目 录
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主要负责组织养护管理本辖区内的国省干线、水毁、路基、路面修补、抢修、绿化及桥梁管理等工作，保障公路完好通畅；对县乡专用公路的养护管理进行技术业务指导。
我单位为剑阁县交通运输局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括行政办公室、政工股、安全股、养护股、机务股、工程股、财务股、内审办、支部办和工会办 。本单位下属机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收、支总计均为2092.49万元。与2023年度相比，收、支总计各增加15.28万元，增长0.74%。主要变动原因是项目经费增加。
2024年度本年收入合计2092.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2092.49万元，占100%。
2024年度本年支出合计2092.49万元，其中：基本支出1963.01万元，占93.81%；项目支出129.48万元，占6.19%。
2024年度财政拨款收、支总计均为2092.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.28万元，增长0.74%。主要变动原因是项目经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2092.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.28万元，增长0.74%。主要变动原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2092.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出196.04万元，占9.37%；卫生健康支出66.59万元，占3.18%；住房保障支出147.03万元，占7.03%；交通运输支出1682.83万元，占80.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2092.49万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 全年预算为196.04万元，支出决算为196.04万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为66.59万元，支出决算为66.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：全年预算为1633.11万元，支出决算为1633.11万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：全年预算为49.72万元，支出决算为49.72万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为147.03万元，支出决算为147.03万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1963.01万元，其中：
人员经费1842.88万元，主要包括：基本工资517.42万元、津贴补贴44.82万元、奖金417.25万元、绩效工资348.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.04万元、职工基本医疗保险缴费66.59万元、其他社会保障缴费15.09万元、住房公积金147.03万元、其他工资福利支出30万元、生活补助59.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。
公用经费120.13万元，主要包括：办公费25.09万元、水费0.8万元、电费2万元、差旅费35万元、会议费1.3万元、培训费0.36万元、公务接待费0.84万元、工会经费14.7万元、福利费30.63万元、公务用车运行维护费7.01万元、其他交通费2.4万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.85万元，完成预算100%，较上年度增加0.47万元，增长6.37%，主要原因是道路巡查检查等次数增加。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.01万元，占89.30%；公务接待费支出决算0.84万元，占10.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出预算为0万元，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.01万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.76万元，增长12.16%。主要原因是我单位道路巡查检查等次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出7.01万元。主要用于交通建设项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。
3.公务接待费支出0.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.29万元，下降25.66%。主要原因是缩减开支。其中：
国内公务接待支出0.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：1.2023年年终公路养护及安全管理综合检查，金额0.04万元；2.2024年一季度公路养护及安全管理综合检查，金额0.04万元；3.公路养护管理工作经验学习交流，金额0.06万元；4.2024年汛期安全隐患大排查大整治工作检查，金额0.03万元；5.2024年第二季度公路养护及安全管理综合检查，金额0.03万元；6.养护项目环保专项检查，金额0.04万元；等等。
外事接待支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
我单位属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
2024年度，我单位未发生政府采购支出。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要用于交通项目建设及公路日常养护工作。
单价100万元（含）以上设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“粉刷行道树344公里”项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
项目名称 |
51082322T000005948917－下寺、普安、元山流量观测站维护费 |
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|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
管养范围内的流量观测站正常运转 |
管养范围内的流量观测站正常运转 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
管养范围内的流量观测站正常运转 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
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|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成3个流量观测站的维护 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
道路通畅、安全，道路通畅率达到98% |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
12月31日之前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全县经济增长，流量观测站的维护让车辆通行更加方便，加速全县经济增长 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
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|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
95 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本次绩效自评，该项目充分保障了流量观测站的正常运行，立项决策依据充分，项目资金使用合理、合法、合规。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步加强管养范围内的流量观测站正常运转。 |
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|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
项目名称 |
51082322T000005949059－粉刷行道树344公里 |
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|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
完成344公里的行道树粉刷和除虫，为社会创造整洁文明环境 |
完成344公里的行道树粉刷和除虫，为社会创造整洁文明环境 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成344公里的行道树粉刷和除虫，为社会创造整洁文明环境 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
5.00 |
4.85 |
4.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
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|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.85 |
4.85 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行道树粉刷和除虫144公里 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
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|
质量指标 |
行道树健康 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
本年度12月底之前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
预期社会效益，增强行道树健康，为社会提供整洁文明环境 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
通过本次绩效自评，该项目完成了行道树的粉刷和除虫，充分保障了行道树的健康，项目资金使用合理、合法、合规。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
进一步加强管养范围内的行道树养护。 |
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项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
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项目名称 |
51082322T000005949077－国道108线、G347线、S302、小伏路、老国道108线日常养护经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
完成国道108线、国道347线、省道302线、小伏路、老国道108线五条重要公路日常养护和维修，保障道路通畅 |
完成国道108线、国道347线、省道302线、小伏路、老国道108线五条重要公路日常养护和维修，保障道路通畅 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成国道108线、国道347线、省道302线、小伏路、老国道108线五条重要公路日常养护和维修，保障道路通畅 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
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|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护工程量完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
道路通畅、安全，道路通畅率达到98% |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全县经济增长，路面的养护和维修让车辆通行更方便，加速全县经济增长 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
1.基本保证了道路完好，保障群众安全舒适出行，全面提高了日常养护管理水平；2、严格按照道路养护技术标准开展道路日常管理工作，各类标识标牌齐全，病害得到及时维修，确保了道路运行安全；3、加强日常巡查监管，按季度计划完成各项维修工作，确保道路通畅。 |
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|
存在问题 |
经费不足，维护费不能保证正常运转。 |
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|
改进措施 |
进一步加强对国道108线、国道347线、省道302线、小伏路、老国道108线五条重要公路的资金投入，保障道路畅通。 |
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项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
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|
项目名称 |
51082322T000005949090－桥梁、隧道养护检测及机电设施维修费 |
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|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
管养范围内48座桥梁日常养护、定期检测、经常性检查、机电设施维护工作；剑门关隧道、刘家店隧道、大吊崖隧道日常养护、定期检测、经常性检查、机电设施维护工作 |
管养范围内48座桥梁日常养护、定期检测、经常性检查、机电设施维护工作；剑门关隧道、刘家店隧道、大吊崖隧道日常养护、定期检测、经常性检查、机电设施维护工作 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
管养范围内48座桥梁日常养护、定期检测、经常性检查、机电设施维护工作；剑门关隧道、刘家店隧道、大吊崖隧道日常养护、定期检测、经常性检查、机电设施维护工作 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
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|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检测和检查数量，48座桥和3个隧道 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
道路通畅、安全 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保安全，延长使用寿命，确保隧道、桥梁正常通行，保障人民安全 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
1.基本保证了桥隧完好，保障群众安全舒适出行，全面提高了日常养护管理水平；2、严格按照桥隧养护技术标准开展道路日常管理工作，确保了桥隧运行安全 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
经费不足，维护费不能保证正常运转。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步加强对桥梁、隧道及机电设施维修的资金投入，保障桥隧通行畅通。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011751563－一线职工工具费和标志服 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
购买一线养护作业人员标志服、标志帽、养护工具等，保证一线养护职工劳动作业安全，为道路畅通提供保障。 |
购买一线养护作业人员标志服、标志帽、养护工具等，保证一线养护职工劳动作业安全，为道路畅通提供保障。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
购买一线养护作业人员标志服、标志帽、养护工具等，保证一线养护职工劳动作业安全，为道路畅通提供保障。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
12.50 |
12.41 |
12.41 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.50 |
12.41 |
12.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证一线职工工具及标志服数量足够 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
质量指标 |
道路通畅，道路通畅率达到95%。 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年度12月底之前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在12.5万元以内 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过本次绩效自评，该项目保障了一线养护作业人员标志服、标志帽、养护工具等，充分保障了保证一线养护职工劳动作业安全，为道路畅通提供保障。项目资金使用合理、合法、合规。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步保障一线养护作业人员的劳动作业安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011758929－剑阁县剑门关隧道电费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
确保隧道照明设施正常照明，保证车辆和行人过往安全。 |
确保隧道照明设施正常照明，保证车辆和行人过往安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保隧道照明设施正常照明，保证车辆和行人过往安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
20.00 |
19.72 |
19.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
19.72 |
19.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电费使用量，节约使用 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
隧道通畅，隧道通畅率达到98% |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
时效指标 |
1月-12月，每月电费据实结算 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
隧道畅通，保障隧道通畅、安全和清洁 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据自评方案和年度绩效指标完成情况对公路隧道电费项目支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效保障了我县剑门关隧道安全通行，圆满完成了年度总体预期目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加强对剑门关隧道的管理，确保隧道畅通。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011758935－剑阁县下普隧道电费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障隧道灯照明，保证行人和车辆通行安全。 |
保障隧道灯照明，保证行人和车辆通行安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障隧道灯照明，保证行人和车辆通行安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电费使用量，节约使用 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
隧道通畅，隧道通畅率达到98% |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
全年1月—12月 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
隧道畅通，保障隧道通畅、安全和清洁 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据自评方案和年度绩效指标完成情况对公路隧道电费项目支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效保障了我县下普隧道安全通行，圆满完成了年度总体预期目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加强对下普隧道的管理，确保隧道畅通。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011758941－国道108线、G347线、S302、小伏路、老国道108线日常养护经费（追加） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成国道108线、国道347线、省道302线、县道X076线、县道X078线、县道X094线公路日常养护和维修，保障道路通畅。 |
完成国道108线、国道347线、省道302线、县道X076线、县道X078线、县道X094线公路日常养护和维修，保障道路通畅。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成国道108线、国道347线、省道302线、县道X076线、县道X078线、县道X094线公路日常养护和维修，保障道路通畅。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护工程量完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
道路通畅、安全，道路通畅率达到98% |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年度12月31日之前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全县经济增长，路面的养护和维修让车辆通行更方便，加速全县经济增长 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
1.基本保证了道路完好，保障群众安全舒适出行，全面提高了日常养护管理水平；2、严格按照道路养护技术标准开展道路日常管理工作，各类标识标牌齐全，病害得到及时维修，确保了道路运行安全；3、加强日常巡查监管，按季度计划完成各项维修工作，确保道路通畅。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
经费不足，维护费不能保证正常运转。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步加强对国道108线、国道347线、省道302线、小伏路、老国道108线五条重要公路的资金投入，保障道路畅通。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
