2024年度剑阁县工商业联合会单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。剑阁县工商业联合会（商会）是中共剑阁县委领导下的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；    

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

9.积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置

剑阁县工商业联合属全额财政拨款的事业部门，核定总编制5名，其中公务员编制4名，机关工勤编制1名。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计113.84万元。与2023年相比，收、支总计各减少1154.52万元，减少91.02%。主要变动原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计113.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.9万元，占84.2%；社会保障和就业支出8.58万元，占7.7%；卫生健康支出2.92万元，占2.5%；住房保障支出6.44万元，占5.6%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计113.84万元，其中：基本支出82.84万元，占72.76%；项目支出31万元，占27.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计113.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少1154.52万元，减少91.02%。主要变动原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出113.84万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.82万元，减少29.58%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出113.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95.9万元，占84.2%；社会保障和就业支出8.58万元，占7.7%；卫生健康支出2.92万元，占2.5%；住房保障支出6.44万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为113.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）民主党派及工商联事务（项）： 支出决算为95.9万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为8.58万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政部门医疗（项）：支出决算为2.92万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出82.84万元，其中：

人员经费73.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年减少0.42万元，下降55.26%。主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.42万元，下降55.26%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于开展东西部扶贫协作结对帮扶、考察学习及万企帮万村等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：开展东西部扶贫协作结对帮扶、考察学习及万企帮万村等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县工商业联合会机关运行经费支出9.02万元，比2023年度减少12.98万元，下降60.57%。主要原因是项目减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县工商业联合会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县工商业联合会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对民主党派及工商联事务等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政部门医疗（项）：指事业部门职工医疗费用。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表