2024年度剑阁县交通运输综合服务中心单位决算

发布日期:2025-10-30 浏览量:次来源：剑阁县交通运输综合服务中心

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目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关交通运输发展战略、方针、政策，参与拟订全县交通运输行业发展规划。推广应用交通行业发展新成果、新科技。

（二）负责职责范围内全县公路附属设施及航道、港口、码头、客运站（场）等设施的建设、维修维护和日常管理工作。

（三）负责道路（水路）客运、货运、运输服务业、交通工程质量检测、检验年审（车辆船舶）、驾驶员（汽车、船舶）培训等相关服务性工作。

（四）负责汽车维修、船舶建造和维修等相关服务性工作。

（五）负责道路水运行业运力运量统计、燃油补助发放、客渡船舶保险工作。

（六）参与水上交通事故调查、船舶技术鉴定工作。

（七）完成县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为剑阁县交通运输局部门下属2级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括综合股、运输服务股、建设服务股、检验服务股、服务大厅、升钟库区站、江口库区站。本单位下属机构 0个，

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为864.69万元。与2023年度相比，收、支总计各减少658.86万元，下降76%。主要变动原因是项目预算资金原因，项目进程推动缓慢。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计864.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入864.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计864.69万元，其中：基本支出376.05万元，占43.49%；项目支出488.64万元，占56.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为864.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少658.86万元，下降76%。主要变动原因是项目预算资金原因，项目进程推动缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出864.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少658.86万元，下降76%。主要变动原因是项目预算资金原因，项目进程推动缓慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出864.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.16万元，占4.07%；卫生健康支出11.66万元，占1.35%；交通运输支出791.50万元，占91.54%；住房保障支出26.37万元，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为864.69万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为791.5万元，完成预算81.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金到位不及时，工期延误。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.37万元，完成预算100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出376.05万元，其中：

人员经费345.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金生活补助等。

公用经费29.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占81.52%；公务接待费支出决算0.68万元，占18.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于…单位到乡镇对行业业务检查和指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降0.6%。主要原因是严格执行“三公”经费，按预算执行。其中：

国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待55批次，189人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：省级、市级业务部门检查0.68万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，剑阁县交通运输综合服务中心属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县交通运输综合服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县交通运输综合服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于到乡镇对行业业务检查和指导工作等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金项目等，对24个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.卫生健康（类）行政事业服务医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）其他公路水路运输支出（项）：指公路运输和水路运输相关的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321R000000025238－目标绩效考核奖励
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	18			100%	10	10
	其中：财政资金	18.00	18.00	18			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，自评总分100.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000029651－工会经费与福利费
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转
	2.项目实施内容及过程概述	预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.11	8.11	8.11			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.11	8.11	8.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行预算，保障单位日常运转，自评总分100。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322R000000309793－在职工资福利支出（行政）
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.18	5.18	5.18			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	5.18	5.18	5.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，自评总分100。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000000405915－公路安保维护维修费用
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	及时对全县损坏的公路附属设施进行修复。同时，确保汛期、冰雪雨雾等恶劣天气路产的完整。					对全县损坏的公路附属设施进行修复
	2.项目实施内容及过程概述	对全县损坏的公路附属设施进行修复
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	≥	60	%	60	50	50
	效益指标	经济效益指标	营业性货运周转量增长率	≥	95	%	95	10	10
		社会效益指标	降低危险系数	≥	95	%	95	10	10
		社会效益指标	营业性公路货物量增长率	≥	96	%	96	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	及时对全县损坏的公路附属设施进行修复。同时，确保汛期、冰雪雨雾等恶劣天气路产的完整，自评总分100。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000000405916-渡口船舶保险
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	乡镇渡口船舶保险，法定保险，减少事故后人民财产损失。					渡口船舶保险，法定保险
	2.项目实施内容及过程概述	渡口船舶保险，法定保险
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.64	39.64	39.64			100.00%	10	10
	其中：财政资金	39.64	39.64	39.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	客渡船保险数	≥	40	%	40	40	40
	效益指标	社会效益指标	船舶保险适航	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	可持续发展指标	保险率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	≥	96	%	96	10	10
合计								100	100
评价结论	乡镇渡口船舶保险，法定保险，减少事故后人民财产损失，自评总分100。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000000405917－签单员补助
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	签单发放的重要性，属地管理乡镇设签单员，稳定签单员队伍，使沿河老百姓出行有保障。					属地管理乡镇设签单员，稳定签单员队伍，使沿河老百姓出行有保障
	2.项目实施内容及过程概述	属地管理乡镇设签单员，稳定签单员队伍，使沿河老百姓出行有保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.28	5.28	5.28			100%	10	10
	其中：财政资金	5.28	5.28	5.28			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签单发放的重要性，属地管理乡镇设签单员，稳定签单员队伍，使沿河老百姓出行有保障	≥	95	%	95	50	50
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度得到提升	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	属地管理乡镇设签单员，稳定签单员队伍，使沿河老百姓出行有保障，自评总分100分.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000000405923-渡工补助
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	乡镇渡口船舶渡工补助为解决库区老百姓出行所发放的补助，一定程度解决渡工队伍的稳定性。					乡镇渡口船舶渡工补助为解决库区老百姓出行所发放的补助，一定程度解决渡工队伍的稳定性。
	2.项目实施内容及过程概述	乡镇渡口船舶渡工补助为解决库区老百姓出行所发放的补助，一定程度解决渡工队伍的稳定性。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.40	20.40	20.4			100%	10	10
	其中：财政资金	20.40	20.40	20.4			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年渡运沿河老百姓往返200万人次	≥	30	个/艘	30	30	30
	产出指标	时效指标	按时按量渡运	≥	96	%	96	20	20
	效益指标	社会效益指标	带动沿河老百姓经济流通	≥	95	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	96	%	96	10	100
合计								100	100
评价结论	乡镇渡口船舶渡工补助为解决库区老百姓出行所发放的补助，一定程度解决渡工队伍的稳定性，自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000007196603－剑阁县2022年平安渡运建设工程
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	升级改造张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子4处渡口的候船厅、码头道路，购置码头CCTV视频监控系统等设施设备、增设标志牌和警戒水位线和停航封渡线、防护栏、救生消防等应急设施；更新20客位传统能源渡船4艘。新增系锚（系缆防洪桩）25个，其中张王庙船舶集中停泊区新增10个（系缆防洪桩）、黄家沟15个（系缆防洪桩）保障人民群众出行安全，满足船舶安全度汛需要。					升级改造张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子4处渡口的候船厅、码头道路，购置码头CCTV视频监控系统等设施设备、增设标志牌和警戒水位线和停航封渡线、防护栏、救生消防等应急设施；更新20客位传统能源渡船4艘。新增系锚（系缆防洪桩）25个，其中张王庙船舶集中停泊区新增10个（系缆防洪桩）、黄家沟15个（系缆防洪桩）保障人民群众出行安全，满足船舶安全度汛需要。
	2.项目实施内容及过程概述	升级改造张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子4处渡口的候船厅、码头道路，购置码头CCTV视频监控系统等设施设备、增设标志牌和警戒水位线和停航封渡线、防护栏、救生消防等应急设施；更新20客位传统能源渡船4艘。新增系锚（系缆防洪桩）25个，其中张王庙船舶集中停泊区新增10个（系缆防洪桩）、黄家沟15个（系缆防洪桩）保障人民群众出行安全，满足船舶安全度汛需要。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	211.75	211.75			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	211.75	211.75			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	升级改造渡口码头（张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子）	≤	4	座（处）	4	10	10
			更新20客位传统能源渡船	≤	4	艘	4	10	10
			新建系锚（系缆防洪桩）（张王庙船舶集中停泊区新增10个、黄家沟15个）	≤	25	个	25	10	10
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	项目计划完成时间	＝	2022	年	2022	5	5
	效益指标	经济效益指标	改善老百姓生产生活条件，促进当地社会经济发展，极大推动当地百姓生产、生活的积极性。	定性	优		优	10	10
		社会效益指标	等渡舒心、过渡安心、出行暖心。鼓舞老百姓建设社会主义新农村的斗志和决心，为渡口两岸老百姓与城镇的联系与交流，促进老百姓素质提高，构建社会主义和谐社会和新农村提供有力的支持保障。	定性	优		优	10	10
		生态效益指标	项目建成后，可大幅度减少泥泞污染，有效控制水土流失，具有保护生态环境的良好效益。	定性	优		优	5	5
		可持续影响指标	对渡口两岸的老百姓出行有着持续发展作用。	定性	优		优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	满意度指标	行业管理满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	码头改造、船舶更新、新建防洪桩	≤	200	万元/个	200	5	5
合计								100	100
评价结论	升级改造张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子4处渡口的候船厅、码头道路，购置码头CCTV视频监控系统等设施设备，自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000007311885-农村客运补助
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	发放农村客运经营者和出租车司机					发放农村客运经营者和出租车司机
	2.项目实施内容及过程概述	发放农村客运经营者和出租车司机
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.74	35.74			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	35.74	35.74			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）								90	90
合计								100	100
评价结论	发放农村客运经营者和出租车司机，自评总分100。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322Y000005212034－公务用车购置和运行维护
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	公务用车日常使用中，出现机械故障或部件老化需要维修和更换的情况，包括定期更换机油、滤清器等常规保养项目，以及检查和维护车辆各个方面的费用。					公务用车日常使用中，出现机械故障或部件老化需要维修和更换的情况，包括定期更换机油、滤清器等常规保养项目，以及检查和维护车辆各个方面的费用。
	2.项目实施内容及过程概述	公务用车日常使用中，出现机械故障或部件老化需要维修和更换的情况，包括定期更换机油、滤清器等常规保养项目，以及检查和维护车辆各个方面的费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障中心日常车辆维修	≥	3	万元	3	20	20
	产出指标	质量指标	保障中心安全出车	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	可持续影响指标	中心日常车辆维修	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高工作效率	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	3辆车，每车1万元	≤	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	公务用车日常使用中，出现机械故障或部件老化需要维修和更换的情况，包括定期更换机油、滤清器等常规保养项目，以及检查和维护车辆各个方面的费用，自评总分100.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000009801299－剑阁县2023年平安渡运建设项目
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	升级改造金仙镇、鹤龄镇、涂山镇、王河镇、演圣镇等8处渡口的候船亭、码头道路、购置渡口船舶智慧监管系统等设施设备，增设标志标牌、防护栏、救生、消防等应急设施，更新8艘20客位传统能源渡船。					升级改造金仙镇、鹤龄镇、涂山镇、王河镇、演圣镇等8处渡口的候船亭、码头道路、购置渡口船舶智慧监管系统等设施设备，增设标志标牌、防护栏、救生、消防等应急设施，更新8艘20客位传统能源渡船。
	2.项目实施内容及过程概述	升级改造金仙镇、鹤龄镇、涂山镇、王河镇、演圣镇等8处渡口的候船亭、码头道路、购置渡口船舶智慧监管系统等设施设备，增设标志标牌、防护栏、救生、消防等应急设施，更新8艘20客位传统能源渡船。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	442.00	442.00	442			100%	10	10	资金到位不及时，
	其中：财政资金	442.00	442.00	224			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更新20客位传统能源渡船	≤	8	艘	8	10	10
			购置智慧监控系统	≤	8	套	8	10	10
			升级改造码头	≤	8	座（处）	8	10	10
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成计划时间	＝	2023	年	2023	5	5
	效益指标	经济效益指标	改善百姓生活生产条件，推动当地老百姓生产积极性	定性	优		优	10	10
		社会效益指标	加强两岸百姓交流，促进当地社会经济发展	定性	优		优	10	10
		生态效益指标	可大幅减少灰尘、泥泞污染、有效控制水土流失	定性	优		优	5	5
		可持续影响指标	对渡口两岸百姓出行提供了显著帮助	定性	优		优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	满意度指标	行业管理满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	码头改造、船舶更新、智慧监控	≤	106.25	万元/个	106.25	5	5
合计								100	100
评价结论	升级改造金仙镇、鹤龄镇、涂山镇、王河镇、演圣镇等8处渡口的候船亭、码头道路、购置渡口船舶智慧监管系统等设施设备，增设标志标牌、防护栏、救生、消防等应急设施，更新8艘20客位传统能源渡船。自评总分100分.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011132727－事业人员基础绩效奖
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.22	64.22	64.22			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	64.22	64.22	64.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，自评总分100.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011219044－单位缴费（事业单位在职人员）
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.43	74.43	74.43			100.00%	10	10
	其中：财政资金	74.43	74.43	74.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，自评总分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011221884－在职工资福利支出（事业人员）
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	159.70	190.68	190.68			100%	10	10
	其中：财政资金	159.70	190.68	190.68			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，自评总分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011150485－剑阁县乡镇综合运输服务站改（扩）建项目
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对盐店、金仙、涂山等3个乡镇客运站和服务设施进行升级改造，一是统一综合运输服务站相关标志；二是统一设施和设备；三是统一站点外观；四是统一信息化建设。结合四川省乡村客运监管服务平台建设，搭建统一综合运输服务站公共信息平台，增设商超、物流、客运、旅游等功能用房。					对盐店、金仙、涂山等3个乡镇客运站和服务设施进行升级改造
	2.项目实施内容及过程概述	对盐店、金仙、涂山等3个乡镇客运站和服务设施进行升级改造
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.50	47.50	47.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	47.50	47.50	47.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成乡镇客运站和服务设施绩效升级改造	≥	3	个	3	10	10
		质量指标	合格率100%	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	项目完成计划时间	＝	2023	年	2023	15	15
	效益指标	经济效益指标	加快农村运输相关资源整合	定性	优	个	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理、乘客满意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	升级改造乡镇客运站	≥	32.5	万元	32.5	20	20
合计								100	100
评价结论	对盐店、金仙、涂山等3个乡镇客运站和服务设施进行升级改造，自评总分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011267772-电子客票系统
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	电子客票改造专项，剑门关客运站、普安客运站各13万元，合计26万元					电子客票改造专项，剑门关客运站、普安客运站
	2.项目实施内容及过程概述	电子客票改造专项，剑门关客运站、普安客运站
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	26.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子客票改造专项，剑门关客运站、普安客运站各13万元，合计26万元	≥	260000	元	260000	50	50
	效益指标	社会效益指标	提高农村客运质量	定性	优	%	优	30	30
	满意度指标	满意度指标	行业管理满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	电子客票改造专项，剑门关客运站、普安客运站，自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011609738－规模以上道路货运企业培育入规奖励资金
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	货运企业拥有4.5吨以上货运车辆50辆，首次营业额达到2000万元以上的企业按5万元标准给予奖励					货运企业拥有4.5吨以上货运车辆50辆，首次营业额达到2000万元以上的企业按5万元标准给予奖励
	2.项目实施内容及过程概述	货运企业拥有4.5吨以上货运车辆50辆，首次营业额达到2000万元以上的企业按5万元标准给予奖励
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业拥有4.5吨以上货运车辆50辆	≤	50	辆	50	20	20
	产出指标	质量指标	规模以上货运企业培育入规工作	≥	95	%	95	30	30
	效益指标	可持续发展指标	培育壮大货运企业	定性	优	%	优	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高工作效率	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	企业5万元	≥	5	万元	5	10	10
合计								100	100
评价结论	货运企业拥有4.5吨以上货运车辆50辆，首次营业额达到2000万元以上的企业按5万元标准给予奖励，自评总分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011755204－现代物流产业专班
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成现代物流产业园区专班日常性工作、促进全县现代物流产业项目建设。					完成现代物流产业园区专班日常性工作、促进全县现代物流产业项目建设
	2.项目实施内容及过程概述	完成现代物流产业园区专班日常性工作、促进全县现代物流产业项目建设
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5			100%	10	10	，
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	（下乡调研、督察工作）租车20次、工作会10次、现代物流园区现场会1次。	≥	30	次	30	30	30
	产出指标	质量指标	完成规范率	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进全县现代物流项目工作的推进，按期完成现代物流专班各项工作	定性	优	%	优	30	30
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	完成现代物流产业园区专班日常性工作、促进全县现代物流产业项目建设，自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011848221－农村客运补贴和城市交通发展奖励资金
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	出租汽车客运车辆燃油补助100辆，共计资金34.79万元；农村水路客运船舶燃油补助19艘，共计资金64.13万元；农村客运车辆燃油补助255辆，共计资金571.64万元。					出租汽车客运车辆燃油补助100辆，共计资金34.79万元；农村水路客运船舶燃油补助19艘，共计资金64.13万元；农村客运车辆燃油补助255辆，共计资金571.64万元。
	2.项目实施内容及过程概述	出租汽车客运车辆燃油补助100辆，共计资金34.79万元；农村水路客运船舶燃油补助19艘，共计资金64.13万元；农村客运车辆燃油补助255辆，共计资金571.64万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	670.56	670.56			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	670.56	670.56			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助水路客运船舶	＝	19	艘	19	10	10
			补助农客车辆	＝	255	辆	255	15	15
			补助出租汽车车辆	＝	100	辆	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高出租汽车客运车辆、农村水路客运船舶、农村客运车辆运行频率，保障全县67万群众安全、优质出行。	定性	优	%	优	20	20
	满意度指标	满意度指标	补助司机满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	定性	6705600	元	6705600	20	20
合计								100	100
评价结论	自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011924642－规模以上道路货运企业培育经费
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	企业年度营业收入达到1000万元以上的企业按5万元标准给予补助					企业年度营业收入达到1000万元以上的企业按5万元标准给予补助
	2.项目实施内容及过程概述	企业年度营业收入达到1000万元以上的企业按5万元标准给予补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业拥有4.5吨以上货运车辆50辆	≥	50	辆	50	20	50
	产出指标	质量指标	规模以上货运企业培育经费	≥	95	%	95	30	95
	效益指标	可持续发展指标	培育壮大货运企业	定性	优	%	优	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高工作效率	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	企业5万元	≥	5	万元	5	10	10
合计								100	100
评价结论	企业年度营业收入达到1000万元以上的企业按5万元标准给予补助，自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000012075982—2022年“金通工程”样板县奖励资金
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.“金通工程”小黄车运维补助106.5万元；2、“金通工程”小黄车安全例检站建设补助27万元；3、农村客运招呼亭、站、牌维护补助74万元；4、购买县级仓配物流分拣设备预计200万元；5、县乡村三级物流节点营运补助92.5万元					购买县级仓配物流分拣设备预计200万元
	2.项目实施内容及过程概述	购买县级仓配物流分拣设备预计200万元
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	200.00			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持乡村运输“金通工程”发展和运营各项事宜	＝	100	%	100	15	15
		质量指标	巩固四川省乡村运输“金通工程”样板县创建成果，提升均等化服务水平	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	支持实效	＝	2025	年	2025	15	15
	效益指标	经济效益指标	减轻乡村运输“金通工程”发展成本	定性	优		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升乡村运输“金通工程”服务均等化	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	500	万元	500	15	15
合计								100	100
评价结论	自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324Y000011223524－定额公用经费（事业）
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	21.40	21.40			100%	10	10
	其中：财政资金	20.00	21.40	21.40			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，自评总分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000013118601－清算2020-2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	清算2020-2023年度农村客运补贴，发放驾驶员补贴					清算2020-2023年度农村客运补贴，发放驾驶员补贴
	2.项目实施内容及过程概述	清算2020-2023年度农村客运补贴，发放驾驶员补贴
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	85.36	85.36			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	85.36	85.36			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）					85.36		%	90	90
合计								100	100
评价结论	自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000013158826－农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金
主管部门		剑阁县交通运输局等部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输综合服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成5个乡镇客运站和服务设施绩效升级改造					完成5个乡镇客运站和服务设施绩效升级改造
	2.项目实施内容及过程概述	完成5个乡镇客运站和服务设施绩效升级改造
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	515.77	515.77			100%	10	10	.资金到位不及时，
	其中：财政资金	0.00	515.77	515.77			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）					515.77		%		90
合计								100	100
评价结论	自评总分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏先永					财务负责人：尤春玲

1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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