目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；
2.负责拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展；
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；
4.负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；
6.贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针、政策；
7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；
8.推进经济结构战略性调整。组织拟定全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划，组织拟定区域协调发展战略、规划和重大政策；
10.负责重要商品的总量平衡和宏观调控；
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；
12.推进可持续发展。贯彻执行国家、省、市有关低碳发展战略、方针和政策；
13.会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划；
14.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；
15.拟定全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题；
16.承担县以工代赈办公室的具体工作；
17.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
剑阁县发展和改革局下属一级预算单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入剑阁县发展和改革局2024年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：
剑阁县发展和改革局
剑阁县以工代赈办公室
剑阁县粮食事务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6679.17万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1812.81万元，下降21.35%。主要变动原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计6679.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2679.17万元，占40.11%；政府性基金预算财政拨款收入4000万元，占59.89%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6679.17万元，其中：基本支出982.86万元，占14.72%；项目支出5696.31万元，占85.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6679.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1812.81万元，下降21.35%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2679.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.19万元，上升7.51%。主要变动原因是人员工资调整及人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2679.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出712.8万元，占26.61%；社会保障和就业支出99.71万元，占3.72%；卫生健康支出33.68万元，占1.26%；农林水支出982.36万元，占36.67%；住房保障支出74.58万元，占2.78%；粮油物资储备支出776.04万元，占28.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2679.17万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：全年预算为313.34万元，支出决算为313.34万元，完成全年预算的100%。
一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：全年预算为236.97万元，支出决算为236.97万元，完成全年预算的100%。
一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：全年预算为162.49万元，支出决算为162.49万元，完成全年预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：全年预算为99.45万元，支出决算为99.45万元，完成全年预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成全年预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成全年预算的100%。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算数为386.2万元，支出决算为386.2万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：全年预算数为552.16万元，支出决算为552.16万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：全年预算数为44万元，支出决算为44万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算数为74.58万元，支出决算为74.58万元，完成预算100%。
12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：全年预算数为224.58万元，支出决算为224.58万元，完成预算100%。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：全年预算数为551.46万元，支出决算为551.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出982.86万元，其中：
人员经费876.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费106.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.35万元，完成预算100%，较上年度减少5.49万元，下降50.66%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少5.49万元，下降50.66%。
主要原因是厉行节俭，接待减少。
国内公务接待支出5.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待93批次，571人次（不包括陪同人员），共计支出5.35万元，具体内容包括：接待国家、省、市来剑检查开展活动开支的用餐费用。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县发展和改革部门机关运行经费支出113.16万元，比2023年度增加12.11万元，增长11.98%。主要原因是人员增加，办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县发展和改革部门政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元。主要用于办公使用。授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县发展和改革部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对项目投资先进集体和先进个人奖励项目等44个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成剑阁县发展和改革局部门整体（含
部门预算项目）绩效自评报告、剑阁县2024年央省财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。剑阁县2024年央省财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：中央财政衔接资金项目完成改建道路3.5公里，整治山坪塘5口；省级财政衔接资金项目完成道路开挖4.3公里，完成计划下达目标任务的90%以上，达到序时进度。项目绩效总评分100分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政单位医疗方面的支出。
十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农业基础设施建设（项）：剑阁县普安镇2024年中央财政以工代赈项目（光荣村）
十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：剑阁县2024年易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目、剑阁县义兴镇2024年省级财政以工代赈项目、剑阁县柳沟镇团山村2024易地搬迁集中安置点后续扶持项目、剑阁县龙源镇凉胜村2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目、剑阁县开封镇杨岭村2024易地搬迁集中安置点后续扶持项目。
十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：剑阁县2024年省预算内以工代赈基本建设投资项目
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：指反映行政事业（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政事业（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。
二十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待）支出。
二十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费，以及其他费用等。
第四部分 附件
附件1
剑阁县发展和改革局关于部门整体预算绩效评价的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）内设机构
根据“三定”方案，剑阁县发展和改革局设13个内设机构：
1.办公室
2.政策法规和招投标股
3.国民经济综合股
4.固定资产投资股
5.行政审批股
6.项目管理股
7.价格监管股
8.以工代赈项目股
9.粮食调控和监督股
10.粮食仓储和物资储备股
11.产业发展股
12.环资能源股
13.人事股
（二）机构职能
1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律法规。拟定全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6.贯彻实施国家、省、市、县价格法律法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县目录管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全县投资宏观管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策。
10.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全县人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
12.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家、省、市、县有关低碳发展战略、方针和政策。
13.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
14.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
15.负责与省、市发展改革委、交通运输厅（局）等部门的工作衔接。
16.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
17.拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。
18.负责全县粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力；组织指导全县粮食系统统计工作。
19.承担县级储备粮行政管理责任，指导全县储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在剑中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。
20.贯彻实施国家粮食质量标准；制定全县粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全县农村科学储粮工作。
21.制订粮食流通产业发展规划，提出促进全县粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全县粮食流通粮食仓储、基础设施建设，管理县级财政投资粮食流通设施项目；制订全县加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全县粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。
22.贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全县国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。
23.承担重要物资储备和应急物资收储、轮换和日常管理职责。
24.承担以工代赈的行政职责。会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。
25.承担全县营商环境和社会信用体系建设等职责。
26.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
27.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
剑阁县发展和改革局总编制56名，其中行政编制19名，参公编制19名，事业编制17名，工勤编制1名。在职人员总数60人，其中行政人员17人，参公人员18人，事业人员24人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员54人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年收入决算总额为6679.17万元，一般公共预算财政拨款收入2679.17万元，占40.11%；政府性基金预算财政拨款收入4000万元，占59.89%
（二）支出情况。2024年本年支出合计6679.17万元。其中：基本支出982.86万元，占14.72%；项目支出5696.31万元，占85.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
我局属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是基本支出（2024年人员经费决算876.55万元，日常公务支出费用决算106.31万元）是用于保障单位人员经费和日常公务费用支出。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金；二是项目支出5696.31万元。用于其他发展改革事务支出、农林水支出、其他支出等。
结转结余情况。
2024年度决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析（总分100分，得分98分）
（一）部门预算总体绩效分析。（总分65分，得分65分）
1.履职效能。（总分15分，得分15分）
一是经济运行持续深入推进，规划编制扎实有序推进，县域经济发展有力推进（3分）。二是加快项目建设，夯实发展基础。项目投资上整体恢复向好，项目储备上脱虚向实，资金争取上实现新突破（3分）。三是扎实做好各项工作，积蓄发展动能紧盯环资节能领域，高效抓好落实。常态化开展固定资产投资项目节能审查，持续跟踪再生铝项目前期工作进度，积极与市级部门对接汇报（3分）。四是聚力招标投标领域，优化营商环境，扎实落实党中央关于优化招投标领域营商环境决策部署和省委、市委相关工作要求（3分）。五是抓好“两个安全”工作，守好安全底线，完成新增储备，增强调控能力聚焦重点领域，开展安全隐患排查治理，围绕职责任务，狠抓项目推进保障粮食安全，提高粮食质量安全监测能力发挥产后服务功能，助力夏、秋粮收购。（3分）
2.预算管理。（总分25分，得分23分）
一是预算编制质量，严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整，按时完成待批复提前细化（得分8分）。二是单位收入统筹， 我单位均为财政拨款收入，无自有收入（得分4分），三是支出执行进度按照进度支出（得分4）。四是预算年终结余，年终未结余资金（得分2分）。五是严控一般性支出，严格按照要求压减“三公”经费等（得分5分）。
3.财务管理。（总分10分，得分10分）
一是财务管理制度，内部财务管理制度健全，主要有《财务管理制度》、《公务出差制度》、《公务接待制度》等（得分4分）。二是财务岗位设置，依法设立会计机构，会计人员有从业资格，财务负责人符合任职条件，并严格实行不相容岗位分离（得分2分）。三是资金使用规范进行绩效分析。依法建账，使用合乎规定的会计准则，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，按照资金用途使用（得分4分）。
4.资产管理。（总分9分，得分9分）
一是人均资产变化率较上年稍有增长（得分3分）；二是资产利用率和办公设备使用年限均超过最低使用年限（得分3分）；三是资产盘活率我单位无限制资产不存在资产盘活（得分3分）。
采购管理。（总分6分，得分6分）
2024年度按照预算进行政府采购工作，按照政府采购法公开采购，采购执行率100%（得分6分）。
（二）部门预算项目绩效分析。（总分35分，得分35分）
1.项目决策。（总分12分，得分12分）
先收集各股室的工作需求通过内部调研等明确项目开展的必要性，根据需求明确具体、可衡量、可实现的项目目标，并编制项目预算申报表，提请局党组会议讨论通过，通过预算一体化系统进行项目登记，项目入库。
2.项目执行。（总分12分，得分12分）
严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。
3.目标实现。（总分11分，得分11分）
部门预算项目绩效目标完成100%，目标数量指标实现度
与预期目标未偏离，项目绩效目标效益发挥较好。
（三）绩效结果应用情况。
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各股室与机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格按照机关事务管理局和财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片， 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
4.加强政府信息公开。我局严格按照县委、县政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题。
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。财政预算资金到位比较迟缓，各项经费支付不能及时到位。
（三）改进建议。
进一步提高部门预算支出的财政保障力度。加强业务培训，规范账务处理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008891522-项目投资先进集体和先进个人奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年项目投资先进集体和先进个人奖励 |
完成奖励 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年项目投资先进集体和先进个人奖励 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
96.10 |
89.33 |
89.33 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
96.10 |
89.33 |
89.33 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
先进个人 |
≥ |
30 |
人 |
30人 |
20 |
20 |
|
|
|
先进集体 |
≥ |
18 |
个 |
18个 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
提高项目投资工作积极性 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008891549-清洁能源产业专班工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
应对全球气候问题，落实国家“双碳”战略，提升能源安全。推动剑阁高质量发展。 |
推动剑阁高质量发 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
应对全球气候问题，落实国家“双碳”战略，提升能源安全。推动剑阁高质量发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
考察、调研 |
≥ |
3 |
次 |
4 |
15 |
15 |
|
|
|
召开专班会议 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
编制剑阁县“十四五”清洁能源产业发展总体规划 |
定性 |
完成 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2014 |
年 |
2024.12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动剑阁高质量发展 |
定性 |
优良中差 |
|
推动剑阁高质量发 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
改善能源结构、推动美丽剑阁建设 |
定性 |
优良中差 |
|
改善 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨方龙 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008891563-要素保障工作专班工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
负责重点产业发展要求保障综合协调。 |
重点产业发展保障 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
负责重点产业发展要求保障综合协调。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开专班会议 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
考察、调研 |
≥ |
3 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
对重点项目提供要素保障协调服务 |
定性 |
优良中差 |
|
提供保障 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
优良中差 |
|
促进县域经济发展 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨方龙 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009584326-县域经济发展服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步推动我县县域经济发展 |
进一步推动我县县域经济发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
进一步推动我县县域经济发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专题图文报道 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
刊发整版形象广告 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
宣传 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
合作时间 |
定性 |
2024 |
|
2024 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
深化改革创新 |
定性 |
激发 |
|
激发 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升公共服务 |
定性 |
增进 |
|
增进 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
加强生态保护 |
定性 |
推进 |
|
推进 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务费 |
定性 |
10万元 |
|
10万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009756431-2022年项目工作经费补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
高质量承办全市每季度集中开工活动剑阁分会场，努力实现在全市项目投资“拉练评比”活动中排名靠前，确保我县项目建设顺利推进，固定资产投资实现稳步增长。 |
高质量承办全市每季度集中开工活动剑阁分会场，努力实现在全市项目投资“拉练评比”活动中排名靠前，确保我县项目建设顺利推进，固定资产投资实现稳步增长。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
高质量承办全市每季度集中开工活动剑阁分会场，努力实现在全市项目投资“拉练评比”活动中排名靠前，确保我县项目建设顺利推进，固定资产投资实现稳步增长。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展项目投资“拉练评比”活动 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
开展集中开工活动 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
重点项目开工率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
主（分）会场达标迎检 |
定性 |
达到市级要求 |
|
达到市级要求 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
每季度举办相关活动 |
定性 |
按时完成 |
|
按时完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高项目竣工投产能力 |
定性 |
持续提高 |
|
持续提高 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高全县项目建设积极性 |
定性 |
持续提高 |
|
持续提高 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
根据活动要求筹备会场 |
定性 |
达到市级要求 |
|
达到市级要求 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010114315-项目前期工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。 |
完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重点项目协调推进 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
项目集中开工仪式 |
≥ |
6 |
场次 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
经济运行分析、项目投资督办、培训会 |
≥ |
6 |
场次 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
全市项目大比武流动现场会 |
≥ |
4 |
场次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
是否投资强劲增长 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进县域经济发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011748285-招商引资暨项目建设先进集体和个人奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年招商引资暨项目先进集体和个人奖励 |
2023年招商引资暨项目先进集体和个人奖励 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年招商引资暨项目先进集体和个人奖励 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励金额 |
＝ |
5000 |
元/人·次 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
|
奖励人数 |
＝ |
100 |
人 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
促进经济发展活力 |
定性 |
激发经济发展活力 |
|
激发经济发展活力 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2024年12月底完成 |
定性 |
2024年12月 |
|
2024年12月 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
促进县域经济发展 |
|
促进县域经济发展 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011748299-生态文明天府论坛活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年11月23日-11月25日，省社会科学院主办的“生态文明天府论坛· 建设人与自然和谐共生的美丽中国”学术科研会在我县举办，由此产生的活动经费。 |
2023年11月23日-11月25日，省社会科学院主办的“生态文明天府论坛· 建设人与自然和谐共生的美丽中国”学术科研会在我县举办，由此产生的活动经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年11月23日-11月25日，省社会科学院主办的“生态文明天府论坛· 建设人与自然和谐共生的美丽中国”学术科研会在我县举办，由此产生的活动经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
49.09 |
39.09 |
39.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
49.09 |
39.09 |
39.09 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
会议用餐及住宿安排 |
≥ |
150 |
人 |
150 |
10 |
10 |
|
|
|
主会场和分会场布置 |
≥ |
3 |
处 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
确保会议顺利进行 |
定性 |
圆满完成 |
|
圆满完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
会议结束 |
定性 |
2023年11月25日 |
|
2023年11月25日 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
促进县域经济发展 |
|
促进县域经济发展 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
建设人与自然和谐共生 |
定性 |
建设人与自然和谐共生 |
|
建设人与自然和谐共生 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
会议费 |
＝ |
490949 |
元 |
490949 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011748371-托底帮扶工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
召开协调机制例会12次，四张清单指导支持事项全面销号、十项指标预期目标全面完成。 |
召开协调机制例会12次，四张清单指导支持事项全面销号、十项指标预期目标全面完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
召开协调机制例会12次，四张清单指导支持事项全面销号、十项指标预期目标全面完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
四张清单指导支持事项 |
＝ |
54 |
项 |
54 |
10 |
10 |
|
|
|
协调机制例会 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
十项指标预期目标 |
＝ |
10 |
项 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成四张清单指导支持事项 |
定性 |
达到预期目标 |
|
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
时间跨度 |
定性 |
2023.8-2027 |
|
2023.8-2027 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
显著提升 |
|
显著提升 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
人民生活水平和质量 |
定性 |
显著提升 |
|
显著提升 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
加强生态保护 |
定性 |
推进县域绿色发展 |
|
推进县域绿色发展 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011748398-对口协作遗留问题工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成东西部对口协作工作中人员安置 |
完成东西部对口协作工作中人员安置 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成东西部对口协作工作中人员安置 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.48 |
6.48 |
6.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.48 |
6.48 |
6.48 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安置原房主 |
＝ |
1 |
户 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
购买空调 |
＝ |
19 |
台 |
19 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
安置完成 |
定性 |
已全部入住 |
|
已全部入住 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2021年6月完成 |
定性 |
2021年6月完成 |
|
2021年6月完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
促进县域经济发展 |
|
促进县域经济发展 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成安置 |
＝ |
64840 |
元 |
64840 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李国颜 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011954166-中央节能减排（充电基础设施建设）补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、换电、景区等重点领域充电基础设施建设。 |
加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、换电、景区等重点领域充电基础设施建设。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、换电、景区等重点领域充电基础设施建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
景区领域 |
≥ |
89 |
个 |
89 |
10 |
10 |
|
|
|
其他领域 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
“乡乡全覆盖”领域充电桩 |
≥ |
23 |
个 |
23 |
10 |
10 |
|
|||
|
“智慧小区”领域充电桩 |
≥ |
26 |
个 |
26 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
建成充电桩质量是否满足相应国家/行业标准 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目竣工时间 |
定性 |
2024年底 |
|
2024年底 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
是否减少汽车成品油消耗 |
定性 |
是 |
|
是 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨方龙 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012164441-2024年农产品成本调查补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成年度农产品成本调查目标，按照国家发改委、国家烟草专卖局等部门要求，承担国家级农产品调查项目2个，分别为烤烟和大豆，其中剑门关镇、汉阳镇2个烤烟成本调查点、木马镇为大豆成本调查点。承担日常重要商品的价格监测，设立普安镇、白龙镇、武连镇3个日常价格监测点，由价格管理股负责日常数据收集、汇总、上报等工作。预算经费用于相关点位人员的误工补贴，以及开展农本调查及价格监测等相关工作。 |
完成年度农产品成本调查目标，按照国家发改委、国家烟草专卖局等部门要求，承担国家级农产品调查项目2个，分别为烤烟和大豆，其中剑门关镇、汉阳镇2个烤烟成本调查点、木马镇为大豆成本调查点。承担日常重要商品的价格监测，设立普安镇、白龙镇、武连镇3个日常价格监测点，由价格管理股负责日常数据收集、汇总、上报等工作。预算经费用于相关点位人员的误工补贴，以及开展农本调查及价格监测等相关工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度农产品成本调查目标，按照国家发改委、国家烟草专卖局等部门要求，承担国家级农产品调查项目2个，分别为烤烟和大豆，其中剑门关镇、汉阳镇2个烤烟成本调查点、木马镇为大豆成本调查点。承担日常重要商品的价格监测，设立普安镇、白龙镇、武连镇3个日常价格监测点，由价格管理股负责日常数据收集、汇总、上报等工作。预算经费用于相关点位人员的误工补贴，以及开展农本调查及价格监测等相关工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大豆和烤烟成本调查 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
日常价格监测 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成数据收集、汇总、上报工作 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
年度内完成 |
定性 |
2024年底 |
|
2024年底 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有利于农产品价格稳定 |
定性 |
稳定物价 |
|
稳定物价 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
调查对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
价格监测补助标准 |
＝ |
1200 |
元/人 |
1200 |
5 |
5 |
|
|
|
大豆补助标准 |
＝ |
800 |
元/人 |
800 |
10 |
10 |
|
|||
|
烤烟补助标准 |
＝ |
800 |
元/人 |
800 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王永亮 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012302711-剑阁县首条“山地旅游轨道交通”项目前期工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
剑阁县首条“山地旅游轨道交通”项目前期产生的方案研究、可研编制、勘察等工作经费 |
剑阁县首条“山地旅游轨道交通”项目前期产生的方案研究、可研编制、勘察等工作经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑阁县首条“山地旅游轨道交通”项目前期产生的方案研究、可研编制、勘察等工作经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制可研报告 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
完成勘察测绘 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
达到要求 |
定性 |
达到使用要求 |
|
达到使用要求 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2022年底 |
|
2022年底 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
促进县域经济发展 |
|
促进县域经济发展 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
前期工作经费 |
＝ |
41 |
万元 |
41 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：肖东 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012529073-2024年项目前期工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。 |
完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.40 |
60.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.40 |
60.40 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目拉练评比、集中开工 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
项目协调、监管、检查 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
资金争取，向上对接工作 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目前期工作咨询服务 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
是否投资强劲增长 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
是否促进县域经济发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012531508-全县GEP核算经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实广元市发改委关于2023年实现生态产品总值核算（GEP）全市全覆盖工作。 |
落实广元市发改委关于2023年实现生态产品总值核算（GEP）全市全覆盖工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实广元市发改委关于2023年实现生态产品总值核算（GEP）全市全覆盖工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.80 |
29.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.80 |
29.80 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
GEP核算报告 |
＝ |
3 |
套 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
广元市生态产品价值核算数字化平台提供接入端口 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成GEP核算并编写2022年《剑阁县生态系统生产总值（GEP）核算报告）》 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按合同约定时间提交 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
为生态保护成效评估和生态补偿政策制定提供科学依据 |
定性 |
效果显著 |
|
效果显著 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作费用 |
＝ |
29.8 |
万元 |
29.8 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲鹏燕 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948642-易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作 |
完成大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2个大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
做好后续扶持相关工作 |
定性 |
优良中差 |
|
优良中差 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月底 |
|
2024年12月底 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安置点群众稳产就业，安居乐业。 |
定性 |
好坏 |
|
好坏 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
易地搬迁安置点群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005981023-剑阁县王河镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 |
新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.75 |
12.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.75 |
12.75 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困村新建改建公路里程 |
≥ |
7.2 |
公里 |
7.2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
开工率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
项目（工程）验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
优良中差 |
其他 |
优良中差 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006570205-剑阁县开封镇2022年省级财政衔接资金以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 |
完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.46 |
24.46 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.46 |
24.46 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建排水渠系 |
＝ |
1.37 |
公里 |
1.37 |
10 |
10 |
|
|
|
安置点连接道路 |
＝ |
4.9 |
公里 |
4.9 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益贫困人口数 |
≥ |
255 |
人 |
255 |
15 |
15 |
|
|
|
劳务报酬占省级投资比例 |
＝ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009258688-剑阁县木马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新（改）建安置点产业道路5.16公里，整治山坪塘3口。 |
新（改）建安置点产业道路5.16公里，整治山坪塘3口。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新（改）建安置点产业道路5.16公里，整治山坪塘3口。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建安置点产业道路 |
＝ |
3.81 |
公里 |
3.81 |
10 |
10 |
|
|
|
改建安置点产业道路 |
＝ |
1.35 |
公里 |
1.35 |
10 |
10 |
|
|||
|
整治山坪塘 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
390 |
万元/村 |
390 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009269444-杨村镇龙鞍社区杨村坪易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
安置点提升完善，土鸡产业建设：安装护栏及围栏4240.7m；服务中心场地硬化440.61㎡；护坡治理1025.5㎡；产业道兼休闲便道553m；下水管网整治200m；移动鸡舍100个。 |
安置点提升完善，土鸡产业建设：安装护栏及围栏4240.7m；服务中心场地硬化440.61㎡；护坡治理1025.5㎡；产业道兼休闲便道553m；下水管网整治200m；移动鸡舍100个。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
安置点提升完善，土鸡产业建设：安装护栏及围栏4240.7m；服务中心场地硬化440.61㎡；护坡治理1025.5㎡；产业道兼休闲便道553m；下水管网整治200m；移动鸡舍100个。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
护坡治理 |
＝ |
1025.5 |
平方米 |
1025.5 |
5 |
5 |
|
|
|
下水管网整治 |
＝ |
200 |
米 |
200 |
5 |
5 |
|
|||
|
安装护栏及围栏 |
＝ |
4240.7 |
米 |
4240.7 |
5 |
5 |
|
|||
|
产业道兼休闲便道 |
＝ |
553 |
米 |
553 |
5 |
5 |
|
|||
|
移动鸡舍 |
＝ |
100 |
个 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
服务中心场地硬化 |
＝ |
440.61 |
平方米 |
440.61 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
两个责任按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
10 |
10 |
|
||
|
带的当地群众 |
＝ |
146 |
户 |
146 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
92 |
万元/村 |
92 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009688855-剑阁县普安镇2023年省级财政以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建道路6.4公里（宽3.5米，厚0.18米，砼C30）；整治山坪塘5口（蓄水41840立方米）。 |
改建道路6.4公里（宽3.5米，厚0.18米，砼C30）；整治山坪塘5口（蓄水41840立方米）。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建道路6.4公里（宽3.5米，厚0.18米，砼C30）；整治山坪塘5口（蓄水41840立方米）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
59.45 |
59.45 |
59.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
59.45 |
59.45 |
59.45 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改建道路 |
＝ |
6.4 |
公里 |
6.4 |
10 |
10 |
|
|
|
整治山坪塘 |
＝ |
5 |
处 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动当地群众务工 |
≥ |
122 |
人 |
122 |
10 |
10 |
|
||
|
劳务报酬支付比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
390 |
万元/村 |
390 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009702193-剑阁县2023年以工代赈示范工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建生产道路5.4公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口33046立方米；新建蓄水池3口900立方米。 |
改建生产道路5.4公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口33046立方米；新建蓄水池3口900立方米。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建生产道路5.4公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口33046立方米；新建蓄水池3口900立方米。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
420.00 |
395.89 |
395.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
420.00 |
395.89 |
395.89 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
30 |
% |
30 |
5 |
5 |
|
|
|
改建生产道路 |
＝ |
5.4 |
公里 |
5.4 |
5 |
5 |
|
|||
|
整治山坪塘 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
新建蓄水池 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工开工率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动当地群众务工 |
＝ |
153 |
人 |
153 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
500 |
万元/村 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009883619-全国以工代赈工作现场会经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好全国以工代赈工作现场会各项工作 |
做好全国以工代赈工作现场会各项工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
做好全国以工代赈工作现场会各项工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开相关会议 |
＝ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
查看项目现场 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
参会人数 |
≥ |
110 |
人 |
110 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成会议各项议程率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
会议时间 |
定性 |
023年6月6日、6月12日 |
|
023年6月6日、6月12日 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促就业 |
定性 |
产业发展，基础设施 |
|
产业发展，基础设施 |
15 |
15 |
|
|
|
落实政策 |
定性 |
推广以工代赈各项决策部署 |
|
推广以工代赈各项决策部署 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与会议人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
会议费 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010244077-2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建道路长8.5公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口（29500立方米）；维修蓄水池1口（200立方米）。 |
改建道路长8.5公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口（29500立方米）；维修蓄水池1口（200立方米）。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建道路长8.5公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口（29500立方米）；维修蓄水池1口（200立方米）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
500.00 |
419.91 |
419.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
500.00 |
419.91 |
419.91 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修蓄水池 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
整治山评塘 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
改建道路 |
＝ |
8.5 |
公里 |
8.5 |
5 |
5 |
|
|||
|
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
30 |
% |
30 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动当地群众务工 |
＝ |
155 |
人 |
155 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
500 |
万元/村 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010594541-剑阁县龙源镇2023年市级财政易地扶贫后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.山坪塘整治及维修内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。 |
1.山坪塘整治及维修内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.山坪塘整治及维修内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
29.90 |
29.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
29.90 |
29.90 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
山坪塘整治 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
硬化园区道路 |
＝ |
350 |
米 |
350 |
5 |
5 |
|
|||
|
维修山坪塘 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占投资比例 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
带动当地群众 |
＝ |
81 |
户 |
81 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010594647-剑阁县木马镇2023年市级财政易地搬迁后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.新建蓄水池。新建钢筋混凝土蓄水池，有效容积为200立方米，主体采用C30钢筋混凝土，方形池，在池周围设置砖砌护栏及防护门。 |
1.新建蓄水池。新建钢筋混凝土蓄水池，有效容积为200立方米，主体采用C30钢筋混凝土，方形池，在池周围设置砖砌护栏及防护门。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.新建蓄水池。新建钢筋混凝土蓄水池，有效容积为200立方米，主体采用C30钢筋混凝土，方形池，在池周围设置砖砌护栏及防护门。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
29.97 |
29.97 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
29.97 |
29.97 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建蓄水池 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
新建泵房 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
滴灌系统建设 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占投资比例 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
带动当地群众 |
＝ |
115 |
人 |
115 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011792829-剑阁县普安镇2024年中央财政以工代赈项目（光荣村） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建道路4.2公里，整治山坪塘5口。 |
改建道路4.2公里，整治山坪塘5口。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建道路4.2公里，整治山坪塘5口。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
386.20 |
386.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
386.20 |
386.20 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治山坪塘 |
＝ |
5 |
处 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
改建道路 |
＝ |
4.2 |
公里 |
4.2 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动当地群众务工 |
≥ |
123 |
人 |
123 |
10 |
10 |
|
||
|
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
35.73 |
% |
35.73 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
390 |
万元/村 |
390 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011963402-剑阁县2024年易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
（一）安置点产业园区基础配套设施建设： |
（一）安置点产业园区基础配套设施建设： |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
（一）安置点产业园区基础配套设施建设： |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
91.83 |
91.83 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
91.83 |
91.83 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修建排水渠 |
＝ |
250 |
米 |
250 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
新建蓄水池 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
整治山坪塘 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
安全防护网 |
＝ |
100 |
米 |
100 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
围网 |
＝ |
1000 |
米 |
1000 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
公共服务设施 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
改建产业园区道路 |
＝ |
600 |
米 |
600 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
时效指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
带动当地群众务工 |
≥ |
35 |
人 |
35 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
92 |
万元/村 |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000012004735-剑阁县2024年省预算内以工代赈基本建设投资项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建路基款4.5米、路面款3.5米、厚0.18米的C30砼道路6.5公里，整治渠道2.1公里。 |
改建路基款4.5米、路面款3.5米、厚0.18米的C30砼道路4公里，整治渠道1公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建路基款4.5米、路面款3.5米、厚0.18米的C30砼道路6.5公里，整治渠道2.1公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.00 |
44.00 |
100.00% |
10 |
10 |
项目进展缓慢 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.00 |
44.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治渠道 |
＝ |
2.1 |
公里 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
改建道理 |
＝ |
6.5 |
公里 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量验收 |
定性 |
验收合格 |
|
验收合格 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按时建成 |
定性 |
计划下 |
|
计划下 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决当地群众就业，增加群众收入 |
定性 |
解决不少于122人参与工程建设，劳务报酬发放不低于143.6万元 |
|
解决不少于122人参与工程建设，劳务报酬发放不低于143.6万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
以工代赈巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
定性 |
大力提升项目区群众自我发展内生动力 |
|
大力提升项目区群众自我发展内生动力 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
400 |
万元/村 |
400 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
进度缓慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快推进 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000012006298-以工代赈工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
以工代赈项目专项资金争取，做好项目申报、遴选、项目管理工作；在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式、重点工程项目实施以工代赈。 |
以工代赈项目专项资金争取，做好项目申报、遴选、项目管理工作；在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式、重点工程项目实施以工代赈。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
以工代赈项目专项资金争取，做好项目申报、遴选、项目管理工作；在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式、重点工程项目实施以工代赈。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
以工代赈项目专项项目争取 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
开展专项、农推项目培训 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展项目检查、验收 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量验收 |
定性 |
验收合格 |
|
验收合格 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成当年任务 |
定性 |
2024年12月 |
|
2024年12月 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
＝ |
8 |
万元 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012181943-剑阁县义兴镇2024年省级财政以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里。 |
改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
370.55 |
370.55 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
370.55 |
370.55 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治灌溉渠系 |
＝ |
1.2 |
公里 |
1.2 |
10 |
10 |
|
|
|
改建道路 |
＝ |
6.3 |
公里 |
6.3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
劳务报酬占省级投资比例 |
≥ |
30 |
% |
30 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
380 |
万元/村 |
380 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012218240-剑阁县柳沟镇团山村2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建产业园区道路1.2公里，宽2.5m、厚度0.15m，采用砼C30浇筑；新建排水渠125米，规格为1.5m（宽）*1m（高），边墙厚度0.25m，底板厚度0.15m，采用砼C20浇筑。 |
新建产业园区道路1.2公里，宽2.5m、厚度0.15m，采用砼C30浇筑；新建排水渠125米，规格为1.5m（宽）*1m（高），边墙厚度0.25m，底板厚度0.15m，采用砼C20浇筑。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建产业园区道路1.2公里，宽2.5m、厚度0.15m，采用砼C30浇筑；新建排水渠125米，规格为1.5m（宽）*1m（高），边墙厚度0.25m，底板厚度0.15m，采用砼C20浇筑。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建产业道路 |
＝ |
1.2 |
公里 |
1.2 |
10 |
10 |
|
|
|
新建排水渠 |
＝ |
125 |
米 |
125 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
两个责任按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占投资比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012218253-剑阁县龙源镇凉胜村2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.山坪塘整治及维修。内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。新建溢洪道采用C20混凝土，宽1.2米，高0.6米，边坡和底板厚均为0.2米。溢洪道长度按10米设置。 |
1.山坪塘整治及维修。内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。新建溢洪道采用C20混凝土，宽1.2米，高0.6米，边坡和底板厚均为0.2米。溢洪道长度按10米设置。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.山坪塘整治及维修。内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。新建溢洪道采用C20混凝土，宽1.2米，高0.6米，边坡和底板厚均为0.2米。溢洪道长度按10米设置。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
硬化园区道路 |
＝ |
260 |
米 |
260 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
铺设污水管网 |
＝ |
1300 |
米 |
1300 |
5 |
5 |
|
|||
|
维修堡坎 |
＝ |
50 |
米 |
50 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
山坪塘整治及维修 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
开挖沟渠 |
＝ |
500 |
米 |
500 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占项目投资比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012218269-剑阁县开封镇杨岭村2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
整治山坪塘2口。 |
整治山坪塘2口。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
整治山坪塘2口。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.90 |
29.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.90 |
29.90 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治山坪塘 |
＝ |
2 |
座（处） |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占项目投资比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012527866-以工代赈项目前期工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年以工代赈专项项目前期勘察、设计、可研编制等工作经费。 |
2024年以工代赈专项项目前期勘察、设计、可研编制等工作经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年以工代赈专项项目前期勘察、设计、可研编制等工作经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
77.00 |
77.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
77.00 |
77.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目乡镇 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
完成项目前期勘察、设计、可研编制 |
＝ |
4 |
份 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成项目争取 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2024.12 |
|
2024.12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决当地群众就业，增加群众收入 |
定性 |
报酬发放比例不低于30% |
|
报酬发放比例不低于30% |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目区基础设施条件改善 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照合同价款支付 |
＝ |
77 |
万元 |
77 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008383802-2022年中央财政常规产粮大县奖励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一、县级储备粮油补贴364.43万元：1、县级储备小麦7000吨、菜油700吨、稻谷1000吨需补贴费用108万元、利息135.13万元，共计：243.13万元。2、县级储备成品粮油费用及利息补贴93.30万元；3、2022年四川剑阁国家粮食储备库代县人民政府轮换县级储备大米700吨，依照目前大米市场行情，预计轮换后价差亏损28万元。二、粮食财务挂账利息补贴、资产管理及企业改制遗留问题处置经费等刚性支出161.81万元：1、新增政策性粮食财务挂账利息补贴109.81万元；2、剑阁国家粮食储备库、兴粮公司国有资产管理及相关费用52万元。三、确保粮食流通正常运转经费45万元：1、粮食安全党政同责考核工作经费5万元；2、粮食行政执法工作经费10万元；3、质监站运行暨粮油质量安全抽样检测费30万元。四、粮食产业发展项目地方配套支出190万元:1、广元市剑粮面业有限公司新建干切面生产线政府配套资金60万元；2、县级储备粮油仓储设施维修及无线粮油测温系统建设资金100万元；3、剑阁县粮食仓储物流园区项目建设前期费用30万元。五、加工、仓储及流通设施工程45.6万元。六、科技创新和副产物综合利用工程121.4万元。七、“天府菜油+”品牌宣传推广工程20万元。 |
一、县级储备粮油补贴364.43万元：1、县级储备小麦7000吨、菜油700吨、稻谷1000吨需补贴费用108万元、利息135.13万元，共计：243.13万元。2、县级储备成品粮油费用及利息补贴93.30万元；3、2022年四川剑阁国家粮食储备库代县人民政府轮换县级储备大米700吨，依照目前大米市场行情，预计轮换后价差亏损28万元。二、粮食财务挂账利息补贴、资产管理及企业改制遗留问题处置经费等刚性支出161.81万元：1、新增政策性粮食财务挂账利息补贴109.81万元；2、剑阁国家粮食储备库、兴粮公司国有资产管理及相关费用52万元。三、确保粮食流通正常运转经费45万元：1、粮食安全党政同责考核工作经费5万元；2、粮食行政执法工作经费10万元；3、质监站运行暨粮油质量安全抽样检测费30万元。四、粮食产业发展项目地方配套支出190万元:1、广元市剑粮面业有限公司新建干切面生产线政府配套资金60万元；2、县级储备粮油仓储设施维修及无线粮油测温系统建设资金100万元；3、剑阁县粮食仓储物流园区项目建设前期费用30万元。五、加工、仓储及流通设施工程45.6万元。六、科技创新和副产物综合利用工程121.4万元。七、“天府菜油+”品牌宣传推广工程20万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一、县级储备粮油补贴364.43万元：1、县级储备小麦7000吨、菜油700吨、稻谷1000吨需补贴费用108万元、利息135.13万元，共计：243.13万元。2、县级储备成品粮油费用及利息补贴93.30万元；3、2022年四川剑阁国家粮食储备库代县人民政府轮换县级储备大米700吨，依照目前大米市场行情，预计轮换后价差亏损28万元。二、粮食财务挂账利息补贴、资产管理及企业改制遗留问题处置经费等刚性支出161.81万元：1、新增政策性粮食财务挂账利息补贴109.81万元；2、剑阁国家粮食储备库、兴粮公司国有资产管理及相关费用52万元。三、确保粮食流通正常运转经费45万元：1、粮食安全党政同责考核工作经费5万元；2、粮食行政执法工作经费10万元；3、质监站运行暨粮油质量安全抽样检测费30万元。四、粮食产业发展项目地方配套支出190万元:1、广元市剑粮面业有限公司新建干切面生产线政府配套资金60万元；2、县级储备粮油仓储设施维修及无线粮油测温系统建设资金100万元；3、剑阁县粮食仓储物流园区项目建设前期费用30万元。五、加工、仓储及流通设施工程45.6万元。六、科技创新和副产物综合利用工程121.4万元。七、“天府菜油+”品牌宣传推广工程20万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.75 |
8.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.75 |
8.75 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全储备县级小麦7000吨，菜油700吨，稻谷1000吨，2022年完成县级储备大米700吨轮换任务。 |
≥ |
0 |
吨 |
0 |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
粮油储备质量必须符合国家二级以上标准（同品种同品质）、食安标准 |
定性 |
是 |
|
是 |
18.1 |
18.1 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进我县经济社会发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障粮油供应，保持社会稳定 |
定性 |
是 |
|
是 |
25 |
25 |
|
||
|
生态效益指标 |
符合生态环保要求 |
定性 |
是 |
|
是 |
2 |
2 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政府满意 |
定性 |
是 |
|
是 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
社会满意 |
定性 |
是 |
|
是 |
3.3 |
3.3 |
|
|||
|
企业满意 |
定性 |
是 |
|
是 |
3.3 |
3.3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008805999-2022年中央产油大县奖励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进剑阁县油料生产积极性 |
促进剑阁县油料生产积极性 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进剑阁县油料生产积极性 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
130.54 |
130.54 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.54 |
130.54 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目建设工程及采购设备质量是否达标 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
是否能及时拨付项目款 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目是否能促进社会经济发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
项目是否符合生态环保要求 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会是否满意 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目是否以较低成本实现目标 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008845109-粮食安全党政同责考核工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
粮食安全党政同责考核 |
粮食安全党政同责考核 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
粮食安全党政同责考核 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障粮食安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障粮食安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009158062-剑阁县粮食仓储物流园区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建5万吨低温智能化储粮仓库和5万吨粮食中转收纳仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷30万吨生产线及配套设施；购置库房分拨传输系统、叉车、铲车及专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
新建5万吨低温智能化储粮仓库和5万吨粮食中转收纳仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷30万吨生产线及配套设施；购置库房分拨传输系统、叉车、铲车及专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建5万吨低温智能化储粮仓库和5万吨粮食中转收纳仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷30万吨生产线及配套设施；购置库房分拨传输系统、叉车、铲车及专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,142.66 |
4,142.66 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,142.66 |
4,142.66 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
食用油罐 |
＝ |
1 |
万吨 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
粮食中转收纳仓 |
＝ |
5 |
万吨 |
5 |
20 |
20 |
|
|||
|
低温智能化储粮仓库容量 |
＝ |
5 |
万吨 |
5 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进我县经济社会发展 |
定性 |
是 否 |
|
是 否 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
是否保障粮油供应，保持社会稳定 |
定性 |
是 否 |
|
是 否 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置交易费用/设备市场价格 |
≤ |
120 |
% |
120 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009724054-2023年省级促进粮油产业高质量发展项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于建设10万吨高标准粮仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷10万吨生产线及配套设施；购置粮油仓储及物流传输系统和专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
用于建设10万吨高标准粮仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷10万吨生产线及配套设施；购置粮油仓储及物流传输系统和专业运输、作业基础机械设施设备等 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于建设10万吨高标准粮仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷10万吨生产线及配套设施；购置粮油仓储及物流传输系统和专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3,000.00 |
893.41 |
893.41 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3,000.00 |
893.41 |
893.41 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建仓储设施仓容 |
≥ |
9.5 |
万吨 |
9.5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
是否符合环保要求 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
项目单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程所需设备是否全部进行招标 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009724074-2023年中央财政常规产粮大县奖励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成县级储备粮油补贴支出、消化粮食财务挂账本金、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出，保证粮食流通工作正常运转，促进粮食产业发展 |
完成县级储备粮油补贴支出、消化粮食财务挂账本金、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出，保证粮食流通工作正常运转，促进粮食产业发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成县级储备粮油补贴支出、消化粮食财务挂账本金、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出，保证粮食流通工作正常运转，促进粮食产业发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
450.40 |
17.31 |
17.31 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
450.40 |
17.31 |
17.31 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
消化政策性粮食财务挂账贷款本金金额 |
≥ |
200 |
万 |
200 |
25 |
25 |
|
|
|
时效指标 |
归还新增政策性粮食财务挂账贷款利息补贴时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否能促进经济发展 |
定性 |
是 否 |
|
是 否 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010800687-2023年产粮大县奖励资金用于促进粮油产业高质量发展项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进粮油产业高质量发展 |
促进粮油产业高质量发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进粮油产业高质量发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,000.00 |
12.21 |
12.21 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,000.00 |
12.21 |
12.21 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安装不锈钢链板输送带 |
≥ |
2 |
套 |
2 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
环保要求 |
定性 |
符合 |
|
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011899052-2022年中央财政常规产粮大县奖励资金县级储备粮油仓储设施维修及无线粮油测温系统建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成海螺包、白龙库点、元山库点、开封库点、武连库点信息平台升级改造 |
完成海螺包、白龙库点、元山库点、开封库点、武连库点信息平台升级改造 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成海螺包、白龙库点、元山库点、开封库点、武连库点信息平台升级改造 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建监管信息化仓房仓容 |
≥ |
10 |
万吨 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
新建监管信息化仓间个数 |
≥ |
14 |
个 |
14 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
政策性粮食储备监管信息化覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
政策性粮食储备仓内视频覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
监管信息化提档升级项目按期完工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
政策性粮食储备库点关键点位视频监控在线率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续效果 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012207879-2024年中央财政产粮大县奖励资金 |
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主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成县级储备粮油补贴支出、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出、保证粮食流通工作正常运转、促进粮食产业发展 |
完成县级储备粮油补贴支出、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出、保证粮食流通工作正常运转、促进粮食产业发展 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
完成县级储备粮油补贴支出、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出、保证粮食流通工作正常运转、促进粮食产业发展 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
393.80 |
393.80 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
393.80 |
393.80 |
100.00% |
10 |
10 |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
粮食轮换数量 |
≥ |
4500 |
吨 |
4500 |
10 |
10 |
|
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新增县储计划 |
＝ |
3900 |
吨 |
3900 |
10 |
10 |
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质量指标 |
工程项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
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时效指标 |
完成新增县储计划3900吨，其中：稻谷3500吨，散装菜籽油400吨 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
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归还新增政策性粮食财务挂账贷款利息补贴 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进我县经济发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
是否保证粮食流通工作正常运转 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
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生态效益指标 |
是否符合生态环保要求 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
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项目单位满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
5 |
5 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
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附件2
剑阁县发展和改革局关于剑阁县2024年央省财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
围绕四川省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体部署，充分尊重农民群众主体地位，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力推进农业农村基础设施建设，带动农村群众就业增收，进一步扩展建设领域、拓宽赈济方式、创新工作机制，在更大范围、更广领域推广以工代赈方式，充分发挥以工代赈的赈济效应，实现以工代赈从专项扶贫政策向综合性政策转变，为推动乡村全面振兴开好局、起好步奠定坚实基础。进一步发挥好以工代赈“赈”的作用。
2023年8月16日剑阁县发展和改革局《关于剑阁县普安镇2024年中央财政以工代赈任务项目（光荣村）可行性研究报告》（剑发改赈〔2023〕21号）进行了立项批复。按照四川省发展和改革委员会《关于提前下达2024年部分中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）计划的通知》（川发改赈〔2023〕622号）文件精神，主要建设内容为改建道路 4.2 公里，整治山坪塘 5 口。
2023年8月14日剑阁县发展和改革局《关于剑阁县义兴镇2024年省级财政以工代赈项目（双垭村）可行性研究报告》（剑发改赈〔2023〕20号）进行了立项批复。按照四川省发展和改革委员会《关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）计划的通知》（川发改投资〔2024〕350号）文件精神，主要建设内容为改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里。
项目主管部门主要负责项目计划的申报和指导项目业主单位编制项目可行性研究报告，负责县级公示、项目资金计划下达以及实施方案的审批；积极配合审计、财政、纪委监委等部门开展以工代赈的监督检查和审计等工作；参与监督自建项目的询价工作；组织开展以工代赈项目政策、项目建设的宣传培训等工作；参与项目建设质量监督检查；综合评价以工代赈政策落实等工作；按有关规定搞好资金报账工作；组织开展项目县级验收工作。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况。严格按照《国家以工代赈管理办法》和《财政衔接资金管理办法》等规定，强化以工代赈资金管理。实行以工代赈资金专款专用，严禁挤占、挪用。以工代赈资金主要用于以工代赈工程建设所需的材料费、机械设备租赁费、劳务报酬支出；资金使用实行县级账制，劳务报酬通过“一卡通”打卡直发，并接受发改、财政、审计、纪委的监督指导。我们选择在该村实施以工代赈项目，是深刻把握“先有群众，后有项目，项目建设是平台载体，就业增收是根本目标”的以工代赈政策内涵，突出以工代赈五大效益，建设该项目十分必要。
2.项目实施目的和主要工作任务。项目建设是解决农村富余劳动力就业增收的需要。以工代赈是促进群众就近就业增收、提高劳动技能的一项重要政策，是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、促进区域协调发展的重要举措，也是实施就业优先战略、完善分配制度、促进共同富裕的有效途径。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况。2024年我县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金390万元，省财政衔接推进乡村振兴补助资金380万元，已按以工代赈项目管理相关要求及时下达资金770万元，安排率100%。
2.项目资金分配原则及考虑因素。深刻把握以工代赈“先有群众、后有项目、建设平台是载体、就业增收是目的”政策内涵，主动顺应巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的新形势新任务新要求，进一步发挥以工代赈功能作用，通过以工代赈项目帮助更多滞留农村劳动力实现就地就近就业增收。
3.资金分配情况。截至2024年12月18日中央财政衔接资金已支出386万元，预算执行率99%，省财政衔接资金已支出342万元，预算执行率90%，所有项目都严格按以工代赈项目管理及财政预算管理要求，执行县级报账制，按工程建设进度及时支付资金，做到了专款专用，资金使用合规合法。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。
以工代赈是一项农村扶贫政策。国家安排以工代赈投入建设农村小型基础设施工程，贫困农民参加以工代赈工程建设，获得劳务报酬，直接增加收入。
中央财政衔接资金项目主要建设内容为改建道路 4.2 公里，整治山坪塘 5 口。省级财政衔接资金项目主要建设内容为改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里。
2.项目自评工作开展情况。
我局高度重视并专题研究，组织相关部门及项目乡镇，对照衔接推进乡村振兴补助资金绩效评分细则逐项核实相关数据，对2024年以工代赈项目开展深入细致的绩效自评工作。成立自评工作小组，党组书记、局长伏大德同志任组长，党组成员、项目推进事务中心主任赵敏任副组长负责开展自评工作，由以工代赈股牵头会同财政、交通、水利部门开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
全面了解剑阁县2024年央省级衔接资金的使用情况和效果，重点评价巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展规划的项目建设内容，促进项目区群众就业，确保群众收入稳步增长。
（二）预设问题及评价重点。
一是资金计划，中央衔接资金计划于2023年12月29日由广元市以工代赈事务中心《关于转下达2024 年部分中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）计划的通知》（广赈中心发〔2023〕55 号）文件下达，我县于2024年1月10日下达至项目乡镇并在政府门户网站公示；省级衔接资金计划于2024年7月25日由四川省发展和改革委员会《关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）计划的通知》（川发改投资〔2024〕350号）文件下达，我县于2024年8月13日下达至项目乡镇并在政府门户网站公示。二是项目绩效，积极开展项目绩效申报、审核、监控、自评工作，项目绩效工作及时在政府门户网站公示。三是资金支付，严格按照衔接资金管理办法支付，截至目前项目资金支付率达95%，完成绩效目标设置。
（三）评价选点。
本次项目绩效自评点位一是剑阁县普安镇2024年中央财政以工代赈项目（光荣村），项目位于剑阁县普安镇光荣村，项目建设内容为改建道路4.2公里，整治山坪塘5口。二是剑阁县义兴镇2024年省级财政以工代赈项目，项目位于剑阁县义兴镇双垭村，项目建设内容为改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里。
（四）评价方法。
一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。二是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。三是对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。四是通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。五是针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。
按照《四川省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及评价办法》的文件要求，我局高度重视并专题研究，成立衔接资金绩效评价工作小组。党组书记、局长伏大德同志任组长，负责绩效评价全面工作；党组成员、项目推进事务中心主任赵敏为副组长，具体负责绩效评价工作的组织、协调和指导，审核评价方案和报告；以工代赈股股长何友志、县交通局、县水利局为项目管理组成员，负责对衔接资金项目进行管理评估、包括项目进度、质量、目标实现情况等。财务股负责人张晓、县财政局为财务组成员，审查衔接资金财务收支情况，评估资金使用的合规性和效益；以工代赈股干部谢晓波、夏辽为数据分析及调查组成员，收集、整理和分析相关数据，实地调研、访谈等方式了解受益群众满意度。
三、绩效分析（总分100分、得分100分）
（一）通用指标绩效分析。（总分54分、得分54分）
1.项目决策。（总分18分，得分18分）
一是决策程序，剑阁县严格按照村级申报、乡级审核、部门审查、县级审定的程序，建设2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库（简称项目库）。项目库主要指标涉及项目维护、项目立项、项目调整、项目实施四个模块，项目库信息录入严格按照程序规范操作，信息录入真实完整。剑阁县普安镇2024年中央财政以工代赈项目（光荣村）、剑阁县义兴镇2024年省级财政以工代赈项目来源于该项目库，所储备项目符合衔接资金支持的范围（总分6分、得分6分）。二是规划论证，项目建设是巩固拓展脱贫攻坚成果和实现全面乡村振兴的需要，且符合政策投向，编制项目可行性研究报告，充分证明项目可行且必要。项目总体目标设置科学合理，其中：产出支出设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标设置包含经济效益、社会效益；满意度指标设置服务对象满意度指标（总分6分、得分6分）。三是资金投向，该项目改建道路4.2公里，整治山坪塘5口以及改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里，主要是为了解决易地扶贫搬迁安置点群众及周边群众出行、农产品运输难和部分群众生产用水问题，提高农村群众收入，解决其就业需求。本项目建设符合国家发展和改革委员会《关于精准把握以工代赈中央资金投向切实发挥政策功能的通知》和《四川省以工代赈管理实施细则》的相关要求。符合《全国“十四五”以工代赈工作方案》、四川省发展和改革委员会等七部委《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》中关于农村生产生活基础设施的要求，项目投向准确，且该项目未与其他同类项目交叉重复（总分6分、得分6分）。
2.项目管理。（总分18分、得分18分）
一是制度办法，严格按照《国家以工代赈管理办法》和《财政衔接资金管理办法》等规定，强化以工代赈资金管理。实行以工代赈资金专款专用，严禁挤占、挪用（总分2分、得分2分）。二是分配管理，资金分配充分考虑行业发展实际和发展需求，权重设置项目重点，结果公平合理，建设2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，实施项目动态管理，项目库信息录入严格按照程序规范操作，信息录入真实完整，严格按照村级申报、乡级审核、部门审查、县级审定的程序，资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求（总分10分、得分10分）。三是绩效监管，严格落实“谁申报项目，谁编制绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价”的要求，绩效申报、绩效信息严格按照产出指标、质量指标、服务对象满意度三类指标落实。在项目库录入绩效信息时，做到了真实、准确、完整。为确保项目录入的真实性、准确性、及时性，县级部门指导乡镇录入项目库各项指标。定期开展项目绩效跟踪，切实加强项目实施中期监控，项目完工及时开展绩效自评，着力提高项目资金使用效益（总分6分，得分6分）。
3.项目实施。（总分9分、得分9分）
一是预算执行，该项目下达中央衔接资金390万元，资金支付385万元，资金支付率达99%，达到序时进度，下达省级衔接资金380万元，资金支付达90%，达到序时进度（总分6分，得分6分）。二是资金使用，严格按以工代赈项目管理及财政预算管理要求，执行县级报账制，按工程建设进度及时支付资金，做到了专款专用，资金使用合规合法（总分3分、得分3分）。
4.项目结果。（总分9分、得分9分）
一是目标完成，中央衔接资金项目截至10月底完成改建道路3.5公里（宽3.5米，厚0.18m，砼C30）；整治山坪塘5口（蓄水41840立方米）。省级衔接资金项目完成道路开挖4.3公里，按照序时进度加快建设，结果与绩效目标相匹配（总分6分、得分6分）。二是完成时效，中央衔接资金项目于2024年2月开工，预计2024年11月底全面完工，建设工期10个月；省级衔接资金项目于2024年8月底开工，预计2025年5月底完成，与计划时间一致（总分3分、得分3分）。
（二）专用指标绩效分析。（总分30分、得分30分）
一是功能实现，项目实施后基础设施得到改善，产业发展得到提质增效，中央财政项目当地群众通过参与工程项目建设获取直接劳务报酬139.35万元，占中央财政以工代赈资金的35.73%，吸纳务工群众123人以上；省财政衔接资金项目当地群众通过参与工程项目建设获取直接劳务报酬114万元，占省级财政以工代赈资金的30%，吸纳务工群众140人以上人居环境得到改善，村组阵地得到加强，生产生活条件改善，群众获得感进一步增强（总分15分、得分15分）二是后续管护，做好项目产权移交管护责任，并建立健全“乡村公管”的规章制度，确保以工代赈项目形成的基础设施长期发挥效益，制定项目后期管护办法，由普安镇牵头成立管护队伍，设置4名管护人员，义兴设置3名管护人员，实行承包管理落实到人（总分15分、得分15分）。
（三）个性指标绩效分析。（总分16分，得分16分）
工作中探索形成的典型经验和特色亮点：一是2024年8月27日我局在广元日报发表《以工代赈汇动力乡村振兴添活力》尽可能提供更多的就业岗位，激发群众依靠自身劳动增收致富的内生动力。二是2024年10月23日在广元市人民政府网站发表《剑阁县扎实推进消费帮扶力推“本地造”》。（总分16分，得分16分）
四、评价结论
中央财政衔接资金项目完成改建道路3.5公里，整治山坪塘5口；省级财政衔接资金项目完成道路开挖4.3公里，完成计划下达目标任务的90%以上，达到序时进度。项目绩效总评分100分。
五、存在主要问题
按照国家发展改革委有关政策和管理细则，以工代赈项目鼓励和支持村集体积极组织通过村民理事会由村民自主开展项目建设管理业务，村项目理事会成员文化程度参差不齐，在业务学习组织管理方面比较吃力，项目资料管理稍有欠缺。
六、改进建议
高度重视，共同协作，搞好配合，继续加大组织学习以工代赈政策，让参与项目建设的人员熟透政策，提升村民自治各个阶段的业务水平和管理能力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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