目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.行使共青团剑阁县委赋予的领导全县共青团工作、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织，进行指导和管理。
2.贯彻执行有关青少年事务的法律法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
3.调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理工作； 维护学校稳定和社会安定团结。
5.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
6.会同有关部门对全县青少年外来工作进行管理和提供服务，负责与国外青少年国才体、政府青年机构、国际地域性青年组织及其他友好团体的交流工作。
7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年 统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承办县委、县政府和上级团委交办的有关事项。
二、机构设置
共青团剑阁县委属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：
中国共产主义青年团剑阁县委员会
第二部分 2024年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为252.90万元。与2023年度相比，收、支总计各增加58.33万元，增长29.98%。主要变动原因是人员增加，项目增加，预算相应增加。
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计252.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.90万元，占100%。
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计252.90万元，其中：基本支出119.44万元，占47.23%；项目支出133.46万元，占52.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为252.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.33万元，增长29.98%。主要变动原因是人员增加，项目增加，预算相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出252.90万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.33万元，增长29.98%。主要变动原因是人员增加，项目增加，预算相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出252.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出230.05万元，占90.96%；社会保障和就业支出10.83万元，占4.28%；卫生健康支出3.64万元，占1.45%；住房保障支出8.37万元，占3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为252.90万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：全年预算为66.56万元，支出决算为66.56万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为133.46万元，支出决算为133.46万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：全年预算为30.03万元，支出决算为30.03万元，完成全年预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 全年预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.44万元，其中：
人员经费106.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费13.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元，完成预算100%，较上年度增加0.03万元，增长5.3%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.03万元，增长5.30%。主要原因是财政预算安排。其中：
国内公务接待支出0.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元，具体内容包括：接待兄弟省市（区）团委、省内各市（州）团委等来剑执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，共青团剑阁县委机关运行经费支出13.05万元，比2023年度增加2.63万元，增长25.27%。主要原因是人员增加，公用经费预算相应增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，共青团剑阁县委、县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共青团剑阁县委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对大学生志愿服务西部计划项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成中国共产主义青年团剑阁县委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生志愿服务西部计划项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产主义青年团剑阁县委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.84分，绩效自评综述：2024年，我单位认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约资金使用规范、资金管理严格，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩；大学生志愿服务西部计划项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我委以实现绩效目标为导向，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进预算绩效管理工作。认真做好各项资金的预算及执行，在严控经费专款专用的同时，加强成本控制和节约资金使用规范、资金管理严格，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年度
中国共产主义青年团剑阁县委员会
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
共青团剑阁县委属一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
1.行使共青团剑阁县委赋予的领导全县共青团工作、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织，进行指导和管理。
2.贯彻执行有关青少年事务的法律法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
3.调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结。
5.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
6.会同有关部门对全县青少年外来工作进行管理和提供服务，负责与国外青少年国才体、政府青年机构、国际地域性青年组织及其他友好团体的交流工作。
7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承办县委、县政府和上级团委交办的有关事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，共青团剑阁县委及下属单位实有行政编6个，事业编3个，实有在编人数行政编6人，事业编3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
共青团剑阁县委2024年收入预算252.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.90万元，占比100%。
（二）支出情况。
共青团剑阁县委2024年支出预算252.90万元，其中：基本支出119.44万元，占47.20%；项目支出133.46万元，占52.80%。
（三）结余分配和结转结余情况。
共青团剑阁县委2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。部门总体预算绩效满分65分，评价得分45.14分，具体情况如下：
1.履职效能15分，评价得分14分
部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（1）大学生志愿者西部计划履职效果满分5分，自评得分4分。
2024年招募大学生志愿者24人，保障志愿者工作生活及补贴，2024年完成，为剑阁县吸引更多的大学生志愿者，大学生志愿者满意度高，成本控制在预算范围内。
（2）服务青年人才履职效果满分5分，自评得分5分。
吸引青年参与人数124人，活动开展质量优，于2024年底前圆满举行，青年人才参与度高，活动成本控制在预算范围内。
（3）志愿服务履职效果满分5分，自评得分5分。
召开志愿者素质拓展活动4场，开展志愿者培训人数50人，志愿者参与度达98%，2024年底前完成，保障志愿者生活，志愿者满意度高，活动成本控制在预算内，完成年初目标任务。
2.预算管理21分，评价得分18.74分。
（1）预算编制质量满分8分，得分7.72分。我委严格按照县财政局相关要求编制部门预算，2024年年初预算数256.76万元，2024年预算执行数252.90万元，预算偏离度1.50%，得3.94分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，自评得2分。
（2）单位收入统筹满分0分，得分0分。我局无自有收入，此项指标不适用。
（3）支出执行进度满分6分，得分6分。我局1至6月预算执行数为126.45万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为210.5元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算自评得3分。
（4）预算年终结余满分2分，得分1.8分。我委2024年年末结转大学生志愿者西部计划项目资金0万元，自评得1.8分。
（5）严控一般性支出满分5分，得分3分。我委2024年“三公经费”预算较上年预算持平。其他一般性支出无增减。自评得2分。
3.财务管理分10分，评价得分10分。
（1）财务管理制度满分4分。2024年我委进一步制定并完善了相关财务管理制度，得2分；同时，在工作中严格落实执行财务管理制度，自评得2分。
（2）财务岗位设置满分2分。我委合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得2分。
（3）资金使用规范满分4分。我委严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，自评得4分。
4.资产管理6分，评价得分5.4分。
（1）人均资产变化率满分3分，得分2.4分。我委2024年初资产总额3.2万元，年末资产总额3.2万元，我委人均资产变化率为0，经比较得1.5分；人均资产增长率为0，经比较自评得0.9分。
（2）资产利用率满分3分，得分3分。我委家具用具总额3.2万元，超最低使用年限资产利用率为33.72%，经比较得1.5分；
我委设备总额3.2万元，超最低使用年限资产利用率39.41%，自评得1.5分。
（3）资产盘活率满分0分，得分0分。我委近两年均无闲置资产，此项指标不适用。
5.采购管理满分6分，评价得分6分。
2024年我委无政府集中采购目录内项目支出，自评得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。部门预算项目绩效分析满分35分，得分35分。
1.项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序满分4分。我委预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，自评得4分。
（2）目标设置满分4分。我委部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得4分。
（3）项目入库满分4分。我委部门预算项目在规定时间完成项目入库，自评得4分。
2.项目执行满分12分，得分12分。
（1）资金执行同向满分4分。我委部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得4分。
（2）项目调整满分4分。我委对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，自评得4分。
（3）执行结果满分4分。我委2024年项目全部实施到位，无阶段性（含一次性）项目实施，自评得4分。
3.目标实现满分11分，得分11分。
（1）目标完成满分4分。我委项目均按时完成绩效目标数量指标，自评得4分。
（2）目标偏离满分4分。我委项目绩效目标数量指标与预期目标基本一致。自评得4分。
（3）实现效果满分3分。我委项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，自评得3分。
（三）重点领域绩效分析。
共青团剑阁县委2024年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
我单位严格遵守财政、审计、纪检监察等关于财政资金的相关规定及局里制定的财务管理制度，提高精细化管理水平。部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年，我单位认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约资金使用规范、资金管理严格，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩。总体绩效自评应得分54.14分、项目绩效自评应得分35分，自评总得分89.14分。我单位2024年部门整体支出绩效评价自评得分率95.84%，实际得分95.84分。
（二）存在问题。
1.参与评价人员对绩效自评定性指标的熟悉度不够，难以对本部门的支出绩效进行客观地分析。
2.预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，财政支付进度还有待提高。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，提高团县委工作经费预算基数。加强财务管理，提高财务支付进度。
附表：
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321T000000097395-青年人才交友联谊活动经费 |
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主管部门 |
中国共产主义青年团剑阁县委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团剑阁县委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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为我县青年人才搭建交友平台，营造良好的生活和工作氛围 |
总体完成年度目标，青年参与人数103人，活动开展质量优，于2024年底前圆满举行，青年人才参与度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总体完成年度目标，青年参与人数103人，活动开展质量优，于2024年底前圆满举行，青年人才参与度高，活动成本控制在预算范围内。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.18 |
9.18 |
9.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.18 |
9.18 |
9.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
青年人才参与人数 |
≥ |
100 |
人次 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
举办青年人才交友联谊活动 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实青年人才扎根剑阁，服务剑阁 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与青年人才参与度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动成本 |
≤ |
91758 |
元 |
91758 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成年度目标，青年参与人数103人，活动开展质量优，于2024年底前圆满举行，青年人才参与度高，活动成本控制在预算范围内。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：刘姝贝 |
财务负责人：黄金塬 |
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000097510-志愿者活动经费 |
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|
主管部门 |
中国共产主义青年团剑阁县委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团剑阁县委员会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
关心志愿者的工作和生活，为他们提供工作和生活的必须条件 |
总体完成年度目标，召开志愿者素质拓展活动3场，开展志愿者培训人数50人，志愿者参与度达98%，2024年底前完成，保障志愿者生活，志愿者满意度高，活动成本控制在预算内。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总体完成年度目标，召开志愿者素质拓展活动3场，开展志愿者培训人数50人，志愿者参与度达98%，2024年底前完成，保障志愿者生活，志愿者满意度高，活动成本控制在预算内。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开志愿者素质拓展活动 |
＝ |
1 |
场次 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
对志愿者进行培训 |
≥ |
22 |
人次 |
22 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
志愿者培训参与度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|
2024年12月31日 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心保障志愿者的生活和工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
志愿者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动成本 |
≤ |
80000 |
元 |
80000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成年度目标，召开志愿者素质拓展活动3场，开展志愿者培训人数50人，志愿者参与度达98%，2024年底前完成，保障志愿者生活，志愿者满意度高，活动成本控制在预算内。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙林 |
财务负责人：黄金塬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000104376－青少年宫童伴之家（留守儿童）经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团剑阁县委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团剑阁县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
关爱留守儿童，为留守儿童提供温暖的家，结成一对一帮扶，让留守儿童健康成长 |
总体完成年度目标，童伴妈妈人数12人，留守儿童人数73人，每月开展集体活动，2024年底前完成，培养留守儿童良好环境保护意识，留守儿童及家长满意度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总体完成年度目标，童伴妈妈人数12人，留守儿童人数73人，每月开展集体活动，2024年底前完成，培养留守儿童良好环境保护意识，留守儿童及家长满意度高，活动成本控制在预算范围内 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
童伴妈妈人数 |
＝ |
2 |
人次 |
2 |
15 |
15 |
|
|
|
留守儿童人数 |
≥ |
50 |
人次 |
50 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
每月开展一次集体活动 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培养留守儿童的良好环保意识 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
留守儿童满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动成本 |
≤ |
70000 |
元 |
70000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成年度目标，童伴妈妈人数12人，留守儿童人数73人，每月开展集体活动，2024年底前完成，培养留守儿童良好环境保护意识，留守儿童及家长满意度高，活动成本控制在预算范围内 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙林 |
财务负责人：黄金塬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949300－团队工作活动保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团剑阁县委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团剑阁县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展五四、人才交友联谊、少先队等工作活动，引导广大青少年不忘初心，为我县青年人才营造良好的生活和工作氛围。 |
总体完成年度目标，举办4场五四活动、3场人才交友联谊活动，搭建交友平台，营造良好生活工作氛围，弘扬五四精神，2024年完成，参与青年满意度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总体完成年度目标，举办4场五四活动、3场人才交友联谊活动，搭建交友平台，营造良好生活工作氛围，弘扬五四精神，2024年完成，参与青年满意度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办人才交友联谊活动频次 |
＝ |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
举办五四活动频次 |
＝ |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
搭建交友平台，营造良好生活工作氛围 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
开展活动，弘扬五四精神 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
引导广大青年不忘初心，建设好剑阁 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与青年满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动成本 |
≤ |
78000 |
元 |
78000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成年度目标，举办4场五四活动、3场人才交友联谊活动，搭建交友平台，营造良好生活工作氛围，弘扬五四精神，2024年完成，参与青年满意度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张宏 |
财务负责人：黄金塬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007317977－大学生志愿服务西部计划项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团剑阁县委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团剑阁县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为落实大学生服务西部计划地方项目纳入对各县区党委群团目标考核，计划招募10名西部计划志愿者，保障志愿者工作及生活补贴。 |
总体完成年度目标，招募大学生志愿者21人，保障志愿者工作生活及补贴，2024年完成，为剑阁县吸引更多的大学生志愿者，大学生志愿者满意度高，成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总体完成年度目标，招募大学生志愿者21人，保障志愿者工作生活及补贴，2024年完成，为剑阁县吸引更多的大学生志愿者，大学生志愿者满意度高，成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
127.17 |
101.49 |
101.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
127.17 |
101.49 |
101.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大学生志愿者数量 |
≥ |
30 |
名 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障志愿者工作及生活补贴 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为剑阁县吸引更多的大学生志愿者 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
大学生志愿者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
≤ |
1014876 |
元 |
1014876 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成年度目标，招募大学生志愿者21人，保障志愿者工作生活及补贴，2024年完成，为剑阁县吸引更多的大学生志愿者，大学生志愿者满意度高，成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙林 |
财务负责人：黄金塬 |
|||||||||
附件2
大学生志愿者西部计划项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为贯彻落实团中央《关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见》（中青联发〔2015〕37号）、团省委《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意 见》（川青联发〔2021〕28号）和团市委《关于实施大学生志愿服务西部计划地方项目的通知》（广青办发〔2022〕2号）要求，参与实施西部计划地方项目，特设立此项目。按照全省公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，在剑阁县开展为期1至3年的教育、卫生、农技等志愿服务。
（二）实施目的及支持方向。
为切实推动地方项目在我县实施，我委建议向四川省大学生西部计划志愿者项目管理办公室申请建设西部计划剑阁县项目办，引导西部计划志愿者深度参与基层社会治理，助力“1233”执政兴县战略实施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。据测算县本级财政支付48108元/年/人（共计481080元），用人单位支付不低于：13200元/年1.人（共计132000元）。并按照要求为志愿者免费提供住宿及必要的生活、学习条件，为志愿者开展服务提供必要的保障和支持。
（三）预算安排及分配管理。
县本级财政预算：1.基本生活补贴：2000元/月/人（ 24000元/年/人）。2.工作经费（主要包括为志愿者购买商业保险、志愿者招募、培训、派遣、宣传、慰问、日常管理等经费）：按照3000元/年/人缴纳至团省委。3.五险一金：社保单位缴纳1204元/月/人，公积金155元/月/人。小计1359元/月/人（16308元/年/人）。4.年终奖金： 4800元/年/人。
（四）项目绩效目标设置。
成立剑阁县大学生西部计划志愿者项目管理领导小组，由县委分管领导任组长，县人大、县政府、县政协联系领导任副组长。县财政局、县人力资源和社会保障局、团县委、县精神文明办等部门为成员单位。领导小组下设办公室，办公室设在团县委，由团县委负责人担任项目办公室主任。
二、评价实施
（一）评价目的。
科学合理编制预算，保障实施项目按照年初目标执行，达到预算编制效果质量。
（二）预设问题及评价重点。
严格按照西部计划省项目办要求，切实开展绩效评价。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位为全县西部计划志愿者。
（四）评价方法。
评价方法严格按照西部计划省项目办要求，依照大学生志愿服务西部计划项目指标体系（全国+省项目）开展。
（五）评价组织。
剑阁县西部计划项目办牵头，负责西部计划项目整体绩效自评工作开展，下设团县委办公室、财务室参与自评工作开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析54分，得分53分
1.项目决策18分，得分18分。
项目决策程序严密，得分6分；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得分6分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦剑阁县大学生志愿者西部计划实施开展，得分6分。
2.项目管理18分，得分18分。
项目制度办法体系健全、要素完备，得分2分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得分10分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得分6分。
3.项目实施9分，得分9分。
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套按要求到位，得分6分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得分3分。
4.项目结果9分，得分9分。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，得分6分；项目实际完成时间在计划完成时间前，得分3分。
（二）专用指标绩效分析30分，得分30分。
1.行政运转30分，得分30分。
按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得分10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得分10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得分10分。
（三）个性指标绩效分析16分，得分15分。
1.行政运转16分，得分15分。
志愿者中期离岗率为0，得分4分；未因补贴发放标准、时间等未按文件要求发放引发舆情，得分4分；服务基层比例为98%，按评价要求得分4分；促进青年人才扎根基层，在实践中进一步探索创新， 逐步健全各项制度， 建立完善形成高校毕业生基层培养的长效机制， 确保这项工作持续有效开展，得分4分。
四、评价结论
我委以实现绩效目标为导向，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进预算绩效管理工作。认真做好各项资金的预算及执行，在严控经费专款专用的同时，加强成本控制和节约资金使用规范、资金管理严格，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益。
五、存在主要问题
预算绩效管理工作虽然按照西部计划省项目办要求完成各项任务，但仍存在问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。
六、改进建议
一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是科学合理编制预算，提高统计业务经费预算基数。积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
