2024年度剑阁县发展和改革局单位决算

发布日期:2025-10-30 浏览量:次来源：剑阁县发展和改革局

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；

2.负责拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展；

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；

4.负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；

6.贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针、政策；

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；

8.推进经济结构战略性调整。组织拟定全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；

9.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划，组织拟定区域协调发展战略、规划和重大政策；

10.负责重要商品的总量平衡和宏观调控；

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；

12.推进可持续发展。贯彻执行国家、省、市有关低碳发展战略、方针和政策；

13.会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划；

14.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；

15.拟定全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题；

16.承担县以工代赈办公室的具体工作；

17.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、政策法规和招投标股、国民经济综合股、固定资产投资股、行政审批股、项目管理股、价格监管股、以工代赈项目股、粮食调控和监督股、粮食仓储和物资储备股、产业发展股、环资能源股、人事股。本单位下属机构3个，包括：项目推进事务中心、价格认证中心、粮油质量监测站。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为741.79万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5.89万元，增长0.8%。主要变动原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计741.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计741.79万元，其中：基本支出588.29万元，占79.31%；项目支出153.49万元，占20.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为741.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.89万元，增长0.8%。主要变动原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出741.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.89万元，增长0.8%。主要变动原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出741.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出619.21万元，占83.48%；社会保障和就业支出58.78万元，占7.92%；卫生健康支出19.92万元，占2.69%；住房保障支出43.89万元，占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为741.79万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：全年预算为249.62万元，支出决算为249.62万元，完成全年预算的100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：全年预算为216.09万元，支出决算为216.09万元，完成全年预算的100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：全年预算为153.49万元，支出决算为153.49万元，完成全年预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为58.52万元，支出决算为58.52万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成全年预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为43.89万元，支出决算为43.89万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出588.29万元，其中：

人员经费530.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，较上年度减少6.6万元，下降73.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度较上年度减少6.6万元，下降73.33%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出2.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，234人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：国家、省、市来剑调研检查工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县发展和改革局（本级）机关运行经费支出57.63万元，比2023年度减少3.48万元，下降5.69%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县发展和改革局政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元。主要用于办公室使用。授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对项目投资先进集体和先进个人奖励项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

第四部分附件

项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008891522-项目投资先进集体和先进个人奖励
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年项目投资先进集体和先进个人奖励					完成奖励
	2.项目实施内容及过程概述	2022年项目投资先进集体和先进个人奖励
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	96.10	89.33	89.33			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	96.10	89.33	89.33			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	先进个人	≥	30	人	30人	20	20
		数量指标	先进集体	≥	18	个	18个	20	20
		质量指标	提高项目投资工作积极性	定性	优良中差		优	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	优良中差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李玉国					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008891549-清洁能源产业专班工作经费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	应对全球气候问题，落实国家“双碳”战略，提升能源安全。推动剑阁高质量发展。					推动剑阁高质量发
	2.项目实施内容及过程概述	应对全球气候问题，落实国家“双碳”战略，提升能源安全。推动剑阁高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	7.00	7.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	7.00	7.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考察、调研	≥	3	次	4	15	15
		数量指标	召开专班会议	≥	5	次	5	15	15
		质量指标	编制剑阁县“十四五”清洁能源产业发展总体规划	定性	完成		完成	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2014	年	2024.12	10	10
	效益指标	经济效益指标	推动剑阁高质量发展	定性	优良中差		推动剑阁高质量发	15	15
	效益指标	可持续发展指标	改善能源结构、推动美丽剑阁建设	定性	优良中差		改善	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨方龙					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008891563-要素保障工作专班工作经费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责重点产业发展要求保障综合协调。					重点产业发展保障
	2.项目实施内容及过程概述	负责重点产业发展要求保障综合协调。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	7.00	7.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	7.00	7.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开专班会议	≥	5	次	5	20	20
		数量指标	考察、调研	≥	3	次	4	20	20
		质量指标	对重点项目提供要素保障协调服务	定性	优良中差		提供保障	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	优良中差		促进县域经济发展	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	10
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨方龙					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000009584326-县域经济发展服务费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进一步推动我县县域经济发展					进一步推动我县县域经济发展
	2.项目实施内容及过程概述	进一步推动我县县域经济发展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专题图文报道	＝	1	次	1	10	10
			刊发整版形象广告	＝	1	次	1	10	10
			宣传	≥	5	次	5	10	10
		质量指标	促进县域经济发展	定性	提升		提升	5	5
		时效指标	合作时间	定性	2024		2024	5	5
	效益指标	经济效益指标	深化改革创新	定性	激发		激发	10	10
		社会效益指标	提升公共服务	定性	增进		增进	10	10
		生态效益指标	加强生态保护	定性	推进		推进	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	服务费	定性	10万元		10万元	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王丽萍					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000009756431-2024年项目工作经费补助
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	高质量承办全市每季度集中开工活动剑阁分会场，努力实现在全市项目投资“拉练评比”活动中排名靠前，确保我县项目建设顺利推进，固定资产投资实现稳步增长。					高质量承办全市每季度集中开工活动剑阁分会场，努力实现在全市项目投资“拉练评比”活动中排名靠前，确保我县项目建设顺利推进，固定资产投资实现稳步增长。
	2.项目实施内容及过程概述	高质量承办全市每季度集中开工活动剑阁分会场，努力实现在全市项目投资“拉练评比”活动中排名靠前，确保我县项目建设顺利推进，固定资产投资实现稳步增长。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展项目投资“拉练评比”活动	＝	4	次	4	10	10
			开展集中开工活动	＝	4	次	4	10	10
			重点项目开工率	≥	90	%	90	10	10
		质量指标	主（分）会场达标迎检	定性	达到市级要求		达到市级要求	5	5
		时效指标	每季度举办相关活动	定性	按时完成		按时完成	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高项目竣工投产能力	定性	持续提高		持续提高	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提高全县项目建设积极性	定性	持续提高		持续提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	根据活动要求筹备会场	定性	达到市级要求		达到市级要求	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李玉国					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000010114315-项目前期工作经费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。					完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。
	2.项目实施内容及过程概述	完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点项目协调推进	≥	4	次	4	10	10
			项目集中开工仪式	≥	6	场次	6	10	10
			经济运行分析、项目投资督办、培训会	≥	6	场次	6	10	10
			全市项目大比武流动现场会	≥	4	场次	4	10	10
		质量指标	是否投资强劲增长	定性	是		是	10	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进县域经济发展	定性	是		是	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李玉国					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011748285-招商引资暨项目建设先进集体和个人奖励
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年招商引资暨项目先进集体和个人奖励					2023年招商引资暨项目先进集体和个人奖励
	2.项目实施内容及过程概述	2023年招商引资暨项目先进集体和个人奖励
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			0.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励金额	＝	5000	元/人·次	5000	10	10
		数量指标	奖励人数	＝	100	人	100	10	10
		质量指标	促进经济发展活力	定性	激发经济发展活力		激发经济发展活力	10	10
		时效指标	2024年12月底完成	定性	2024年12月		2024年12月	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	促进县域经济发展		促进县域经济发展	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	＝	100	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李玉国					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011748299-生态文明天府论坛活动经费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年11月23日-11月25日，省社会科学院主办的“生态文明天府论坛· 建设人与自然和谐共生的美丽中国”学术科研会在我县举办，由此产生的活动经费。					2023年11月23日-11月25日，省社会科学院主办的“生态文明天府论坛· 建设人与自然和谐共生的美丽中国”学术科研会在我县举办，由此产生的活动经费。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年11月23日-11月25日，省社会科学院主办的“生态文明天府论坛· 建设人与自然和谐共生的美丽中国”学术科研会在我县举办，由此产生的活动经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.09	39.09	39.09			100.00%	10	10
	其中：财政资金	49.09	39.09	39.09			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议用餐及住宿安排	≥	150	人	150	10	10
		数量指标	主会场和分会场布置	≥	3	处	3	10	10
		质量指标	确保会议顺利进行	定性	圆满完成		圆满完成	10	10
		时效指标	会议结束	定性	2023年11月25日		2023年11月25日	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	促进县域经济发展		促进县域经济发展	15	15
	效益指标	可持续发展指标	建设人与自然和谐共生	定性	建设人与自然和谐共生		建设人与自然和谐共生	15	15
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	会议费	＝	490949	元	490949	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王丽萍					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011748371-托底帮扶工作经费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	召开协调机制例会12次，四张清单指导支持事项全面销号、十项指标预期目标全面完成。					召开协调机制例会12次，四张清单指导支持事项全面销号、十项指标预期目标全面完成。
	2.项目实施内容及过程概述	召开协调机制例会12次，四张清单指导支持事项全面销号、十项指标预期目标全面完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四张清单指导支持事项	＝	54	项	54	10	10
			协调机制例会	≥	12	次	12	10	10
			十项指标预期目标	＝	10	项	10	10	10
		质量指标	完成四张清单指导支持事项	定性	达到预期目标		达到预期目标	10	10
		时效指标	时间跨度	定性	2023.8-2027		2023.8-2027	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	显著提升		显著提升	5	5
		社会效益指标	人民生活水平和质量	定性	显著提升		显著提升	5	5
		生态效益指标	加强生态保护	定性	推进县域绿色发展		推进县域绿色发展	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	＝	10	万元	10	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵敏					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011748398-对口协作遗留问题工作经费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成东西部对口协作工作中人员安置					完成东西部对口协作工作中人员安置
	2.项目实施内容及过程概述	完成东西部对口协作工作中人员安置
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.48	6.48	6.48			100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.48	6.48	6.48			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安置原房主	＝	1	户	1	10	10
		数量指标	购买空调	＝	19	台	19	10	10
		质量指标	安置完成	定性	已全部入住		已全部入住	10	10
		时效指标	2021年6月完成	定性	2021年6月完成		2021年6月完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	促进县域经济发展		促进县域经济发展	30	30
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成安置	＝	64840	元	64840	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李国颜					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011954166-中央节能减排（充电基础设施建设）补助资金
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、换电、景区等重点领域充电基础设施建设。					加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、换电、景区等重点领域充电基础设施建设。
	2.项目实施内容及过程概述	加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、换电、景区等重点领域充电基础设施建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.00	22.00			100.00%	10	10	项目推动较慢
	其中：财政资金	0.00	22.00	22.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景区领域	≥	89	个	89	10	10
			其他领域	≥	3	个	3	10	10
			“乡乡全覆盖”领域充电桩	≥	23	个	23	10	10
			“智慧小区”领域充电桩	≥	26	个	26	10	10
		质量指标	建成充电桩质量是否满足相应国家/行业标准	定性	是		是	5	5
		时效指标	项目竣工时间	定性	2024年底		2024年底	5	5
	效益指标	生态效益指标	是否减少汽车成品油消耗	定性	是		是	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨方龙					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000012164441-2024年农产品成本调查补助资金
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成年度农产品成本调查目标，按照国家发改委、国家烟草专卖局等部门要求，承担国家级农产品调查项目2个，分别为烤烟和大豆，其中剑门关镇、汉阳镇2个烤烟成本调查点、木马镇为大豆成本调查点。承担日常重要商品的价格监测，设立普安镇、白龙镇、武连镇3个日常价格监测点，由价格管理股负责日常数据收集、汇总、上报等工作。预算经费用于相关点位人员的误工补贴，以及开展农本调查及价格监测等相关工作。					完成年度农产品成本调查目标，按照国家发改委、国家烟草专卖局等部门要求，承担国家级农产品调查项目2个，分别为烤烟和大豆，其中剑门关镇、汉阳镇2个烤烟成本调查点、木马镇为大豆成本调查点。承担日常重要商品的价格监测，设立普安镇、白龙镇、武连镇3个日常价格监测点，由价格管理股负责日常数据收集、汇总、上报等工作。预算经费用于相关点位人员的误工补贴，以及开展农本调查及价格监测等相关工作。
	2.项目实施内容及过程概述	完成年度农产品成本调查目标，按照国家发改委、国家烟草专卖局等部门要求，承担国家级农产品调查项目2个，分别为烤烟和大豆，其中剑门关镇、汉阳镇2个烤烟成本调查点、木马镇为大豆成本调查点。承担日常重要商品的价格监测，设立普安镇、白龙镇、武连镇3个日常价格监测点，由价格管理股负责日常数据收集、汇总、上报等工作。预算经费用于相关点位人员的误工补贴，以及开展农本调查及价格监测等相关工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.16	2.16			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.16	2.16			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大豆和烤烟成本调查	≥	2	次	2	10	10
		数量指标	日常价格监测	≥	2	次	2	10	10
		质量指标	完成数据收集、汇总、上报工作	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	年度内完成	定性	2024年底		2024年底	10	10
	效益指标	社会效益指标	有利于农产品价格稳定	定性	稳定物价		稳定物价	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	价格监测补助标准	＝	1200	元/人	1200	5	5
			大豆补助标准	＝	800	元/人	800	10	10
			烤烟补助标准	＝	800	元/人	800	5	5
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王永亮					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000012302711-剑阁县首条“山地旅游轨道交通”项目前期工作经费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	剑阁县首条“山地旅游轨道交通”项目前期产生的方案研究、可研编制、勘察等工作经费					剑阁县首条“山地旅游轨道交通”项目前期产生的方案研究、可研编制、勘察等工作经费
	2.项目实施内容及过程概述	剑阁县首条“山地旅游轨道交通”项目前期产生的方案研究、可研编制、勘察等工作经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制可研报告	＝	1	个	1	10	10
		数量指标	完成勘察测绘	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	达到要求	定性	达到使用要求		达到使用要求	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2024年底		2024年底	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	促进县域经济发展		促进县域经济发展	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	前期工作经费	＝	41	万元	41	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖东					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000012529073-2024年项目前期工作经费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。					完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。
	2.项目实施内容及过程概述	完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.40	60.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	60.40	60.40			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目拉练评比、集中开工	≥	2	次	2	5	5
			项目协调、监管、检查	≥	10	次	10	10	10
			资金争取，向上对接工作	≥	10	次	10	10	10
			项目前期工作咨询服务	≥	10	次	10	5	5
		质量指标	是否投资强劲增长	定性	是		是	10	10
	效益指标	社会效益指标	是否促进县域经济发展	定性	是		是	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	＝	100	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李玉国					财务负责人：张晓

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000012531508-全县GEP核算经费
主管部门		剑阁县发展和改革局部门					实施单位（盖章）	剑阁县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实广元市发改委关于2023年实现生态产品总值核算（GEP）全市全覆盖工作。					落实广元市发改委关于2023年实现生态产品总值核算（GEP）全市全覆盖工作。
	2.项目实施内容及过程概述	落实广元市发改委关于2023年实现生态产品总值核算（GEP）全市全覆盖工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.80	29.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	29.80	29.80			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	GEP核算报告	＝	3	套	3	10	10
		数量指标	广元市生态产品价值核算数字化平台提供接入端口	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	完成GEP核算并编写2022年《剑阁县生态系统生产总值（GEP）核算报告）》	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	按合同约定时间提交	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	为生态保护成效评估和生态补偿政策制定提供科学依据	定性	效果显著		效果显著	30	30
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作费用	＝	29.8	万元	29.8	10	10
合计								100	95
评价结论	自评总分100分，得分100分，完成情况良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒲鹏燕					财务负责人：张晓

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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