工作开展的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目规划上系统性和科学性有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘东霞 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011127349-残疾人专门协会运转费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设好5个残疾人专门协会，分门别类帮助不同类型残疾人，提高残疾人的幸福感。 |
全县内残疾人5大专门协会按照职能做好残疾人的管理与服务，定期开展活动，满足残疾人多样化需求。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
五大专门协会针对各自服务类别残疾人开展相关活动，做好不同类别残疾人管理工作。用以解决专门协会运转过程中产生的各项经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.95 |
14.95 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.95 |
14.95 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专门协会数量 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
每个协会运转费用 |
＝ |
30000 |
元 |
30000 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
专门协会服务残疾人的水平 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
各大协会在人员管理和活动开展方面存在不足，需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011127378-重度残疾人文化“五个一”进家庭活动 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展重度残疾人文化“五个一”进家庭活动，增强残疾人的文化体育参与感，提升残疾人幸福感、 |
对100户残疾人及残疾人家属开展文化进家庭五个一文化活动，，提高残疾人的活动参与积极性。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展重度残疾人及家庭文化“五个一”进家庭活动，增强残疾人的文化体育参与感，提升残疾人幸福感、 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.10 |
6.00 |
5.07 |
84.44% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.10 |
6.00 |
5.07 |
84.44% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
市上下达任务数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
每个残疾人测算标准 |
≥ |
100 |
元 |
500 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人参与文体活动参与感 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目实施规划和活动开展方面存在不足，需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011449761-残疾人C5驾照补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成市级下达项目任务 |
对5名残疾人发放C5驾照补贴，保障残疾人合法权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对县内符合条件的申请残疾人C5驾照补贴的残疾人发放补助，提高其驾照考取的积极性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助主个人数量 |
≤ |
10 |
人 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
补助兑现时间 |
定性 |
2024年年底前 |
|
2024年年底前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
＝ |
1000 |
元/人 |
1000 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011449804-四川省残疾人艺术团剑阁巡演 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《四川省残疾人联合会关于开展四川残疾人艺术团<礼赞生命·一起向未来》巡演活动的通知》，省残疾人艺术团《礼赞生命·一起向未来》将来我县进行演出，力争将此次巡演活动办好，圆满完成此次巡演。 |
做好省残疾人艺术团来剑巡演工作，巡演活动圆满完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《四川省残疾人联合会关于开展四川残疾人艺术团<礼赞生命·一起向未来》巡演活动的通知》，省残疾人艺术团《礼赞生命·一起向未来》将来我县进行演出，力争将此次巡演活动办好，圆满完成此次巡演。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展省残疾人艺术团《礼赞生命·一起向未来》歌舞诗剧 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
《礼赞生命·一起向未来》歌舞诗剧达到演出方案要求 |
定性 |
符合 |
|
符合 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成巡演活动时间 |
定性 |
2024年年底前 |
|
2024年年底前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会大众参与度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会大众对巡演活动的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
组织开展巡演活动 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011477990-全国东西部残疾人帮扶协作工作现场会 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
承办好全国东西部现场会，办好现场会。 |
按照各级要求，圆满举办并完成全国东西部帮扶协作工作现场会。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
承办好全国东西部现场会，办好现场会。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
101.52 |
101.52 |
101.52 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
101.52 |
101.52 |
101.52 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展全国性东西部协作现场会 |
＝ |
1 |
场 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
全国东西部现场会会议内容安排达到方案要求 |
定性 |
符合 |
|
符合 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
会议举办时间 |
定性 |
2024年年底前 |
|
2024年年底前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
组织开展全国性东西部协作会议 |
≤ |
101.5 |
万元 |
101.5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：何鑫梅 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011533920-残疾人医保代缴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照广元市残疾人联合会等四部门《关于资助残疾人参加城乡居民基本医疗保险有关事项的通知》广市残〔2020〕65号文件要求，为符合条件的残疾人按类别分等级进行城乡医保代缴。 |
为全县内14739名残疾人代缴医保，减轻残疾人生活负担。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为2024年度四川医保信息平台中参保的14738名残疾人员代缴医保费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
369.59 |
369.59 |
323.54 |
87.54% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
369.59 |
369.59 |
323.54 |
87.54% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加城乡基本医疗保险残疾人人数 |
＝ |
14738 |
人 |
14738 |
25 |
25 |
|
|
|
时效指标 |
任务完成时间 |
定性 |
2024年年底 |
|
2024年年底 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医保资助标准 |
定性 |
一二级残疾人按照380元/人标准资助，三四级残疾人按照100元/人标准资助 |
|
一二级残疾人按照380元/人标准资助，三四级残疾人按照100元/人标准资助 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
形成全社会关心关爱残疾人的社会氛围 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
参保残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目圆满完成，各项指标达标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
需进一步提升服务水平和工作成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强系统性和合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵婷 |
财务负责人：张兴永 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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