目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.负责拟定全县保障性住房规划编制及政策、实物配租和租赁补贴工作，着力解决中等收入家庭住房困难问题。
2.负责全县城镇危旧房棚户区改造的规划编制和协调、指导、监督检查工作。
3.负责县政府投资的保障性住房租金的收缴与管理监督工作。
4.负责政府投资的保障性住房的资产管理及房屋维护、维修工作。以市场化的方式选择保障性住房小区的物业服务企业和维修企业。
5.负责全县保障性安居工程建设资金的筹措和管理。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.棚户区改造推进情况。大仓坝棚改项目：建设单位剑县瑞峰投资发展有限公司，总投资1.39亿元，规划用地面积10277.86㎡，总建筑面积35428.87㎡，新建两幢24层住宅，共276套，于2021年9月开工，目前已竣工验收完毕，待规划和消防验收完成后交付使用。
高铁新区棚改项目：建设单位剑阁剑州国有投资有限公司，总投资6000万元，占地面积5300.9㎡，新建1栋25层住宅14727.39㎡，共147套，于2021年10月开工，目前已竣工验收完毕，待规划和消防验收完成后交付使用。
2.老旧小区改造推进情况。2024年在建项目：（1）剑阁县汉阳山（普安中学）等13个老旧小区基础设施配套项目，建设单位剑阁剑州国有投资有限公司，总投资1700万，于2024年9月24日开工，截至目前，工程已完工60%，预计2025年4月底完工；（2）2024年老旧小区改造项目，建设单位剑阁县住房保障中心，总投资6200万元，截至目前，该项目财评报告已出，预计2025年1月开工。
2024年续建项目：（1）2023年老旧小区改造项目，建设单位剑阁剑州国有投资有限公司，总投资1500万元，项目已于2023年6月中旬开工建设，现项目已竣工；（2）2023年剑阁县糖厂等17个老旧小区配套基础设施建设项目，建设单位剑阁县住房保障中心，总投资2300万元，资金已到位1280万元，预计2024年12月底竣工。
3.保障性住房推进情况。续建项目2023年教师保障性租赁住房建设项目，概算总投资6909万元，建设内容为新建剑门关高中、剑阁中学等9所学校564套（间）教师保障性租赁住房，建筑总面积19740平方米。截至目前，公兴中学主体框架完工、剑阁中学正在进行装饰装修、剑州中学已全面完工待验收、鹤龄小学主体框架完工、白龙小学正在进行装饰装修、剑门关小学主体框架完工、剑门中学主体框架完工、普安中学完成主体封顶、剑门关高级中学已全面完工待验收。
4.向上争取专项资金情况。2024年我中心已向上争取到位专项资金共计4759万元，其中老旧小区改造补助资金762万元，老旧小区配套基础设施建设资金3950万元，公共租赁住房资金和租赁补贴资金47万元。
5.住房违规清理整治工作。2024年度，根据全市公共租赁住房专项整治工作要求，我中心开展两次全覆盖的住房违规清理整治自查自纠工作，聚集全中心上下力量工作人员，组成10人4个核查小组，分赴14个小区，开展核查“敲门行动”。对查实有违规行为的租户当场告知，并下发租金催缴通知书、终止保障通知书。截至目前共查出问题线索涉及650余户，其中欠租619余户、总金额约223万元，涉嫌转租约10余户。目前已追缴欠租约427户、金额约153万元，并清退7户，依法向综合行政执法局移交41户。今年7月4日通过公开摇号分配公共租赁住房12套，现第二批公共租赁住房摇号分配正在初审阶段，分配房源10套，预计12月底完成第二次公共租赁住房摇号分配。
6.住房租赁补贴发放工作。2024年住房租赁补贴任务300户，按照剑府办函〔2019〕21号通知文件要求，我县执行季度发放制度，截至目前两个季度发放租赁补贴均为491户，共计发放资金43万元。下一步我中心尽快发放第三、四季度的租赁补贴和完成申报2025年租赁补贴发放计划。
7.非税收入任务完成情况。2024年县委、县政府下达我中心的房租收入为810万元，截至2024年10月31日我中心已完成并缴入县财政专户的基金收入共计510万元，完成总任务的62.9%。
二、机构设置
属于住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
无纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6301.24万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1372.54万元，上升27.85%。主要变动原因是保障性住房项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计6301.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6301.24万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计6301.24万元，其中：基本支出191.4万元，占3.04%；项目支出6109.87万元，占96.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6301.24万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1372.54万元，上升27.85%。主要变动原因是保障性住房项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6301.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1372.54万元，上升27.85%。主要变动原因是保障性住房项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6301.24万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出18.78万元，占0.03%；卫生健康（类）支出6.41万元，占0.01%；城乡社区（类）支出152.12万元，占2.41%；住房保障（类）支出6123.93万元，占97.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为6301.23万元，支出决算数为6301.23万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成全年预算的100%。
3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 住宅建设与房地产市场监管（项）：全年预算为152.12万元，支出决算为152.12万元，完成全年预算的100%。
4.住房保障（类）保障性安居工程（款） 公共租赁住房（项）：全年预算为1771万元，支出决算为1771万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障（类）保障性安居工程（款） 老旧小区改造（项）：全年预算为2680.15万元，支出决算为2680.15万元，完成全年预算的100%。
6.住房保障（类）保障性安居工程（款） 保障性租赁住房（项）：全年预算为41元，支出决算为41万元，完成全年预算的100%。
7.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：全年预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成全年预算的100%。
8.住房保障（类）保障性安居工程（款） 其他保障性安居功率支出（项）：全年预算为1614.39万元，支出决算为1614.39万元，完成全年预算的100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出191.4万元，其中：
人员经费172.82万元，主要包括：基本工资61.48万元、津贴补贴1.37万元、奖金40.51万元、绩效工资33.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.78万元、职工基本医疗保险缴费6.41万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金14.09万元、生活补助2.22万元。
公用经费12.58万元，主要包括：办公费5.5万元、印刷费0.53万元、电费0.5万元、物业管理费0.6万元、差旅费1.1万元、 工会经费1.41万元、福利费2.93万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.37万元，支出决算为0万元。较上年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是因公出国（境）经费年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出年初未安排预算。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为1.37万元，支出决算为0万元。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县住房保障中心属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，县住房保障中心发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对老旧小区改造、保障性住房建设等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十一、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 住宅建设与房地产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。
十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019952－其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.22 |
2.22 |
2.22 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.22 |
2.22 |
2.22 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238－目标绩效考核奖励 |
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|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651－工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005774045-保障性住房管理和维修 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全县保障性住房13个小区的维修维护及管理 |
完成全县保障性住房13个小区的维修维护及管理 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
127.00 |
289.00 |
215.00 |
74.39% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
127.00 |
289.00 |
215.00 |
74.39% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
达到国家质量标准 |
＝ |
80 |
处 |
80 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居住环境维护改善 |
定性 |
85 |
% |
85 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公租房承租户满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护维修的成本费用 |
定性 |
中 |
元/户（套） |
中 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006675477-保障性住房租赁补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时发放租赁补贴 |
按时发放租赁补贴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租补户数 |
＝ |
600 |
户 |
600 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居住环境 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
租补户满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007321726－剑阁县老旧小区燃气管道更新改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成总任务量的80% |
完成总任务量的80% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,230.00 |
1,230.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,230.00 |
1,230.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区 |
＝ |
23 |
个（套） |
23 |
10 |
10 |
|
|
|
改造楼栋数 |
＝ |
61 |
个（套） |
61 |
10 |
10 |
|
|||
|
改造户数 |
＝ |
772 |
户（套） |
772 |
10 |
10 |
|
|||
|
改造面积 |
＝ |
8.73 |
万元/平方米 |
8.73 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
定性 |
群众条件改善 |
对 |
群众条件改善 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009305448-2023年老旧小区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
此次下达的881万元老旧小区改造资金涵盖剑阁县下寺镇和普安镇。最终目标是改造达到人居环境优美、居民满意度提高。 |
此次下达的881万元老旧小区改造资金涵盖剑阁县下寺镇和普安镇。最终目标是改造达到人居环境优美、居民满意度提高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
966.00 |
3,076.00 |
3,063.15 |
99.58% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
966.00 |
3,076.00 |
3,063.15 |
99.58% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区数 |
≥ |
10 |
个（套） |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
改造户数 |
≥ |
1409 |
户（套） |
1409 |
10 |
10 |
|
|||
|
改造面积 |
≥ |
0.1543 |
万平方千米 |
0.1543 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
定性 |
优 |
点 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009305464-2023年租赁住房保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年完成1000户租赁补贴发放 |
2023年完成1000户租赁补贴发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,328.00 |
1,676.00 |
1,676.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2,328.00 |
1,676.00 |
1,676.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁补贴户数 |
＝ |
1000 |
户（套） |
1000 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
租赁补贴发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
按季发放 |
点 |
按季发放 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
定性 |
优 |
点 |
优 |
35 |
35 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011132727－事业人员基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
31.87 |
31.87 |
31.87 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
31.87 |
31.87 |
31.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011219044－单位缴费（事业单位在职人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
39.97 |
39.97 |
39.97 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
39.97 |
39.97 |
39.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011221884－在职工资福利支出（事业人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
85.52 |
96.13 |
96.13 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
85.52 |
96.13 |
96.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010022176－剑阁县糖厂老旧小区配套设施建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
剑阁县糖厂老旧小区配套设施建设改造面积6.71万平方米、户数582户、小区17个。完工率达80%。 |
剑阁县糖厂老旧小区配套设施建设改造面积6.71万平方米、户数582户、小区17个。完工率达80%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,280.00 |
524.39 |
524.39 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,280.00 |
524.39 |
524.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥ |
6.71 |
万平方千米 |
6.71 |
10 |
10 |
|
|
|
改造户数 |
≥ |
582 |
户（套） |
582 |
10 |
10 |
|
|||
|
改造小区数 |
≥ |
17 |
个 |
17 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
对 |
是 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度指标 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010469065－剑阁县修城坝社区燃气管道改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改造燃气庭院管道31千米（其中中压管道9.8千米，低压管道21.2千米）、立管84千米、改造4886户户内燃气设施设备等，配套阀井、调压器、燃气安全自闭阀、燃气阀门。供水管道改造46千米，二次供水设施5处，排水管道改造10.5千米。 |
完成项目总量的80%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
490.00 |
490.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
490.00 |
490.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
供水管道改造 |
≥ |
46 |
千米 |
46 |
5 |
5 |
|
|
|
二次供水设施 |
＝ |
5 |
处 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
排水管道改造 |
≥ |
10.5 |
千米 |
10.5 |
5 |
5 |
|
|||
|
立管 |
≥ |
84 |
千米 |
84 |
5 |
5 |
|
|||
|
改造户内燃气设施设备 |
≥ |
4866 |
户 |
4866 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
通过5方责任主体验收 |
定性 |
合格 |
所 |
合格 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完工时间 |
定性 |
2024.3.31 |
时 |
2024.3.31 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经营成本高效、运行成本低 |
定性 |
满意 |
对 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
消除消防安全隐患、运行成本高效、 |
定性 |
满意 |
对 |
满意 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
减少环境污染、环保检查达标 |
定性 |
达标 |
对 |
达标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
燃气管道改造费用 |
≤ |
3869 |
万元 |
3869 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011689541-2024年老旧小区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
剑阁县下寺镇老旧小区改造项目，涉及改造面积11万平方米，改造户数1425户，改造小区数12个。目标为服务对象满意度大于80%，完成任务总量的80%。 |
目标为服务对象满意度大于80%，完成任务总量的80%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
449.00 |
803.00 |
291.00 |
36.24% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
449.00 |
803.00 |
291.00 |
36.24% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥ |
11 |
万平方千米 |
11 |
10 |
10 |
|
|
|
改造小区数 |
≥ |
12 |
个 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
改造户数 |
≥ |
1425 |
户 |
1425 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
改善 |
对 |
改善 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011223524－定额公用经费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.60 |
9.60 |
8.23 |
85.75% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.60 |
9.60 |
8.23 |
85.75% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012189837-2024年保障性住房租赁补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年完成300户租赁补贴的发放 |
2024年完成300户租赁补贴的发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租补户数 |
≥ |
300 |
户 |
300 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
租赁补贴发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
及时发放补贴 |
定性 |
按季度发放 |
对 |
按季度发放 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
基本改善 |
对 |
基本改善 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度达标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012189840-2024年汉阳山老旧小区配套基础设施项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
汉阳山老旧小区配套基础设施项目建设规模为：剑阁县13个老旧小区，涉及412户，面积4.26万平方米。最终目标是改造公共服务设施设备，达到人居环境优美、居民满意度提高。 |
最终目标是改造公共服务设施设备，达到人居环境优美、居民满意度提高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
850.00 |
120.00 |
14.12% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
850.00 |
120.00 |
14.12% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
≥ |
412 |
户 |
412 |
10 |
10 |
|
|
|
改造面积 |
≥ |
42600 |
平方米 |
42600 |
10 |
10 |
|
|||
|
改造小区数 |
≥ |
13 |
个 |
13 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
基本改善 |
对 |
基本改善 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
项目建设资金 |
≤ |
850 |
万元 |
850 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
