目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本情况
主要职责
1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。
5.组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。
6.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责全县林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
9.监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
11.负责指导、协调全县的林业经济工作。
12.根据本县城市总体规划，制定城镇园林绿化建设目标。
13.依法办理绿（林）地征用、占用，树（林）木的砍伐、移植，野生动物经营管理。木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产、经营，建设项目绿地率指标审核。
14.依法审核公园、广场、防护林地、风景林地、道路绿地、大型公建配套绿地等园林绿地建设项目的计划、规划和设计方案。
15.负责城市绿化设计、施工和养护单位资质的审批、报批工作。
16.负责全县公园的行业管理，制定公园分级管理标准并组织实施，依法对其建设和管理工作进行检查指导。
17.拟订全县林业和园林绿化的科技发展规划和年度计划。
18.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
19.承担县政府公布的有关行政审批事项。
20.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
剑阁县林业局部门下属二级预算单位4个，其中：行政、参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
剑阁县风景名胜保护中心；2.剑阁县翠云廊古柏自然保护中心；3.剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场）
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5097.92万元。与2023年度相比，收、支总计增加670.3万元，下降13%。主要变动原因是业务项目增加，部门项目支付提升。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计5097.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4580.52万元，占89%，政府性基金预算财政拨款收入517.4万元，占11%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计5097.92万元，其中：基本支出2115.67万元，占41.5%；项目支出2982.25万元，占58.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5097.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加670.3万元，下降29%。主要变动原因是业务项目增加，部门项目支付提升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4580.52万元，占本年支出合计的98.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.9万元，增加3.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出项目多，本年度项目未完工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出4580.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出213.15万元，占4.6%；卫生健康支出74.12万元，占1.6%；节能环保支出728.55万元，占15.9%；农林水支出3404.84万元，占74.33%；住房保障支出159.86万元，占3.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为4580.52万元，支出决算数为4580.52万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为213.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为74.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为728.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为3404.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为159.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13万元，占70%；公务接待费支出决算7.55万元，占30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车9辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型9辆。
公务用车运行维护费支出13万元。主要用于林业产业项目、接待、办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.6万元，下降10%。主要原因是减少接待。
国内公务接待支出7.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，200人次，共计支出7.55万元，具体内容包括：林业产业项目、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出517.4万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理相关工作要求，本单位在2024年度预算管理全流程中，围绕林业草原生态保护恢复项目等33个项目，系统开展了闭环式绩效管理工作：
1. 预算编制阶段：组织完成33个项目的预算事前绩效评估，明确项目立项必要性、投入合理性等核心内容；同步为33个项目逐一编制了绩效目标，细化了产出、效益等指标，为项目实施锚定了方向。
2. 预算执行阶段：选取全部33个项目开展常态化绩效监控，动态跟踪项目进度、资金使用效率及绩效目标实现程度，及时纠偏执行偏差。
3. 预算完成阶段：组织对33个项目开展全面绩效评价，综合评估项目目标完成情况、资金使用效益等内容。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出、生态护林员的劳务报酬等支出。
十三、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的现金补助支出。
十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能能源建设等方面支出。
十八、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。
二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。
二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
剑阁县林业局2024年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。县林业局是县政府下设的行政事业单位，内设机构7个（局办公室、森林资源管理股、生态保护修复股、林业产业股、森林防火股、综合执法股、机关党委办），事业单位10个（剑门关国家森林公园事务中心、剑阁县翠云廊古柏自然保护中心、剑阁县风景名胜保护中心、剑阁县绿化造林工作站、林业工作总站、天然林资源保护中心、森林防火服务中心、林业产业发展服务中心、林业科技推广站、森防站）。
（二）机构职能。县林业局是剑阁县人民政府的工作部门，为正科级，由剑阁县自然资源局统一领导和管理。挂县中药材产业发展管理办公室牌子，其主要职责是：负责全县林业及其生态保护修复的监督管理；组织全县生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林资源的监督管理；负责全县湿地资源的监督管理；负责全县陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地；负责推进全县林业改革相关工作；拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业的规范性文件并监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；负责林业相关行政执法监管工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理全县林业县级及以上资金和国有资产；负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作；承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。剑阁县林业局总编制数138名。其中：机关编制19名（行政编制12名，机关工勤编制2名，参公人员5名）；事业编制119名。年末实际在职人员131人。其中：公务员（含参公人员）12人，机关工勤人员2人，事业人员117人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年年初预算收入3715.45万元，决算报表收入5097.92万元。
（二）支出情况。2024年年初预算支出3715.45万元，其中，基本支出2118.21万元，项目支出1597.24万元。决算报表支出5097.92万元，其中，基本支出2115.67万元，项目支出2982.25万元。
（三）财政拨款结转结余情况。2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。完成森林可持续经营试点项目建设任务1万亩、新争取2.5万亩，营造林8.36万亩。巩固拓展核桃等木本油料成效8.65万亩，发展中药材3.5万亩、林下经济1.1万亩，创新建设林下经济带40.33公里，申报省级林粮基地1个，建成市级培育园区1个。防治林业有害生物14.63万亩，成灾率在0.041‰以下。松材线虫病防治实现疫点数量、疫区面积“双下降”，全县3个疫点乡镇，已拔除1个（张王镇），其余2个（剑门关、下寺镇）已实现无疫情。
2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确，预算编制质量较好。1至6月预算执行数1559.9万元，1至10月预算执行数3365.4万元，支出执行进度达到要求。部门整体年终预算无结余。严控一般性支出，较上年财政拨款和执行均有压减，完成严控一般性支出目标。
3.财务管理。修订并印发了《剑阁县林业局财务管理制度》，严格落实。设置了财务工作岗位，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。资金使用严格执行财经纪律和资金管理办法，符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。人均资产变化率部门小于行政事业单位；人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率。办公家具超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值；资产利用率大于市直行政事业单位平均值。无闲置资产。
5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。部门政府采购项目资金支付比例70%。
（二）部门预算项目绩效分析
项目总数17个，涉及预算总金额2982.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。
1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。项目绩效目标与任务量、资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。预算项目全部在规定时间完成入库。
2.项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。需要调整的预算项目采取了对应调整措施。预算项目预算执行100%，无结余。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成100%。预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量与部门预算特定目标类项目总数一致。
（三）重点领域绩效分析。无。
（四）绩效结果应用情况。加强绩效评价结果管理，坚持绩效目标自评、监控和自评等全过程跟踪，强化内部应用。及时公开绩效信息。对存在的偏差和问题及时整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了各项绩效目标任务。通过自评，2024年部门整体支出绩效评价得分98分。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法律法规，强化预算编制和执行力度。规范“三公经费”管理，严禁超预算、无预算支出；加强财政资金管理，规范会计核算，提高资金使用绩效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082322T000007381295－乡村振兴整合项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
林业园区基地建设、核桃管护、中药材产业、木质食用菌、生态植被修复、油茶保障性苗圃林木良种培育松材线虫病治理项目、森林防火采购 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
林业园区基地建设、核桃管护、中药材产业、木质食用菌、生态植被修复、油茶保障性苗圃林木良种培育松材线虫病治理项目、森林防火采购 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
288.74 |
288.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
288.74 |
288.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火器材采购 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
生态植被恢复 |
＝ |
14 |
处 |
14 |
5 |
5 |
|
|||
|
园区建设 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
科技推广 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
木质食用菌 |
≥ |
70000 |
个 |
70000 |
5 |
5 |
|
|||
|
核桃产业管护 |
≥ |
770 |
亩 |
770 |
5 |
5 |
|
|||
|
中药材种植 |
≥ |
1370 |
亩 |
1370 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫农户 |
定性 |
明显增收 |
|
明显增收 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
建设园区生态效益 |
定性 |
显著提高 |
|
显著提高 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
林业防治减灾 |
定性 |
效果明显 |
|
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
1488.5 |
万元 |
1488.5 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007407290-2022年森林植被恢复费省级分成 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展林业调查规划设计、防灾减灾、资源管护。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展林业调查规划设计、防灾减灾、资源管护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
159.61 |
159.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
159.61 |
159.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业森林资源管护 |
＝ |
6 |
项 |
6 |
10 |
|
|
|
|
林业调查规划设计 |
＝ |
6 |
项 |
6 |
10 |
|
|
|||
|
林业防灾减灾建设 |
＝ |
3 |
项 |
3 |
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾损失率 |
≤ |
0.1 |
‰ |
0.1 |
15 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
森林资源保护发展能力 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
309.18 |
万元 |
309.18 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008893590－茶叶产业专班 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年茶叶产业专班工作经费 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年茶叶产业专班工作经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
3.15 |
3.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
3.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目推进督导批次 |
≥ |
10 |
批次 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
茶叶产业 |
定性 |
定性 |
|
定性 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目推进督导批次 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
10 |
9.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人： |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008996548-2023年林业改革发展项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年林业改革发展项目资金，主要用于营造林、有害生物防治、森林防灭火；新造油茶林0.15万亩；非国有人工省级公益林生态效益补偿35739亩。森林经营试点面积10000亩；林业贷款贴息7.3万元；非国有天然商品林生态保护补偿11958亩；林木良种苗木培育40万株。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年林业改革发展项目资金，主要用于营造林、有害生物防治、森林防灭火；新造油茶林0.15万亩；非国有人工省级公益林生态效益补偿35739亩。森林经营试点面积10000亩；林业贷款贴息7.3万元；非国有天然商品林生态保护补偿11958亩；林木良种苗木培育40万株。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,692.61 |
1,300.66 |
1,300.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,692.61 |
1,300.66 |
1,300.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
有害生物防治 |
≥ |
10 |
万亩 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
新造油茶林 |
＝ |
0.15 |
万亩 |
0.15 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防灭火林下可燃物清理 |
≥ |
1 |
万亩 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
林业贷款贴息 |
＝ |
2 |
项 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
林木良种苗木培育 |
＝ |
400000 |
株 |
400000 |
5 |
5 |
|
|||
|
营林造林 |
≥ |
5000 |
亩 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态保护补偿 |
＝ |
11958 |
亩 |
11958 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益补偿 |
＝ |
35739 |
亩 |
35739 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林经营试点面积 |
＝ |
10000 |
亩 |
10000 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
资金兑现率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
油茶产业 |
定性 |
持续提升 |
|
持续提升 |
4 |
4 |
|
|
|
生态效益指标 |
森林质量 |
定性 |
逐步提升 |
|
逐步提升 |
4 |
4 |
|
||
|
可持续发展指标 |
森林资源覆盖率 |
≥ |
25 |
% |
25 |
4 |
4 |
|
||
|
可持续影响指标 |
生态保护工程建设成果 |
定性 |
持续巩固 |
|
持续巩固 |
4 |
4 |
|
||
|
天保工程建设成果 |
定性 |
持续巩固 |
|
持续巩固 |
4 |
4 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新造油茶林 |
＝ |
1000 |
元/亩 |
1000 |
1 |
1 |
|
|
|
生态效益补偿 |
＝ |
16 |
元/亩 |
16 |
1 |
1 |
|
|||
|
项目总投资 |
≤ |
4500 |
万元 |
4500 |
3 |
3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009345686-2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固提升二龙核桃、木马笋用竹、水池中药材、垂泉油茶、白龙元宝枫、剑北园区建设成效，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
巩固提升二龙核桃、木马笋用竹、水池中药材、垂泉油茶、白龙元宝枫、剑北园区建设成效，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
88.97 |
88.88 |
88.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
88.97 |
88.88 |
88.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
低效林改造 |
＝ |
700 |
亩 |
700 |
3 |
3 |
|
|
|
新栽油茶 |
＝ |
700 |
亩 |
700 |
3 |
3 |
|
|||
|
核桃管护 |
＝ |
2500 |
亩 |
2500 |
3 |
3 |
|
|||
|
巩固发展中药材 |
＝ |
4950 |
亩 |
4950 |
3 |
3 |
|
|||
|
核桃品改 |
＝ |
600 |
亩 |
600 |
3 |
3 |
|
|||
|
新栽沙糖桔 |
＝ |
600 |
亩 |
600 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建园区道路 |
＝ |
5.6 |
公里 |
5.6 |
3 |
3 |
|
|||
|
新造防风林 |
＝ |
4 |
公里 |
4 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建信息平台 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
技术培训 |
≥ |
1000 |
人/次 |
1000 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫户 |
≥ |
470 |
户 |
470 |
10 |
10 |
|
|
|
带动脱贫村 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
低效林改造 |
≤ |
1500 |
元/亩 |
1500 |
2 |
2 |
|
|
|
巩固发展中药材 |
≤ |
300 |
元/亩 |
300 |
2 |
2 |
|
|||
|
核桃管护 |
≤ |
300 |
元/亩 |
300 |
2 |
2 |
|
|||
|
技术培训 |
≤ |
250 |
元/人·次 |
250 |
2 |
2 |
|
|||
|
新栽油茶 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
1000 |
2 |
2 |
|
|||
|
新栽沙糖桔 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
1000 |
2 |
2 |
|
|||
|
核桃品改 |
≤ |
300 |
元/亩 |
300 |
2 |
2 |
|
|||
|
新建园区道路 |
≤ |
35 |
万元/公里 |
35 |
2 |
2 |
|
|||
|
新建信息平台 |
≤ |
30 |
万元/个 |
30 |
2 |
2 |
|
|||
|
新造防风林 |
≤ |
20 |
万元/公里 |
20 |
2 |
2 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009498732-2023年天保工程社会保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强天保工程区管护人员社会保险保障 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强天保工程区管护人员社会保险保障 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
103.15 |
63.28 |
63.28 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
103.15 |
63.28 |
63.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助生态护林员人数 |
＝ |
87 |
人 |
87 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
职工社会保险补助 |
定性 |
持续保障 |
|
持续保障 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社会保险补助 |
＝ |
994.7 |
元/人 |
994.7 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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