目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所普通农村小学。有教学班6个，其中学前教育1个教学班，小学教育5个教学班。幼儿7人，小学生23人。在编教职工13人。其基本职能及主要工作是实施农村义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.全面贯彻党的教育方针不动摇，扎实推进党建工作
不断加强思想政治教育，提升师生的政治素养。学校采取集中学习、个人自学等方式组织全体教职工深入学习《习近平谈治国理政》第四卷，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，深入学习党章党规，贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，认真学习贯彻省第十二次党代会等，激发全体党员、教师忠诚于党的教育事业、乐于奉献、为人师表、教书育人的热情，增强他们的职业责任感和荣誉感，有效促进学校教育教学工作的有序开展。
强化教师队伍管理。师资是立教之基、兴教之本、强教之源。学生生动活泼地发展，必须依靠一支爱岗敬业、素质上乘的教师队伍。为此，本学期，我们将以规范教师工作行为为重点，进一步加强教师队伍管理。
（1）加强师德建设。教师素质，师德为先。本学期，开展教职工谈心谈话、师德师风专题学习、专题党课及“民主生活会”等活动，学习教育法律法规和《新时代中小学教师职业行为十项准则》等，要求全体党员、教师知法懂法、依法执教，争做“四有好老师”。
（2）加强师能培训。我校的师能培训，将积极发挥学校骨干队伍的示范作用，以校本培训为主要途径，通过骨干教师示范课、集体备课等形式，营造浓厚的教学研讨氛围。尤其要抓好骨干教师和青年教师两支队伍，以提高教学反思能力为途径，有效推动青年骨干教师迅速成长。
2.坚持“德育为先”方针，深化学生常规管理。
学生思想道德教育是育人的根本。思想道德教育的基础是良好行为习惯的培养。本学期，学校将继续以学生良好行为习惯培养作为德育工作的突破口和落脚点，把立德树人作为教育的根本任务。
（1）加强培训，建设一支得力的班主任队伍。本学期将继续有计划地进行班主任培训，充分发挥学校德育工作领导小组作用，加强对德育工作的计划、督促及考评，打造一支品行好，能力强，工作踏实、乐于奉献的班主任队伍，并通过组织学习、交流，以及老教师的传、帮、带，不断提高班主任政治思想素质和业务能力，鼓励班主任积极主动开展工作。同时完善《班主任工作考核方案》，完善各类班级考核评比细则，加强常规管理，促进学生行为规范的养成。
（2）扎实抓好校园安全、卫生工作。一要签订学校与教师、学校与家长的安全责任书，明确职责，齐抓共管；二要大力加强对学生的安全教育，坚持不定期进行全校性的安全疏散演练活动，提高学生的安全意识和自我防范能力，动员学生家长自愿踊跃为孩子投保“学生人身意外险”，积极做好事前的防范工作；三要加强教师的值日值周制度，坚持每班设立课间安全巡查员制度，加强检查监督，杜绝学生校内安全责任事故；四要严格学生的考勤制度，及时建立完善班级学生通讯录，发现学生未到校，及时与家长联系，履行好告知义务；五要严格学生上学放学路上的交通安全管理，继续实施家长接送学生制度；六要严格门卫管理，建立来客登记制度，严防社会闲杂人员、不法分子进入校园，滋扰学校；七要严格执行安全工作责任制度，定期和不定期检查校舍、教育装备和活动设施等，防患于未然。八要通过板报、专栏、讲座等途径，积极开展健康行为和卫生知识的教育，提高学生的卫生意识；九是要以“十无校园”为标准，全方位对师生进行环保教育，抓好校园的卫生保洁工作，加大监督力度，促使师生养成良好的卫生习惯。
（3）把城乡环境综合整治纳入学校对每一位教职工和班级的考核，加大对此项工作的曝光和处理的力度。
（4）深入开展形式多样的德育活动，充分发挥行为规范示范作用。首先扎实抓好学生行为规范的养成教育，做好每周操行评定及公布工作，做好检查督促，以抓好广播体操为载体，让行为规范成为促进学生健康人格的形成和发展，成为提高学生素质的有效途径。其次积极按要求认真组织开展好现代小公民道德教育四大主题活动，加强班级文化建设，充分发挥班级文化这一“隐性课程”的教育力量，在实施中要注意结合实际，发挥学生的参与性与创造性，积极构建健康文明、富有特色的班级文化，发挥示范、引领、辐射作用，随时能接受上级领导及兄弟学校的检查和观摩。其三，做好关爱“留守儿童”工作，建立“留守儿童之家”。其四，学校要继续办好家长学校，条件允许的话召开家长会，通过家长会加强家庭教育指导；教师要积极借助电话及实地家访等形式与家长联系沟通，深入了解学生状况，切实增强德育实效。
3.以课题研究为抓手，落实各项教育教学常规，提高办学质量。
（1）以生本教育为平台让青年教师践行生本理念，强力推进有效教学，搞好复式教学课题研究。
（2）继续强化教师队伍建设，加强培训力度，促进教师素质不断提高，做到内强素质外树形象。一线教师要立足岗位，苦练教学基本功，要以课堂为中心，从课前集体备课、堂上二次备课、课后教学反思三个方面不断提升教学水平与业务能力。本学期我校将继续积极规划落实好教师的培训工作，通过学习新课程标准，外出学习和校本培训，促进骨干教师和中青年教师的专业成长和素质提高。通过40周岁以下教师专业成长师徒结对活动，由骨干教师带领中青年教师加强专业成长的引领，从思想上和专业上进行辅导，定期开展相互听课学习活动，促进中青年教师思想和专业上的迅速成长。继续开展全体教师参与的集体备课及校本教研活动，遵循有效易操作原则，开展“我的小小教研”人人有专题教研活动，促进教师间的同伴互助和自我反思。另外，寻找机会邀请一些专业人士和专家、学者到校进行专题讲座、网络学习，开阔教师的专业视野。如条件允许，本学期将组织教师外出听课参观学习，为我校的教学改革提供源头活水。同时，做好市、县骨干教师、学科带头人的培养工作，为他们的培养学习提供方便，在学校教研活动中充分发挥他们的才干，为他们的迅速成长搭建舞台。另外，鼓励青年教师参加学历提高的培训工作，真正做到内强素质外树形象。千方百计为教师创设平台，努力让最有教育思想，最懂教学管理，最肯探索研究的人尽情发挥作用，从而促进教学教研能力的提高。
（3）继续加强书香校园建设，构建书香浓郁校园文化氛围，提升师生人文素养和生命质量。本学期我校将开展系列读书竞赛活动，从形式和内涵上进一步拓展书香校园的创建，真正让广大师生爱读书、读好书，把读书当作我们生活中的一个重要部分和一项富有趣味的活动，并把阅读当作每个个体的自觉行为。我们要努力从语文课入手，构建书香浓郁的语文课堂，要继续把课前三分钟的大语文训练落实好，可让学生在三分钟里轮流上讲台进行古诗词的背诵，也可让学生上去作读书汇报交流，或是由老师作读书引导。每班要求学生每周背诵至少两首古诗，在黑板设立新诗展示栏。努力组建好班级图书角。利用阅读课和早读前、中午前或其他课余时间，组织学生积极认真进行阅读，并要求每生设立读书笔记本，每周安排适当天数进行写日记和记读书笔记。本学期还将组织学生进行写日记或读书笔记（读后感）的评比，养成写日记和读书笔记的好习惯。
（4）加强教学常规管理，促进教学质量提高。教学质量是学校的生命线，本学期我校将加强教学常规的管理力度，促进各项常规管理规范化。要制订语文数学科作业规范，落实好备课制度，每月进行两次以上备课、作业批改、听课等方面的常规工作检查，纠正一些不良做法。实施推门听课制度，加强上课的规范管理。同时召开好教学工作布置会教学质量分析会及经验交流会，以六年级为先导，在全校掀起抓质量促提高的好风气。
（5）强化学生良好学习习惯的培养及学习方法的教给，促进学生学习效率的提高。为进一步促进我校学生良好学习习惯的养成，我校本学期继续加强学生学习习惯养成的教育，要努力做到一、二年级写端正字，作业端正规范。三、四年级读书能读流利、读得有感情，每天能预习复习，做到口算快速正确，做数学题能验算。五、六年级要爱读课外书，每天能写日记或读后感，做数学题提倡多种解法。定期检查学生的作业情况，提倡学生课前预习，整理错题并做好原因分析及改正结果，养成良好学习习惯，使学生健康成长。
（6）认真开展延时服务，组织好兴趣活动，培养更多“合格+特长”的学生。继续开展好兴趣活动，制定好兴趣活动计划，科学规划好各种兴趣小组。设立体育、美术、书法、阅读等多个兴趣小组，促进学生德智体美劳全面发展。
（7）认真落实“五项管理”：体质、健康、手机、睡眠及读物管理，促进学生健康、快乐成长。进一步规范学生的手机，任何人不得带手机进入校园；加强学生体育锻炼，促进学生身体健康发展，对学生进行体质健康测试；加强学生睡眠管理，确保10个小时的睡眠时间和睡眠质量；加强学生读物管理、规范读物、不得阅读盗版书、黄色读物等。
（8）进一步开展好四节活动，即“读书节”、“艺术节”、“体育节”、“科技节”等活动，以活动丰富学生的生活、锻炼学生的能力、提高学生的团队意识和合作意识，从而实现活动育人的目的。
（9）“对标竞进”工作。我校与广元市利州区范家小学对标竞进。范家小学环境优美、硬件设施设备齐全，教育理念先进，管理规范有特色，是一所标杆学校，是我校学习的榜样。我校计划用“走出去和请进来”的方式：组织领导和教师到范家小学学习、交流，亲身体验，感受他们的办学理念和教学方法等。同时请范家小学的领导和老师到我校实地指导工作。
4.科学管理，规范后勤各项工作，努力提高后勤服务水平。
（1）校产管理。认真执行有关规定，校产做到认真造册登记，清点检修，保证教育教学工作的顺利进行。开学要对所有课桌门窗以及电化教学等设备进行检修，对班级及个人借用的教学用具要造册登记，学期结束照册收回，对损坏或遗失的设施设备要查清原因，有责任须照价赔偿。
（2）财务管理。学校财务管理必须严格遵守上级规章制度，坚持收支两条线。财务收支有清晰的透明度，每期公开，接受监督，使财务工作有章可循、有据可查。严格财务审批手续，节约开支，精打细算，做到收支平衡，留有余地。购买所有物品均需开具正式发票，经校长审批同意后方可报销，做到账据清楚，妥善保管，经得起检查审核。如有重大事项支出，集体讨论后决定。
（3）食堂管理。严格执行《中小学卫生工作条例》和《卫生法》等规定，购买原材料必须索证索票，认真登记，严格把关，杜绝“三无食品”进入。食品加工必须按操作流程规范操作，做到餐餐留样，谨防食物中毒。食堂工作人员必须搞好食堂清洁卫生和个人卫生，持证上岗，并按规定进行定期健康检查。餐具必须进行严格的高温消毒，建立健全预防卫生保障机制，确保师生安全。食堂各种表册要规范记录。
（4）有关功能场室。实验室、电脑室、图书室、仪器室等是实施素质教育的重要媒体，应加强妥善保管，并由专人负责。建立健全保管机制，防止暴晒和潮湿，进入电脑室或实验室的师生须严格执行管理条例，谨防碰撞和损坏化学物品及电子设备，杜绝事故的发生。
（5）厉行节约，保护环境。学校教职工及学生均应注意节约资源，结合师德及行为规范教育，让师生善待资源，加强“三化”工作，每天坚持“两扫一捡”，不丢勤捡，保护环境。让有限的资源、良好的环境充分发挥作用。
（6）关心教师的生活起居。关心教职工的身心健康，对有病痛或有特殊困难的教职工进行慰问活动，尽力帮助解决实际问题，适当时间组织教师外出参观学习。
（7）治安保卫。安全工作是学校一切工作的前提，门卫必须坚守岗位，把好“入口”关，全校教职工要天天讲、时时抓、处处防，做到警钟长鸣，常抓不懈，确保平安。
（8）加大资金投入，不断充实、完善教学设施设备。
5.加强工会、教代会自身建设，做好维权工作，构建和谐校园。
（1）发挥工会组织的“桥梁”和“纽带”作用，维护好教职工合法权益，及时反映教职工在工作、生活中的难点和热点问题，帮助他们排忧解难。
（2）继续实行校务公开和一年一度的教职工代表大会制度，进一步增强民主监督、民主管理的力度。
（3）关心教职工的学习、工作和生活，继续开展对生病或有困难的教职工做好慰问工作；有计划地组织文体活动，鼓励教职工利用业余时间锻炼身体，增强身体素质，丰富业余生活。
（4）进一步做好妇女工作。充分发挥女教职工的作用，鼓励她们立足本职岗位，争创先进。维护女教职工的特殊权益，关心她们的工作、学习和生活。
（5）继续做好“献爱心、送温暖”工作。深入了解每位教职工的家庭等情况，使他们体会到组织的关心和温暖。关心离退休教职工，关心学校退协工作，组织好有关活动，做好重大节日的慰问工作。每年坚持召开一次退休教师座谈会。
（6）加强对学前教育的管理
进一步加强对学前教育的管理，促进幼儿园健康发展。主动开展各种教师培训活动、积极参加联盟学校的教研，提高教师专业素养和综合素质，从而提高办园水平和能力。主动做好幼儿园评估等工作，切实开展好幼儿园各种教育活动，丰富幼儿生活、锻炼幼儿动手、动脑能力，提高幼儿入园积极性、主动性，努力办好学前教育。
二、机构设置
剑阁县小剑小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县小剑小学校
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为199.1万元。与2023年度相比，收、支总计各增加33.03万元，上升19%。主要变动原因是2024年有新教师调入，经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计199.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.1万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计199.1万元，其中：基本支出194.23万元，占97.55%；项目支出4.87万元，占2.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为199.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.03万元，上升19%。主要变动原因是2024年有新教师调入，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出199.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.03万元，上升19%。主要变动原因是2024年有新教师调入，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出199.1万元，主要用于以下方面： 教育支出157.85万元，占79.2%；社会保障和就业支出19.53万元，占9.8%；卫生健康支出7.07万元，占3.6%；住房保障支出14.65万元，占7.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为199.1万元，支出决算数为199.1万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为155.76万元，支出决算为155.76万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为19.53万元，支出决算为19.53万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为14.65万元，支出决算为14.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出199.1万元，其中：
人员经费173.09万元，主要包括：基本工资56.83万元、津贴补贴5.17万元、奖金27.72万元、绩效工资35.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.53万元、职工基本医疗保险缴费7.07万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金14.65万元、生活补助5.44万元。
公用经费21.14万元，主要包括：办公费6.01万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费1.42万元、差旅费2.19万元、维修（护）费3.56万元、培训费1.89万元、公务接待费0万元、工会经费0.86万元、福利费1.52万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平。主要原因是本单位节俭，无接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0万元，下降0%。主要原因是本单位崇尚节俭，无接待。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县小剑小学校属财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数据持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县小剑小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对保教费支出、学生营养改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、幼儿资助经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县小剑小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障学前教育活动正常有序开展，提升学前教育办学水平，提高教师工作积极性，提升学前教育办学社会满意度。 |
严格执行相关政策，按期、足额支付幼儿园临聘人员等费用，保障保教费合理开支。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按期、足额支付幼儿园临聘人员等费用，保障保教费合理开支。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
2.40 |
1.76 |
1.76 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
2.40 |
1.76 |
1.76 |
100.00% |
10 |
10 |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
接受学前教育人数 |
≥ |
10 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
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|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
15 |
|
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|
可持续影响指标 |
提高学前教育办学水平 |
≥ |
92 |
% |
|
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
自评得分100分，足额支付幼儿园临聘人员等费用，保障幼儿教育工作顺利开展。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：罗丹 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县小剑小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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实施营养改善计划，提高学生身体素质，改善育人环境。 |
通过营养改善计划的实施，学生营养健康状况得到明显改善。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按照5元/生/天的标准，为义务教育阶段在校学生免费提供一份完整午餐。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
100.00% |
10 |
10 |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
30 |
人 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
受益标准 |
＝ |
5 |
人/天 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升学生入学率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，学校严格为每一位义务教育阶段在校学生提供一份完整的营养午餐，收益学生覆盖率达100%，学生营养状况得到了明显改善，收到学生家长的好评，满意度达90%以上。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
营养餐膳食营养均衡无专业人员指导，营养均衡效率有有待提高。 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
有比较专业的营养师或途径做专业指导或参考。 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：罗丹 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
减轻学生经济负担，促进教育事业发展。 |
统一采购合格的作业本，按照小学生15元/生/期，减轻了学生家庭负担。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
统一采购合格的作业本，按照小学生15元/生/期，在开学之初，为义务教育阶段学生免费发放作业本。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
40 |
人次 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
受益标准 |
＝ |
30 |
元/人年 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
提升学生入学率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，学校严格按照相应标准给义务教育阶段学生发放了合格的作业本，减轻了学生家庭的经济负担，受益学生覆盖率达100%，受到家长学生好评。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：罗丹 |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
解决困难学生上学难问题，促进农村教育高质量发展 |
按照相应资助标准，及时对义务教育困难家庭寄宿学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了义务教育贫困家庭学生入学。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照小学生625元/生/期标准，对义务教育困难家庭寄宿学生进行了资助，通过一卡通系统将资助金转入享受资助困难家庭学生社保卡账户。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.38 |
1.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.38 |
1.38 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
≥ |
28 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
贫困学生资助标准 |
＝ |
1000 |
人/年 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
92 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
落实国家政策保障贫困学生入学 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对义务教育困难家庭寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学，受到了家长学生好评，满意率达95%以上。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：罗丹 |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
落实学前教育免保教育费政策，提高贫困家庭幼儿入学率。 |
按照相应资助标准，及时对学前教育困难家庭学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了学前教育困难家庭学生入学。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照500元/生/期标准，对学前教育困难家庭在校幼儿进行了资助，通过一卡通系统将资助资金转入享受资助困难家庭幼儿社保卡账户。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
9 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
困难家庭幼儿资助 覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对学前教育困难家庭学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学，受到了家长学生好评，满意率达95%以上。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：罗丹 |
|||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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