目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.负责管理全县国有森林资源，培育林木种苗，保护生态系统、促进旅游发展。
2.研究调查并拟定相应林业发展措施、资源林地管理、野生动物保护管理、护林防火、病虫害防治等工作。
3.承办县委、县政府交办的其他阶段性工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
持续加强林长制工作
（一）夯实林长责任。夯实林长、副林长和网格员责任，强化责任担当，增强工作主动性和积极性。加强检查、监督、督查和指导，多措并举，确保资源安全，促进林业发展。
（二）严格林木林地管理。积极宣传和贯彻执行《森林法》和《天然林保护条例》等林业政策法规，严格林木林地管理，严厉打击各类毁林开垦、乱捕乱猎、乱砍滥伐、乱占林地等违法违纪行为，实施好天然林保护工程和公益林建设，持续巩固好天然林保护工程建设成果。
（三）加强森林防灭火工作。坚持“人民至上、生命至上”的森林防灭火理念和“常态化”防火思想，认真贯彻落实“预防为主，积极消灭，防消结合，加强管理，落实责任，依法治火”森林防灭火方针，以“宣传教育落实到位，防火责任目标任务到位，火灾隐患排查到位，组织保障措施到位，整治治理严防死守到位，责任处罚追究到位”6个到位扎实开展森林防灭火工作，切实做到“早预防、早发现、早扑救”和实现“打小、打早、打了”的森林防灭火目标。
（四）加强林业有害生物防治。一是按照全县松材线虫病害疫区摘帽时间安排，主动作为，全面普查，抢抓有利时节，积极开展松材线虫病疫枯死松树除治处置工作，在最佳时间段完成作业任务，消除松材线虫病源载体，确保资源安全。二是实施好2024年度60万元（预下达）3000亩的森林抚育作业任务，主要用于松材线虫病疫木枯死松树除治处置。
（五）加强苗圃生产经营管理。一是核桃穗条下枝、贮存、入库提早准备，保证全县核桃穗条供给。二龙、普安、公兴、江油四个实验点基地要加强整形修剪、施肥除草、防虫治病等日常田间管理。二是严格林木种苗生产经营许可证办理，规范行政管理。组织开展“双随机，一公开”和“双打”工作，打击制售假劣林草种苗行为，维护好全县林草种苗生产经营秩序；三是完成2024年度出合格油茶苗200万株生产任务。
持续加强安全工作
（一）夯实安全责任。严格执行“一岗双责”和属地管理原则，坚持管生产必管安全，管建设必管安全，管资源必管安。
（二）严守安全法规。一是严守国家安全生产法律法规和道路交通法规，严禁酒后驾车。二是严格执行“两人结伴”巡护制度，扑火期间严禁单独行动，严禁妇女、儿童及老人、智障人员等参与扑救行动；三是切实加强安全生产管理，杜绝安全生产事故。
（三）加强环境卫生综合治理。全面开展办公区、生活区环境卫生综合治理，清除杂乱，美化环境，归整垃圾处理等，重点治理普安场部防洪沟渠、楼道、房前房后消防安全、消防安全通道等安全隐患治理。
持续加强党建工作
（一）持续加强党的二十大精神学习和贯彻落实，夯实主题教育成果，激发干部职工干事创业积极性。认真学习贯彻落实党的二十大精神，“不忘初心、牢记使命”、“谦虚谨慎、艰苦奋斗”、“敢于斗争、善于斗争”，坚定历史自信，坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”，增强“四个意识”和“四个自信”。
（二）持续开展作风纪律建设活动，把纪律挺在前面，让遵纪守法成为干事创业的有力保障。正风肃纪，执纪问责，强化责任担和日常监管，紧盯重点领域，把握关键环节，守住原则底线，防止触碰红线。
（三）严守政治规矩，严守政治纪律，做到有令必行有禁必止，始终在思想上行动上与党中央国务院保持高度一致。一是认真落实“中央八项规定”和省市县相关规定，防微杜渐，传递正能量，营造风清气正的谋事干事的好环境，转变干部职工被动干事到主动做事的主动性，形成“我要干，主动干”的良好工作氛围；二是严格执行“三重一大”决策机制和“请示报告”制度。注重事前研判，科学决策，落实全过程检查、监督和督查督办，防止决策失误，杜绝管理、检查、监督缺位，整治工作不落实不到位，有令不行，有禁不止。
二、机构设置
剑门关国家森林公园事务中心为财政一级预算副科级单位，总编制36名，事业编制34名，在职人员总数34人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为506.15万元。与2023年度相比，收、支总计各减少26.57万元，减少4.99%。主要变动原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计506.15元，其中：一般公共预算财政拨款收入506.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计506.15万元，其中：基本支出475.15万元，占93.88%；项目支出31万元，占6.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为506.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.57万元，下降1.99%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出506.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.57万元，下降1.99%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出506.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.01万元，占9.68%；卫生健康支出16.89万元，占3.34%；农林水支出403.49万元，占79.72%；住房保障支出36.76万元，占7.26%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为532.72万元，支出决算数为506.15万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为49.01万元，支出决算为49.01万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为16.89万元，支出决算为16.89万元，完成全年预算的100%。
3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：全年预算为393.49万元，支出决算为393.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广转化（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：全年预算为36.76万元，支出决算为36.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出506.15万元，其中：
人员经费455.94万元，主要包括：基本工资133.54万元、津贴补贴14.23万元、奖金104.26万元、绩效工资79.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.01万元、职工基本医疗保险缴费16.89万元、其他社会保障缴费1.80万元、住房公积金36.76万元、生活补助19.90万元。
公用经费19.21万元，主要包括：办公费6.28万元、差旅费7.16万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.84万元、福利费3.83万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.10万元，完成预算的13.16%；较上年减少0.66万元，减少86.84%。主要原因是本单位本年财政拨款安排的“三公”经费支出”。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.10万元，占13.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.10万元，完成预算的13.160%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.66万元，减少86.84%，原因是本单位本年发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。其中：
国内公务接待支出0.10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的、用餐费。国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.10万元，具体内容包括：上级单位来我中心执行公务、开展业务活动开支的餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑门关国家森林公园事务中心属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑门关国家森林公园事务中心未发生政府采购支出。
国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑门关国家森林公园事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对苗圃生产经营费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成本年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.47 |
19.64 |
19.57 |
99.66% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
18.47 |
19.64 |
19.57 |
99.66% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成本年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.73 |
25.59 |
25.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
24.73 |
25.59 |
25.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全面完成本年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.33 |
11.33 |
5.67 |
50.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.33 |
11.33 |
5.67 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全面完成本年度目标任务 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949013-国有苗圃生产经营 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心 （剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
管护苗圃采穗圃能力可创近20余万元，绿化苗木能创收近15万元，培训出近10名较高水平的技术人员。基地370亩，提供核桃生穗条40万芽，提供剑门一号穗条5000株. |
全面完成本年度目标任务） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
管护苗圃采穗圃能力可创近20余万元，绿化苗木能创收近15万元，培训出近10名较高水平的技术人员。基地370亩，提供核桃生穗条40万芽，提供剑门一号穗条5000株. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管护苗圃基地面积 |
≥ |
370 |
亩 |
|
10 |
10 |
|
|
|
核桃生穗条 |
≥ |
40 |
万个 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
剑门一号穗条 |
≥ |
5000 |
株 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
培训苗圃技术人员 |
＝ |
10 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
苗圃产出产品合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
彩穗圃能力创收 |
≥ |
20 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
绿化苗木创收 |
≥ |
15 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无） |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949068-李强林工伤费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心 （剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
支付李强林工伤费用 |
全面完成本年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付李强林工伤费用 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工伤人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金按时执行率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工伤人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007381295-乡村振兴整合项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林公园油茶保障性苗圃160亩、林木良种培育120万条、松材线虫病治理6000亩. |
全面完成本年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
森林公园油茶保障性苗圃160亩、林木良种培育120万条、松材线虫病治理6000亩. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
114.66 |
114.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
114.66 |
114.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度 量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫并治理亩数 |
≥ |
6000 |
亩 |
|
5 |
5 |
|
|
|
油菜保障性苗圃亩数 |
≥ |
160 |
亩 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用 |
≥ |
10 |
年 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资金额 |
≤ |
1226250 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011132727-事业人员基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成本年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
81.22 |
81.22 |
81.22 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
81.22 |
81.22 |
81.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011219044-单位缴费（事业单位在职人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成本年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
104.46 |
104.46 |
104.46 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
104.46 |
104.46 |
104.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011221884-在职工资福利支出（事业人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成本年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
244.26 |
266.74 |
251.30 |
94.21% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
244.26 |
266.74 |
251.30 |
94.21% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011223524-定额公用经费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心 （剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全面完成本年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.60 |
26.42 |
13.55 |
51.28% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.60 |
26.42 |
13.55 |
51.28% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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