2024年度剑阁县经济合作事务中心单位决算

发布日期:2025-10-30 浏览量:次来源：剑阁县经济合作事务中心

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）参与推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划。

（二）负责建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。

（三）负责经济合作重点项目的推介、跟踪服务工作；负责县委、县政府决定的投资促进、招商引资等活动的组织、联络、洽谈和服务工作。完善县级重大引进项目激励机制。

（四）参与市、县区域经济协作工作；负责区域经济协作事务性工作。

（五）负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构工作和友好地区及单位的联络工作。

（六）受县政府委托，承担县政府各驻外招商机构的日常管理。

（七）负责全县外商投资、我县与国（境）内外相关区域合作、我县与港澳台地区经济合作相关事务性、服务性工作。

（八）调查研究，搜集信息，为县委、县政府经济合作等提供决策依据；建立和完善经济合作信息网络，提供相关咨询服务。会同有关部门编报全县经济合作统计资料。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十）负责剑阁县籍在外党政军、学术界成功人士及企业家联络交流、信息收集等工作，组织剑阁籍在外党政军、学术界成功人士及企业家参与县委、县政府有关会议座谈，招商引资等活动；完成县经济合作事务中心交办的其他任务。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为剑阁县经济合作事务中心（本级）下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：办公室、投资促进服务股、区域协作服务股、项目服务股。本单位下属机构2个，包括：剑阁县招商服务中心、剑阁县在外人士联络服务中心。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为699.72万元。与2023年度相比，收、支总计各减少61.27万元，下降8%。主要变动原因是招商引资日常工作经费因财政资金紧张，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计699.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计699.72万元，其中：基本支出358.12万元，占51.18%；项目支出341.6万元，占48.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为699.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.72万元，下降8%。主要变动原因是招商引资日常工作经费因财政资金紧张，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出699.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.72万元，下降8%。主要变动原因是招商引资日常工作经费因财政资金紧张，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出699.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.73万元，占88.85%；社会保障和就业支出37.48万元，占5.36%；卫生健康支出12.39万元，占1.77%；住房保障支出28.11万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为699.72万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为130.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

支出决算为149.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

支出决算为341.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出699.72万元，其中：

人员经费322.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算100%，较上年度增加1.03万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.03万元，增长100%。主要原因是2023年单位新设，财政未预算公务接待费。其中：

国内公务接待支出1.03万元，主要用于国内公务接待2批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：会务费、用餐接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出35.72万元，比2023年度减少3.41万元，下降8.71%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，其中3个特定目标类项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008903398-招商引资日常工作经费
主管部门		剑阁县经济合作事务中心本级				实施单位（盖章）		剑阁县经济合作事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.按照市委、市政府要求，县委、县政府主要领导每年赴省外开展招商活动不得少于30次/年；2、全市招商引资任务每年按25%递增；3、按照商务部要求，只考核直接外商投资到位资金，为此我县需赴国外以及港、澳、台地区招引外资企业；4、2024年外出招商和外商考察100批次（其中县级领导带队外出招商20批次，招商小分队外出招商20批次），1000余人次；5、成立6个驻外招商分局（流动党委）驻点招商，河北、广东、浙江、北京、成都、新疆，全面完成年度招商任务、流动党员管理、农民工维权和县委、县政府交办的其他工作；6、需全面完成全年市下招商引资任务，促进县域经济加快发展。				（一）主要领导外出招商完成情况。1-12月，县委、县政府主要领导共外出招商21次，参与市平台招商6次。（二）到位资金完成情况。1-12月，引进市外新增实际投资资金33.72亿元，占全年目标任务40亿元的84.3%；引进省外新增实际投资资金27.25亿元，占全年目标任务35亿元的77.86%。（三）新签约2000万元以上项目完成情况。1-12月，新签约实际投资2000万以上项目43个，占全年目标任务26个的165.38%。（四）新开工2000万元以上项目完成情况。1-12月，新开工实际投资2000万以上项目21个，占全年目标任务26个的80.77%。（五）外商投资到位资金完成情况。1-12月，直接外资到位资金150.2868万美元，占全年目标任务140万美元的107.35%。
	2.项目实施内容及过程概述	招商引资项目的实施过程涉及多个关键步骤，从项目洽谈到最终的投产和达产，每个阶段都有明确的操作流程和要求。以下是招商引资项目实施的主要内容及过程概述： 1、项目洽谈与签约。项目洽谈：首先，通过招商活动吸引潜在投资者，双方就投资细节进行初步讨论。签订协议（签约）：一旦投资条件达成一致，双方将签订正式的投资协议。 2、项目手续办理。立项和规划选址意见书：获得发改局的立项审批意见、环保局的环保审批意见、国土管理部门的土地初审意见以及规划部门的规划选址意见书。项目用地的申报、征用和收储：提交项目用地列入政府收储计划的请示及审批，组织申报项目用地报件，环境评估报告书及审批等。供地方案的制定和报批：制定供地方案并报批，通过“招、拍、挂”方式出让给投资方。办理土地使用权证和建设工程许可证：完成土地使用权的出让后，办理土地使用权证和建设工程许可证。 3、项目开工建设与建设。确定施工队伍和监理单位：投资方自行聘请有资质的施工队伍和监理单位。项目开工建设：投资方自行承建，各质检部门严格按照相关规定督促企业按标准建设。 4、项目投产与达产。部门质检：包括防雷设计、消防、人防等，确保工程质量与安全。项目入统：收集项目入统所需资料，每月10日之前向统计局提交申报材料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	108.00	108.00	108.00		100.00%		10	10
	其中：财政资金	108.00	108.00	108.00		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出招商和外商考察	≥	100	批次	100	15	15
		质量指标	完成招商任务	≤	100	%	100	15	15
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	完成全年招商任务		完成全年招商任务	5	5
		社会效益指标	就业率	定性	增加		增加	5	5
		生态效益指标	保护环境	定性	保护环境		保护环境	5	5
		可持续影响指标	经济发展	定性	长期		长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	招商引资日常工作经费	≤	108	万元	108	20	20
合计								100	100
评价结论	从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗鹏					财务负责人：张何

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011634596-旅外人才中心招商引资工作经费
主管部门		剑阁县经济合作事务中心本级				实施单位（盖章）		剑阁县经济合作事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	外出招商和外商来剑考察22批次，500余人次；举办座谈会5次，走访企业35余家；完成县政府交办的其他工作。				外出招商和外商来剑考察22批次，500余人次；举办座谈会5次，走访企业35余家；完成县政府交办的其他工作。
	2.项目实施内容及过程概述	招商引资项目的实施过程涉及多个关键步骤，从项目洽谈到最终的投产和达产，每个阶段都有明确的操作流程和要求。以下是招商引资项目实施的主要内容及过程概述： 1、项目洽谈与签约。项目洽谈：首先，通过招商活动吸引潜在投资者，双方就投资细节进行初步讨论。签订协议（签约）：一旦投资条件达成一致，双方将签订正式的投资协议。 2、项目手续办理。立项和规划选址意见书：获得发改局的立项审批意见、环保局的环保审批意见、国土管理部门的土地初审意见以及规划部门的规划选址意见书。项目用地的申报、征用和收储：提交项目用地列入政府收储计划的请示及审批，组织申报项目用地报件，环境评估报告书及审批等。供地方案的制定和报批：制定供地方案并报批，通过“招、拍、挂”方式出让给投资方。办理土地使用权证和建设工程许可证：完成土地使用权的出让后，办理土地使用权证和建设工程许可证。 3、项目开工建设与建设。确定施工队伍和监理单位：投资方自行聘请有资质的施工队伍和监理单位。项目开工建设：投资方自行承建，各质检部门严格按照相关规定督促企业按标准建设。 4、项目投产与达产。部门质检：包括防雷设计、消防、人防等，确保工程质量与安全。项目入统：收集项目入统所需资料，每月10日之前向统计局提交申报材料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	35.10	35.10	35.10		100.00%		10	10	.
	其中：财政资金	35.10	35.10	35.10		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出考察和外商考察	≥	22	批次	22	15	15
		质量指标	完成招商任务	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	15	15
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	全力以赴招商		全力以赴招商	5	5
		社会效益指标	就业率	定性	增加		增加	5	5
		生态效益指标	保护环境	定性	保护环境		保护环境	5	5
		可持续发展指标	经济发展	定性	长期		长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤	35.1	万元	35.1	20	20
合计								100	100
评价结论	从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苟荣昌					财务负责人：张何
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011751577-招商引资日常工作经费（增加）
主管部门		剑阁县经济合作事务中心本级				实施单位（盖章）		剑阁县经济合作事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.按照市委、市政府要求，县委、县政府主要领导每年赴省外开展招商活动不得少于30次/年； 2、全市招商引资任务每年按25%递增； 3、按照商务部要求，只考核直接外商投资到位资金，为此我县需赴国外以及港、澳、台地区招引外资企业； 4、2024年外出招商和外商考察280批次（其中县级领导带队外出招商40批次，招商小分队外出招商30批次），1500余人次； 5、需全面完成全年市下招商引资任务，促进县域经济加快发展； 6、驻外招商分局是县委、县政府设在经济发达地区的招商窗口，负责搜集整理招商和项目信息、党的建设、农民工维权，加强与剑阁旅外人士、驻地的有关政府及部门、重点品牌企业，各方客商进行广泛接触、联络、沟通，建立密切的联系，全力以赴抓好招商引资和项目工作，积极宣传推介剑阁，向客商提供招商引资咨询服务，适时介绍、组织客商来剑阁进行投资考察；负责组织好我县在驻地举办或参与的各类招商、经贸活动等工作。剑阁县成立6个驻外招商分局（流动党委）驻点招商，河北、广东、浙江、北京、成都、新疆，全面完成年度招商任务、流动党员管理、农民工维权和县委、县政府交办的其他工作。				（一）主要领导外出招商完成情况。1-12月，县委、县政府主要领导共外出招商21次，参与市平台招商6次。（二）到位资金完成情况。1-12月，引进市外新增实际投资资金33.72亿元，占全年目标任务40亿元的84.3%；引进省外新增实际投资资金27.25亿元，占全年目标任务35亿元的77.86%。（三）新签约2000万元以上项目完成情况。1-12月，新签约实际投资2000万以上项目43个，占全年目标任务26个的165.38%。（四）新开工2000万元以上项目完成情况。1-12月，新开工实际投资2000万以上项目21个，占全年目标任务26个的80.77%。（五）外商投资到位资金完成情况。1-12月，直接外资到位资金150.2868万美元，占全年目标任务140万美元的107.35%。
	2.项目实施内容及过程概述	招商引资项目的实施过程涉及多个关键步骤，从项目洽谈到最终的投产和达产，每个阶段都有明确的操作流程和要求。以下是招商引资项目实施的主要内容及过程概述： 1、项目洽谈与签约。项目洽谈：首先，通过招商活动吸引潜在投资者，双方就投资细节进行初步讨论。签订协议（签约）：一旦投资条件达成一致，双方将签订正式的投资协议。 2、项目手续办理。立项和规划选址意见书：获得发改局的立项审批意见、环保局的环保审批意见、国土管理部门的土地初审意见以及规划部门的规划选址意见书。项目用地的申报、征用和收储：提交项目用地列入政府收储计划的请示及审批，组织申报项目用地报件，环境评估报告书及审批等。供地方案的制定和报批：制定供地方案并报批，通过“招、拍、挂”方式出让给投资方。办理土地使用权证和建设工程许可证：完成土地使用权的出让后，办理土地使用权证和建设工程许可证。 3、项目开工建设与建设。确定施工队伍和监理单位：投资方自行聘请有资质的施工队伍和监理单位。项目开工建设：投资方自行承建，各质检部门严格按照相关规定督促企业按标准建设。 4、项目投产与达产。部门质检：包括防雷设计、消防、人防等，确保工程质量与安全。项目入统：收集项目入统所需资料，每月10日之前向统计局提交申报材料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	198.50	198.50	198.50		100.00%		10	10
	其中：财政资金	198.50	198.50	198.50		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出招商和外商考察	≥	280	批次	280	15	15
		质量指标	完成招商任务	≥	100	%	100	15	15
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	全面完成招商任务，增加就业，促进经济发展		全面完成招商任务，增加就业，促进经济发展	5	5
		社会效益指标	就业率	定性	增加		增加	5	5
		生态效益指标	保护环境	定性	坚守环保底线		坚守环保底线	5	5
		可持续影响指标	经济发展	定性	长期		长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	招商工作经费	≤	198.5	万元	198.5	20	20
合计								100	100
评价结论	从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗鹏					财务负责人：张何

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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