目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）参与推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划。
（二）负责建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。
（三）负责经济合作重点项目的推介、跟踪服务工作；负责县委、县政府决定的投资促进、招商引资等活动的组织、联络、洽谈和服务工作。完善县级重大引进项目激励机制。
（四）参与市、县区域经济协作工作；负责区域经济协作事务性工作。
（五）负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构工作和友好地区及单位的联络工作。
（六）受县政府委托，承担县政府各驻外招商机构的日常管理。
（七）负责全县外商投资、我县与国（境）内外相关区域合作、我县与港澳台地区经济合作相关事务性、服务性工作。
（八）调查研究，搜集信息，为县委、县政府经济合作等提供决策依据；建立和完善经济合作信息网络，提供相关咨询服务。会同有关部门编报全县经济合作统计资料。
（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（十）负责剑阁县籍在外党政军、学术界成功人士及企业家联络交流、信息收集等工作，组织剑阁籍在外党政军、学术界成功人士及企业家参与县委、县政府有关会议座谈，招商引资等活动；完成县经济合作事务中心交办的其他任务。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
剑阁县经济合作事务中心（本级）下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.剑阁县经济合作事务中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为699.72万元。与2023年度相比，收、支总计各减少61.27万元，下降8%。主要变动原因是招商引资日常工作经费因财政资金紧张，缩减开支。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计699.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.72万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计699.72万元，其中：基本支出358.12万元，占51.18%；项目支出341.6万元，占48.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为699.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.72万元，下降8%。主要变动原因是招商引资日常工作经费因财政资金紧张，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出699.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.72万元，下降8%。主要变动原因是招商引资日常工作经费因财政资金紧张，缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出699.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.73万元，占88.85%；社会保障和就业支出37.48万元，占5.36%；卫生健康支出12.39万元，占1.77%；住房保障支出28.11万元，占4.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为699.72万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 支出决算为130.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：
支出决算为149.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：
支出决算为341.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为37.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出699.72万元，其中：
人员经费322.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算100%，较上年度增加1.03万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.03万元，增长100%。主要原因是2023年单位新设，财政未预算公务接待费。其中：
国内公务接待支出1.03万元，主要用于国内公务接待2批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：会务费、用餐接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出35.72万元，比2023年度减少3.41万元，下降8.71%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“招商引资日常工作经费”1个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成县经合中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。县经合中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分。绩效自评综述：2024年，县经合中心坚决贯彻中央、省、市关于深化预算绩效管理改革的战略部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理。通过强化事前评估科学决策、事中监控动态纠偏、事后评价精准问效，持续深化“目标导向、结果倒逼”的管理机制，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实提升资源配置效率和资金使用效益。
2024年县经合中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 剑阁县经济合作事务中心部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
经合中心属一级预算参公管理事业单位，下设2个公益一类事业单位，经合中心本级设4个内设股室，分别为：办公室、投资促进服务股、区域协作服务股、项目服务股，县招商服务中心设3个内设股室，分别为：信息联络股、外资服务股、企业服务股。
（二）机构职能。
1.参与推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划。
2.负责建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。
3.负责经济合作重点项目的推介、跟踪服务工作；负责县委、县政府决定的投资促进、招商引资等活动的组织、联络、洽谈和服务工作。完善县级重大引进项目激励机制。
4.参与市、县区域经济协作工作；负责区域经济协作事务性工作。
5.负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构工作和友好地区及单位的联络工作。
6.受县政府委托，承担县政府各驻外招商机构的日常管理。
7.负责全县外商投资、我县与国（境）内外相关区域合作、我县与港澳台地区经济合作相关事务性、服务性工作。
8.调查研究，搜集信息，为县委、县政府经济合作等提供决策依据；建立和完善经济合作信息网络，提供相关咨询服务。会同有关部门编报全县经济合作统计资料。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
10.负责剑阁县籍在外党政军、学术界成功人士及企业家联络交流、信息收集等工作，组织剑阁籍在外党政军、学术界成功人士及企业家参与县委、县政府有关会议座谈，招商引资等活动。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，剑阁县经济合作事务中心人员编制总数28人，实有在编人员24人，其中，参照公员法管理人员10人，事业管理人员12人、事业专业技术人员1人、事业工人1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
剑阁县经济合作事务中心2024年年初预算收入699.72万元，决算报表收入699.72万元。
（二）支出情况。
剑阁县经济合作事务中心2024年年初预算支出699.72万元，决算报表支出699.72万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
剑阁县经济合作事务中心2024年决算无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）坚持主要领导带头招商。今年以来，县委、县政府主要领导亲自挂帅，持续深化项目洽谈合作，在全县范围内形成了领导重视、部门联动、专项推进、全员参与的招商引资工作新格局。1-12月，县委、县政府主要领导带队赴北京、河北、辽宁、浙江等地开展专题招商22次，其他县级领导积极“走出去”洽谈，努力“请进来”对接70余次，县级有关部门、乡镇外出招商400余次。
（2）加强对外平台交流合作。坚持“高效招商、创新招商”的思路，拓宽招商渠道，改进招商方式，采取产业链招商、以商招商等多种形式，不断深化区域协作，新增引导企业来剑投资项目74个，实际新增市外到位资金33.72亿元。高质量筹备参加2024年中国西部（广元）食品饮料产业发展大会、2024年中国（广元）绿色铝产业发展大会、2024年中国（广元）物流产业发展大会等省市平台活动，促成麦金地（剑阁）三产融合产业基地、广东普罗莎年加工5万吨高端铝合金门窗等项目签约落地。
（3）健全项目落地跟踪服务机制。紧盯续建、在建项目和已签约未落地项目，积极跟进对接，加强对重大引资项目的后续落地开工、项目实施等各环节的跟踪服务，协调解决项目后期工作中存在的困难问题，确保项目顺利推进。主动为上海麦金地（剑阁）三产融合项目、年加工5万吨高端铝合金门窗项目、年产5万吨高纯石英砂等重大招商引资项目全流程帮（代）办服务。
2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，严控“三公”经费、差旅、办公等经费。
3.财务管理。已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。严格按照资产管理办法，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
5.采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各单位（股室）与县国资事务管理中心和财政局做好相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额341.6万元，预算执行总体进度为100 %。
1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算项目预算执行到位。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标按时完成，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，预算项目绩效目标效益指标实施效果达到预期目标。
（三）重点领域绩效分析。县经合中心2024年预算项目均未实施政府采购。
（四）绩效结果应用情况。
县经合中心深入贯彻各级相关文件精神，认真开展预算绩效管理和绩效运行相关工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。严格按规定将绩效目标随部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况及部门整体支出自评报告等内容随部门年终决算同步公开。2024年度预算项目未发现需要整改反馈情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2024年部门整体预算项目绩效进行客观评价，最终评分结果：94分，绩效评级为“优”。
从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。
（二）存在问题。
1.年初预算经费因财政资金紧张导致拨付不及时，与实际执行出现偏差情况。我中心接待外来项目考察客商和参加各大平台重大投资促进活动较多、外出招商任务繁重，资金拨付不及时，一定程度上影响招商工作开展。
2.预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。
3.人员配备不足，对于招商引资项目的规划和分析研究缺乏专业人才。
（三）改进建议。
1.我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；
2.加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。
3.由于我县招商引资工作任务重，建议财政在资金拨付上给予大力支持，保障我县招商引资工作经费及时拨付，确保招商引资工作能按质按量完成，以促进我县经济长期稳定发展。
附表：
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082323T000008903398-招商引资日常工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.按照市委、市政府要求，县委、县政府主要领导每年赴省外开展招商活动不得少于30次/年；2、全市招商引资任务每年按25%递增；3、按照商务部要求，只考核直接外商投资到位资金，为此我县需赴国外以及港、澳、台地区招引外资企业；4、2024年外出招商和外商考察100批次（其中县级领导带队外出招商20批次，招商小分队外出招商20批次），1000余人次；5、成立6个驻外招商分局（流动党委）驻点招商，河北、广东、浙江、北京、成都、新疆，全面完成年度招商任务、流动党员管理、农民工维权和县委、县政府交办的其他工作；6、需全面完成全年市下招商引资任务，促进县域经济加快发展。 |
（一）主要领导外出招商完成情况。1-12月，县委、县政府主要领导共外出招商22次，参与市平台招商6次。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
招商引资项目的实施过程涉及多个关键步骤，从项目洽谈到最终的投产和达产，每个阶段都有明确的操作流程和要求。以下是招商引资项目实施的主要内容及过程概述： |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商和外商考察 |
≥ |
100 |
批次 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
完成招商任务 |
≤ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
定性 |
完成全年招商任务 |
|
完成全年招商任务 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
就业率 |
定性 |
增加 |
|
增加 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
保护环境 |
定性 |
保护环境 |
|
保护环境 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
经济发展 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资日常工作经费 |
≤ |
108 |
万元 |
108 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：罗鹏 |
财务负责人：张何 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011634596-旅外人才中心招商引资工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
外出招商和外商来剑考察22批次，500余人次；举办座谈会5次，走访企业35余家；完成县政府交办的其他工作。 |
外出招商和外商来剑考察22批次，500余人次；举办座谈会5次，走访企业35余家；完成县政府交办的其他工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
招商引资项目的实施过程涉及多个关键步骤，从项目洽谈到最终的投产和达产，每个阶段都有明确的操作流程和要求。以下是招商引资项目实施的主要内容及过程概述： |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.10 |
35.10 |
35.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
35.10 |
35.10 |
35.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出考察和外商考察 |
≥ |
22 |
批次 |
22 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
完成招商任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
定性 |
全力以赴招商 |
|
全力以赴招商 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
就业率 |
定性 |
增加 |
|
增加 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
保护环境 |
定性 |
保护环境 |
|
保护环境 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续发展指标 |
经济发展 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资工作经费 |
≤ |
35.1 |
万元 |
35.1 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：苟荣昌 |
财务负责人：张何 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082324T000011751577－招商引资日常工作经费（增加） |
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|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
1.按照市委、市政府要求，县委、县政府主要领导每年赴省外开展招商活动不得少于30次/年； |
（一）主要领导外出招商完成情况。1-12月，县委、县政府主要领导共外出招商21次，参与市平台招商6次。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
招商引资项目的实施过程涉及多个关键步骤，从项目洽谈到最终的投产和达产，每个阶段都有明确的操作流程和要求。以下是招商引资项目实施的主要内容及过程概述： |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
198.50 |
198.50 |
198.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
198.50 |
198.50 |
198.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商和外商考察 |
≥ |
280 |
批次 |
280 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
完成招商任务 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
定性 |
全面完成招商任务，增加就业，促进经济发展 |
|
全面完成招商任务，增加就业，促进经济发展 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
就业率 |
定性 |
增加 |
|
增加 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
保护环境 |
定性 |
坚守环保底线 |
|
坚守环保底线 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
经济发展 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商工作经费 |
≤ |
198.5 |
万元 |
198.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：罗鹏 |
财务负责人：张何 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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