目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所普通农村小学。有教学班7个，其中学前教育1个教学班，小学教育6个教学班。幼儿37人，小学生126人。在编教职工26人。其基本职能及主要工作是实施农村义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.树立正确的办学理念和工作思路 学校立足实际，着眼未来，学校以诚为主题，秉承以诚治学培养习惯发展个性奠基未来的办学理念，以让每一个学生得到健康发展为培养目标，把乐观、乐学、善行、善思作为校训，学校把让读书成为好习惯作为校风，把教为学服务，教与学相长作为教风，把敏而好学，不耻下问作为学风。
2.严要求细管理，全面提升教育教学质量。教学质量是教育的生命线，而教学工作是学校工作的中心，围绕教学工作的管理和开展，立足本校实际，在教学上舍得投资、在教师教学水平的提高上坚持以研促教，在常规管理上做细做实，在各科作业的安排上做到分类布置，在学生的培养上做到因材施教。在校园文化建设上做到合理布局，整体规划。通过一年来的不懈努力，学校的教学管理有了更显著的提高。
3.后勤及财务管理规范。一是严格学校财务管理制度，规范学校经费收支，严格专款专用，严格坚持“三重一大”制度，开展好校务公开并认真接受更方面的监督。二落实好各项惠民政策。严格按照上级要求，认真实施了农村义务教育学生营养改善计划，确保学生充分享受到国家给予的营养补助，全面均衡营养，促进学生体质提升。在接受国家、省、市、县各级督查和指导下，学校不断改进“校园餐”实施方案，学生营养膳食更加科学，经费使用更加规范，确保了师生的安全、营养用餐。严格落实了经济家庭贫困学生补助政策及其他帮扶政策，严格相关推荐、评审程序，工作开展做到公开、公平、公正。
4.不忘初心，乡村振兴工作扎实开展， 继脱贫攻坚工作完成之后，乡村振兴成为最重要的民生工程。学校继续坚持做好相关工作。一是义务教育有保障。学校建立了以校长为组长的工作领导小组，设立一名专干，8个工作组，分工到人，各司其职。在控辍保学方面，我们对全镇适龄儿童的就读情况进行了认真排查、核实。持续关注有辍学可能的学生，学校投入大量人力、物力和财力，配合张王镇人民政府，向学生及家长宣传相关法律法规及教育扶贫政策，稳定入学状态，实现了适龄儿童入学一个不少的工作目的。二是教育资助工作落实。全体教师通过到户讲解、电话宣传、信息宣传等多种渠道，多次向学生及家长进行教育资助政策宣传，并积极指导学生完成教育资助手续办理工作，同时按时回访资助兑付情况，通过老师们细心、耐心的工作，确保了教育脱贫惠民政策一项不漏。
5.关注学生健康，疾病防控工作常态化开展。一年来，学校始终坚持做好疾病防控常态化工作。科学建立应急方案，规范学校疾病防控流程，积极开展疾病防控宣传教育活动，加大环境整治力度。到目前为止，学校师生无公共卫生事件发生，学校的有效管理得到了上级主管部门、当地党委政府以及社会各界的高度认可。
6.安全工作警钟长鸣。 学校把安全工作作为重中之中来抓，在安全方面首先建立健全了校园安全领导组织机构，制定了校园安全防范制度和应急预案，并跟学校各位老师签订了安全目标责任书，针对可能存在的安全隐患，出台了一系列安全措施，严格执行安全日志上报制度，学生放学排队，低年级学生要求家长接送，每天利用午操时间进行安全教育，班内每月要求开一次安全教育主题班会，让全校师生把安全记在心上，落实在行动上。截至目前，学校未出现重大责任事故，师生安全最大程度得到保障。
7.加强作风效能建设 围绕学校党支部不忘初心主题教育活动的开展，通过周三夜学等形式，组织党员干部积极学习党的理论、文件精神等，进一步加强党员干部作风建设。围绕学校中心工作，按照先进党支部的标准及科学发展观要求，全面加强党的建设，努力工作，力求创新，推动学校各项工作好而快的发展。
8.推进学校依法治校进程，提高学校民主化水平 学校不断加强依法治校工作，法律进校园等工作形成我校特色。建立了以校长为组长的校务公开领导小组，以廉勤委主任为组长的校务公开工作监督小组，明确分工，落实职责。在校园内设立校务公开栏，及时公布校园规划、项目工程建设、学校财务、学生收费、教师提拔、教师评优及职称评定等重大项目状况，透过坚持校务公开制度，调动了全体教职工知校情、参校事、议校政的用心性，学校的凝聚力不断增强，构成了良好的校风、教风、学风，为提高教育教学质量打下了良好的基础。
二、机构设置
剑阁县张王小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县张王小学校
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为469.59万元。与2023年度相比，收、支总计各增加12.54万元，增长2.7%。主要变动原因是2024年将职工基础绩效奖纳入职工养老保险及住房公积金缴费基数，职工社会保障缴费和住房公积金支出增加，总收入支出相对2023年增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计469.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.59万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计469.59万元，其中：基本支出440.83万元，占93.9%；项目支出28.76万元，占6.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为469.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.54万元，增长2.7%。主要变动原因是2024年将职工基础绩效奖纳入职工养老保险及住房公积金缴费基数，职工社会保障缴费和住房公积金支出增加，总收入支出相对2023年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出469.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.54万元，增长2.7%。主要变动原因是2024年将职工基础绩效奖纳入职工养老保险及住房公积金缴费基数，职工社会保障缴费和住房公积金支出增加，总收入支出相对2023年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出469.59万元，主要用于以下方面:教育支出368.53万元，占78.5%；社会保障和就业支出47.64万元，占10.1%；卫生健康支出17.69万元，占3.8%；住房保障支出35.73万元，占7.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为469.59万元，完成预算100%。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为11.75万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为356.78万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.64万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为35.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出440.83万元，其中：
人员经费418.33万元，主要包括：基本工资154.85万元、津贴补贴11.52万元、奖金62.39万元、绩效工资82.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.64万元、职工基本医疗保险缴费17.69万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金35.73万元、生活补助4.56万元。
公用经费22.5万元，主要包括：办公费3.77万元、印刷费1.81万元、水费1.11万元、电费1万元、邮电费0.48万元、差旅费3.67万元、维修（护）费0.54万元、培训费1.05万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.96万元、福利费4.53万元、其他商品和服务支出3.41万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年减少0.21万元。主要原因是本单位本年公务接待人数次数减少，“三公”经费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.21万元，下降55.3%。主要原因是公务接待人数次数减少，“三公”经费支出减少。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于上级部门来校各类检查指导工作、每学期期末考试外校监考教师接待、邻近学校校际之间的交流、学习、考察等共计支出0.17万元，国内公务接待3批次，51人次，共计支出0.17万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县张王小学校属财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数据持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县张王小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县张王小学校共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对保教费支出、学生营养餐改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、幼儿资助、食堂人员补助、农村生活教师补助等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障学前教育活动正常有序开展，提升学前教育办学水平，提高教师工作积极性，提升学前教育办学社会满意度。 |
已全面完成保教费年度目标8.74万元支出。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障幼儿教育工资及时、足额发放，保障保教费合理开支，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.62 |
8.74 |
8.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.62 |
8.74 |
8.74 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受学前教育人数73人 |
≥ |
64 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
完成率 |
≥ |
94 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高学前教育办学水平 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
减轻学校办学压力 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，成本指标10分，得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施营养改善计划，提高学生身体素质，改善育人环境。 |
已全面完成营养餐年度目标4.74万元支出。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照学生营养改善计划要求，对所有义务教育学生实行营养餐，提高了学生的身体素质。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.74 |
4.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.74 |
4.74 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
130 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
受益标准 |
＝ |
5 |
元/天 |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升学生入学率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生经济负担，促进教育事业发展。 |
已全面完成作业本年度目标0.2万元支出。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照免作业本资金要求，全面免收学生作业本费用，按每生每期15元，每年30元及时足额的发放作业本给学生免费使用。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
130 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
受益标准 |
＝ |
30 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升学生入学率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决困难学生上学难问题，促进农村教育高质量发展 |
完成了贫困寄宿生生补助项目资金打卡支付4.57万元，用于解决贫困家庭子女就学困难，减轻贫困生家庭教育支出压力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金4.57万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
＝ |
36 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
贫困学生资助标准 |
＝ |
1250 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
落实国家政策保障贫困学生入学 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
受资助人数 |
≥ |
36 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，成本指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决困难学生入学难问题，促进教育高质量发展 |
已完成年度目标0.62万元贫困非寄宿生生活资助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金0.62万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.62 |
0.62 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.62 |
0.62 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
≥ |
10 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实学前教育免保教育费政策，提高贫困家庭幼儿入学率。 |
完成了幼儿资助项目资金打卡支付1.45万元，用于解决贫困家庭子女就学困难，减轻贫困幼儿家庭教育支出压力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金1.45万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助幼儿账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
17 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
困难家庭幼儿资助 覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高农村教师待遇、稳定农村教师队伍，促进农村教育事业发展。 |
已全面完成农村教师生活补助7.85万元支出。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照农村教师生活补标准，及时足额支付农村教师生活补助，保障农村教师待遇，稳定农村教师队伍。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
＝ |
27 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
受益教师覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教师待遇 |
＝ |
500 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村教师满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
已全面完成食堂人员补助经费0.6万元支出。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行食堂人员补助经费相关政策，保障食堂人员补助经费合理支出，保障食堂人员待遇，提高工作积极性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
3 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，成本指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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