目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。
5.组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。
6.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责全县林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
9.监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
11.负责指导、协调全县的林业经济工作。
12.根据本县城市总体规划，制定城镇园林绿化建设目标。
13.依法办理绿（林）地征用、占用，树（林）木的砍伐、移植，野生动物经营管理。木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产、经营，建设项目绿地率指标审核。
14.依法审核公园、广场、防护林地、风景林地、道路绿地、大型公建配套绿地等园林绿地建设项目的计划、规划和设计方案。
15.负责城市绿化设计、施工和养护单位资质的审批、报批工作。
16.负责全县公园的行业管理，制定公园分级管理标准并组织实施，依法对其建设和管理工作进行检查指导。
17.拟订全县林业和园林绿化的科技发展规划和年度计划。
18.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
19.承担县政府公布的有关行政审批事项。
20.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
剑阁县林业局是县政府下设的行政事业单位，内设机构7个（局办公室、森林资源管理股、生态保护修复股、林业产业股、森林防火股、综合执法股、机关党委办）。剑阁县林业局机关总编制70名，其中行政编制12名，工勤编制2名，参照公务员法管理的事业编制3名，其他事业编制53名。在职人员总数68人，其中行政人员14人，参照公务员法管理的事业人员3人，其他事业人员49人，工勤人员2人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3279.6万元。与2023年度相比，收支总计减少99.96万元，下降29%。主要变动原因是上年年末结转结余数额较大，业务项目减少，部门开支下降，本年度项目未完工。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计3279.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3279.6万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计3279.6万元，其中：基本支出1127.37万元，占34%；项目支出2152.22万元，占66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3279.6万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少99.96万元，下降29%。主要变动原因是上年年末结转结余数额较大，业务项目减少，部门开支下降，本年度项目未完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3279.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.96万元，下降29%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出项目多，本年度项目未完工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出3279.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.89万元，占3.41%；卫生健康支出38.95万元，占1.18%；节能环保支出697万元，占21.2%；农林水支出2347.8万元，占71.6%；住房保障支出83.92万元，占2.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为3279.6万元，支出决算数为3279.6万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为111.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为38.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）： 支出决算为627万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）： 支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）： 支出决算为261.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）： 支出决算为630.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）： 支出决算为209.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）： 支出决算为84.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）： 支出决算为122.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）： 支出决算为207.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）： 支出决算为611.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）野生动植物保护（项）：支出决算为29.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：支出决算为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）： 支出决算为546.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为83.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1127.37万元，其中：
人员经费993.90万元，主要包括：基本工资309.60万元、津贴补贴71.02万元、奖金56.87万元、绩效工资318.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.89万元、职工基本医疗保险缴费38.94万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金83.92万元。
公用经费104.87万元，主要包括：办公费14.60万元、印刷费1.20万元、水费1万元、电费6万元、物业管理费4.8万元、差旅费15万元、公务接待费5.4万元、咨询费2万元、工会经费8.39万元、福利费17.48万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费15.99万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13万元，占70%；公务接待费支出决算5.4万元，占30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车9辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型9辆。
公务用车运行维护费支出13万元。主要用于林业产业项目、接待、办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.6万元，下降10%。主要原因是减少接待。
国内公务接待支出5.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，200人次，共计支出5.4万元，具体内容包括：林业产业项目、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县林业局（本级）机关运行经费支出112.73万元，比2023年度增加5.78万元，增长5.4%。主要原因是业务增加，公务开支增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县林业局（本级）政府采购支出总额59.62万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.62万元。主要用于新一轮林地保护规划、执法办公用品采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县林业局（本级）共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对林业草原生态保护恢复项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出、生态护林员的劳务报酬等支出。
十三、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的现金补助支出。
十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能能源建设等方面支出。
十八、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。
二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。
二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082322T000007381295－乡村振兴整合项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
林业园区基地建设、核桃管护、中药材产业、木质食用菌、生态植被修复、油茶保障性苗圃林木良种培育松材线虫病治理项目、森林防火采购 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
林业园区基地建设、核桃管护、中药材产业、木质食用菌、生态植被修复、油茶保障性苗圃林木良种培育松材线虫病治理项目、森林防火采购 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
288.74 |
288.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
288.74 |
288.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火器材采购 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
生态植被恢复 |
＝ |
14 |
处 |
14 |
5 |
5 |
|
|||
|
园区建设 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
科技推广 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
木质食用菌 |
≥ |
70000 |
个 |
70000 |
5 |
5 |
|
|||
|
核桃产业管护 |
≥ |
770 |
亩 |
770 |
5 |
5 |
|
|||
|
中药材种植 |
≥ |
1370 |
亩 |
1370 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫农户 |
定性 |
明显增收 |
|
明显增收 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
建设园区生态效益 |
定性 |
显著提高 |
|
显著提高 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
林业防治减灾 |
定性 |
效果明显 |
|
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
1488.5 |
万元 |
1488.5 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007407290-2022年森林植被恢复费省级分成 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展林业调查规划设计、防灾减灾、资源管护。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展林业调查规划设计、防灾减灾、资源管护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
159.61 |
159.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
159.61 |
159.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业森林资源管护 |
＝ |
6 |
项 |
6 |
10 |
|
|
|
|
林业调查规划设计 |
＝ |
6 |
项 |
6 |
10 |
|
|
|||
|
林业防灾减灾建设 |
＝ |
3 |
项 |
3 |
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾损失率 |
≤ |
0.1 |
‰ |
0.1 |
15 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
森林资源保护发展能力 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
309.18 |
万元 |
309.18 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008893590－茶叶产业专班 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年茶叶产业专班工作经费 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年茶叶产业专班工作经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
3.15 |
3.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
3.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目推进督导批次 |
≥ |
10 |
批次 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
茶叶产业 |
定性 |
定性 |
|
定性 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目推进督导批次 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
10 |
9.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人： |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008996548-2023年林业改革发展项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年林业改革发展项目资金，主要用于营造林、有害生物防治、森林防灭火；新造油茶林0.15万亩；非国有人工省级公益林生态效益补偿35739亩。森林经营试点面积10000亩；林业贷款贴息7.3万元；非国有天然商品林生态保护补偿11958亩；林木良种苗木培育40万株。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年林业改革发展项目资金，主要用于营造林、有害生物防治、森林防灭火；新造油茶林0.15万亩；非国有人工省级公益林生态效益补偿35739亩。森林经营试点面积10000亩；林业贷款贴息7.3万元；非国有天然商品林生态保护补偿11958亩；林木良种苗木培育40万株。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,692.61 |
1,300.66 |
1,300.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,692.61 |
1,300.66 |
1,300.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
有害生物防治 |
≥ |
10 |
万亩 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
新造油茶林 |
＝ |
0.15 |
万亩 |
0.15 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防灭火林下可燃物清理 |
≥ |
1 |
万亩 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
林业贷款贴息 |
＝ |
2 |
项 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
林木良种苗木培育 |
＝ |
400000 |
株 |
400000 |
5 |
5 |
|
|||
|
营林造林 |
≥ |
5000 |
亩 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态保护补偿 |
＝ |
11958 |
亩 |
11958 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益补偿 |
＝ |
35739 |
亩 |
35739 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林经营试点面积 |
＝ |
10000 |
亩 |
10000 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
资金兑现率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
油茶产业 |
定性 |
持续提升 |
|
持续提升 |
4 |
4 |
|
|
|
生态效益指标 |
森林质量 |
定性 |
逐步提升 |
|
逐步提升 |
4 |
4 |
|
||
|
可持续发展指标 |
森林资源覆盖率 |
≥ |
25 |
% |
25 |
4 |
4 |
|
||
|
可持续影响指标 |
生态保护工程建设成果 |
定性 |
持续巩固 |
|
持续巩固 |
4 |
4 |
|
||
|
天保工程建设成果 |
定性 |
持续巩固 |
|
持续巩固 |
4 |
4 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新造油茶林 |
＝ |
1000 |
元/亩 |
1000 |
1 |
1 |
|
|
|
生态效益补偿 |
＝ |
16 |
元/亩 |
16 |
1 |
1 |
|
|||
|
项目总投资 |
≤ |
4500 |
万元 |
4500 |
3 |
3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009345686-2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固提升二龙核桃、木马笋用竹、水池中药材、垂泉油茶、白龙元宝枫、剑北园区建设成效，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
巩固提升二龙核桃、木马笋用竹、水池中药材、垂泉油茶、白龙元宝枫、剑北园区建设成效，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
88.97 |
88.88 |
88.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
88.97 |
88.88 |
88.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
低效林改造 |
＝ |
700 |
亩 |
700 |
3 |
3 |
|
|
|
新栽油茶 |
＝ |
700 |
亩 |
700 |
3 |
3 |
|
|||
|
核桃管护 |
＝ |
2500 |
亩 |
2500 |
3 |
3 |
|
|||
|
巩固发展中药材 |
＝ |
4950 |
亩 |
4950 |
3 |
3 |
|
|||
|
核桃品改 |
＝ |
600 |
亩 |
600 |
3 |
3 |
|
|||
|
新栽沙糖桔 |
＝ |
600 |
亩 |
600 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建园区道路 |
＝ |
5.6 |
公里 |
5.6 |
3 |
3 |
|
|||
|
新造防风林 |
＝ |
4 |
公里 |
4 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建信息平台 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
技术培训 |
≥ |
1000 |
人/次 |
1000 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫户 |
≥ |
470 |
户 |
470 |
10 |
10 |
|
|
|
带动脱贫村 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
低效林改造 |
≤ |
1500 |
元/亩 |
1500 |
2 |
2 |
|
|
|
巩固发展中药材 |
≤ |
300 |
元/亩 |
300 |
2 |
2 |
|
|||
|
核桃管护 |
≤ |
300 |
元/亩 |
300 |
2 |
2 |
|
|||
|
技术培训 |
≤ |
250 |
元/人·次 |
250 |
2 |
2 |
|
|||
|
新栽油茶 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
1000 |
2 |
2 |
|
|||
|
新栽沙糖桔 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
1000 |
2 |
2 |
|
|||
|
核桃品改 |
≤ |
300 |
元/亩 |
300 |
2 |
2 |
|
|||
|
新建园区道路 |
≤ |
35 |
万元/公里 |
35 |
2 |
2 |
|
|||
|
新建信息平台 |
≤ |
30 |
万元/个 |
30 |
2 |
2 |
|
|||
|
新造防风林 |
≤ |
20 |
万元/公里 |
20 |
2 |
2 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009498732-2023年天保工程社会保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强天保工程区管护人员社会保险保障 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强天保工程区管护人员社会保险保障 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
103.15 |
63.28 |
63.28 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
103.15 |
63.28 |
63.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助生态护林员人数 |
＝ |
87 |
人 |
87 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
职工社会保险补助 |
定性 |
持续保障 |
|
持续保障 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社会保险补助 |
＝ |
994.7 |
元/人 |
994.7 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
桉预算目标完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强来年预算编制精准度 |
|||||||||
|
项目负责人：袁永全 |
财务负责人：李千里 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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