2024年度剑阁县科学技术协会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展继续教育和培训工作。

7.开展反邪教宣传培训工作。

机构设置

剑阁县科协内设办公室、科普部、云服务中心、剑阁县反邪教协会，无下属单位，县老科协工作经费预算在县科协。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为153.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少14.92万元，下降8.84%。主要变动原因是人员减少，相应预算经费减少。

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计153.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.83万元，占100%。

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计153.83万元，其中：基本支出130.83万元，占85.05%；项目支出23万元，占14.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为153.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.92万元，下降8.84%。主要变动原因是人员减少，相应预算经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出153.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.92万元，下降8.84%。主要变动原因是人员减少，相应预算经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出153.83万元，主要用于以下方面：科学技术支出123.97万元，占80.59%；社会保障和就业支出14.26万元，占9.27%；卫生健康支出4.91万元，占3.19%；住房保障支出10.69万元，占6.95%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为153.83万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：全年预算为100.97万元，支出决算为100.97万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：全年预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：全年预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为14.26万元，支出决算为14.26万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出130.83万元，其中：

人员经费124.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费17.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

3.公务接待费预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降4%。主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严审批、控制陪餐人数。其中：

国内公务接待支出0.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.68万元，具体内容包括：日常调研、检查相关开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，剑阁县科学技术协会（本级）机关运行经费支出16.56万元，比2023年度增加0.28万元，增长1.75%。主要原因是有人员职务职级晋升，预算相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县科学技术协会未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县科学技术协会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对科普经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制绩效目标，在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

组织对2024年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成剑阁县科学技术协会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、天府科技云等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县科学技术协会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分；科普经费预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于科普事业单位的基本支出。

三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。剑阁县科学技术协会无下属单位，内设了办公室、科普部、云服务中心、反邪教协会。

（二）机构职能。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展反邪教宣传工作。承办县委或县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，县科协有编制7个，其中参公编6个，工勤编1个，年末实有人数7人，其中参公编6人，机关工勤编1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县科协2024年年初预算收入167.04万元，部门决算收入153.83万元。

（二）支出情况。县科协2024年年初预算支出167.04万元，部门决算支出153.83万元。其中基本支出130.83万元，主要用于机构运行支出、职工保险和公积金、科学技术普及等支出，确保机构正常有序运转。项目支出23.00万元，主要用于科学技术普及、科普活动支出，确保部门业务有序推进。

（三）结余分配和结转结余情况。县科协2024年部门决算结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。一是本年度完成组织开展科普宣传月、宣传周、宣传日、三下乡活动、科普大篷车进百校千村等各类科普宣传活动40余场次，有效提升广大群众科学素质，获得群众满意喜爱。二是云服务中心运行有序，完成市科协年度目标任务。三是反邪教协会、老科协运转正常，作用发挥显著。

2.预算管理。一是在预算编制质量方面，本年度单位预算编制整体较为科学合理，紧密贴合单位年度目标与实际业务需求，前期充分开展调研与论证，对各项收支进行细致预测，确保预算数据的准确性与完整性。二是在支出执行进度方面，支出执行进度总体符合预期，多数项目按计划有序推进，资金拨付及时，有效保障了业务开展。三是在预算年终结余方面，预算年终结余为0，年度预算编制与执行匹配度较高。四是在严控一般性支出方面，通过完善管理制度、加强审批监管等措施，有效压缩了“三公”经费支出规模，降低了行政运行成本。

3.财务管理。一是在财务管理制度方面，现行财务制度涵盖了预算编制、成本控制、财务审批等多个关键环节，确保财务工作的有序开展，各部室都能较好地遵循预算安排。二是在财务岗位分工方面，各岗位职责清晰，相互协作与制衡机制有效运行，有效降低了财务风险。但在岗位人员配置上，由于单位人手不足问题客观存在，仍存在个别干部一人多岗的问题。此外，财务人员业务水平也还不高。三是在资金使用规范方面，我单位审批流程严格，审批层级合理，有效保障了资金使用的合规性与安全性。在资金使用效益方面，多数项目资金能实现预期目标，但部分项目存在财政资金未及时拨付到位的问题。

4.资产管理。一是在人均资产变化率方面，本年度单位无新的固定资产购置，部门人均资产变化率低于剑阁县人均资产变化率5%，部门因经费有限原因，人员与资产配置尚未完全匹配，人均资产增长幅度相对滞后，增长率为0。二是在资产利用率方面，办公家具超最低使用年限资产使用率高于剑阁县平均值0.33%，且办公设备超最低使用年限资产利用率高于剑阁县平均值68.29%。后续将加强统筹规划，逐步完善资源配置。三是在资产盘活率方面，县科协无闲置资产。

5.采购管理。2024年县科协未进行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额86万元，1-12月预算执行总体进度为27%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2万元，1-12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。（1）“科普经费”项目。项目依据《广元市全民科学素质行动实施方案》等政策设立，契合国家及地方科普事业发展需求，经由县科协论证研究，履行审批流程，确保合法合规。项目目标为组织开展科普宣传月、宣传周、宣传日活动，宣传普及科学知识，精准服务科技工作者，提升全民科学素质。

（2）“老科协工作经费”项目。项目依据历年沿袭老科协经费预算在县科协的实际情况设立。项目目标为保障老科协日常运行费及开展科普宣传、调研、培训等费用，开展科普三下乡活动、科普农业技术培训等活动，保障老科协日常运转，发挥老年科技工作者作用。

（3）“云服务中心运行经费”项目。项目依据《四川省科学技术协会等部门印发〈关于协同推动“天府科技云服务”的意见〉的通知》（川科协发〔2020〕17号）等政策设立。项目目标主要是加强我县云服务中心配套建设，达到“云服务中心”持续健康运转，更好地为科技工作者、企事业单位做好服务，进一步实现科普直达、全民科学素质提高。

（4）“反邪教协会工作经费”项目。项目依据县委编办《关于增加反邪教工作力量的批复》等文件设立。项目目标主要负责贯彻执行党和国家反对邪教组织的方针政策，承办反邪教协会日常工作，弘扬科学精神，加强反邪教宣传教育力量，积极开展与邪教组织的斗争。

（5）“县科协第四次代表大会经费”项目。项目依据县级群团组织部门换届实际需要设立。项目目标主要是保障县科学技术协会第四次代表大会顺利召开。

（6）“对特殊车辆的补助”项目。项目依据全县特殊车辆预算安排设立。项目目标主要是保障科普大篷车正常使用。

2.项目执行。一是在资金执行同向方面，以上项目执行方向与项目目标基本契合，资金精准投入有效。在科普活动项目中，经费用于活动组织实施、宣传物料印制、科学普及等方面，资金流向与提升公众科学素养的目标一致。在“老科协工作经费”项目中，经费按时拨付，确保正常运转。在“云服务中心运行经费”项目中，经费用于加强云服务中心配套建设和保障正常运转。在“反邪教协会工作经费”项目中，经费用于反邪教宣传物料印制、活动组织开展等方面。在“县科协第四次代表大会经费”项目中，因目前该项目还未实施，经费还未使用。在“对特殊车辆的补助”项目中，经费用于大篷车保险、维护、燃油等方面。综上，资金执行与目标同向效果显著。二是在项目调整方面，除“科普科服专项资金”项目为年度新增调整项目外，另外均为年初预算项目，项目均按年度目标实施，未进行其他调整。三是在执行结果方面。通过项目实施，各个项目执行结果基本达到预期成效，各类科普活动有效开展，群众科学素质有效提升，科技服务水平和能力显著提高，云服务中心、反邪教协会、老科协等运行有序，作用发挥良好。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（1）“科普经费”项目。2024年，县科协全面开展科普宣传和教育引导系列活动，营造全民学科学、用科学、爱科学的浓厚氛围。1月22日，配合省市科协在剑阁县成功开展四川省文化科技卫生“三下乡”系列示范活动；5月9日-6月4日，开展剑阁县2024年科技活动周暨“全国科技工作者日”系列活动；9月至10月，在全县29个乡镇覆盖开展了第21个“全国科普日”系列活动。年内还在其他时间节点开展各类科普活动。目标完成较好，目标未偏离，项目实现效果较好。

（2）“老科协工作经费”项目。项目经费按时拨付，老科协日常运行正常有序，年内组织开展科普宣传、调研、培训、科普三下乡、科普农业技术培训等活动，发挥老年科技工作者作用。目标完成较好，目标未偏离，项目实现效果较好。

（3）“云服务中心运行经费”项目。县云服务中心健康运转，常态化开展“科服保姆+专职保姆”模式的保姆式服务，为企事业单位和科技工作者提供全方位服务和支持。建成翠云廊蜀道古柏保护院士（专家）专家工作站。新批复成立正牧药业企业科协，规范化建设德润通药业企业科协被评选为“2024年广元市企业（园区）科协规范化建设示范单位”。成康药业参演项目入选2024年中国科协海智工作基地（广元）学术交流暨海智基地“双创”典型项目。利用“天府科技云”平台为科技工作者实现精准对接，组织院士、专家开展学术交流等服务12人次，累计完成“保姆式”供需保障服务2000余单，申报服务科技工作者示范案例和科创工作室共6例，发布成功案例5条。目标完成较好，目标未偏离，项目实现效果较好。

（4）“反邪教协会工作经费”项目。剑阁县以“开展一次集中学习、举办一次文艺演出、开展一次街头宣传活动、开展一次入户宣传活动、讲好一堂反邪教法治课”“五个一”的形式扎实开展2024年“防范邪教宣传月”活动，切实构建县乡村三级立体防邪宣传防控网络，弘扬科学精神，加强反邪教宣传教育力量，积极开展与邪教组织的斗争。目标完成较好，目标未偏离，项目实现效果较好。

（5）“县科协第四次代表大会经费”项目。目前正积极筹备召开剑阁县科协第四次代表大会，做好换届选举工作。年内召开会议目标未完成，目标未偏离，未实现项目效果。

（6）“对特殊车辆的补助”项目。年内组织开展科普大篷车进百校千村联合行动，利用20个车载资源分别在普安小学等学校进行展教，培育青少年学生群体科学创新实践能力。大篷车使用正常，作用发挥明显。

（四）绩效结果应用情况。县科协高度重视绩效结果应用，不断优化资源配置，抓实项目实施推进，同时，在单位内部做好信息公开，各部室及时对反馈问题进行分析研究，迅速落实整改，确保项目按计划实施，达到预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。县科协2024年度预算绩效自评工作围绕总体绩效和项目绩效等指标展开，经综合量化评估，自评得分96分。

（二）存在问题。通过此次预算绩效自评，发现存在以下问题：一是在财务岗位分工方面，各岗位职责清晰，但在岗位人员配置上，由于单位人手不足问题客观存在，仍存在个别干部一人多岗的问题，未完全做到不相容岗位分离。二是存在因财政资金未及时拨付，导致个别项目推进缓慢的情况。三是人员专业能力不足。由于单位无专门财务人员，部分参与预算绩效管理的人员缺乏相关专业知识，对绩效管理方法和流程不熟悉，影响工作质量。

（三）改进建议。为优化预算管理、提升整体效能，需从预算安排、完善政策、改进管理等方面协同发力。预算安排要精准匹配实际需求，合理分配资源；完善政策要为预算管理提供科学依据和制度保障；改进管理需加强内部流程规范与人员能力建设，确保各项工作高效有序开展。一是做细做好预算编制工作，根据单位实际制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。二是不断完善内控制度等管理制度，以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。三是加强人才培养和学习交流，提升人员专业能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

科普经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《广元市全民科学素质行动实施方案》，为满足公众对科普内容的需求，提高社会群众的科学素养和创新能力，县科协广泛深入开展科普宣传、科技培训和科技咨询服务，为保障工作的顺利开展起到了积极的促进作用。

（二）实施目的及支持方向。提高认识，加强领导，明确职责分工，各尽其职，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关部室配合，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。

（三）预算安排及分配管理。2024年科普经费项目预算7万元，该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项的情况，全部资金支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算，均按照规定标准执行。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标的设立是项目成功的关键因素之一。通过明确的目标，项目可以更好地开展，提高工作效率和质量。同时，设立目标有助于衡量项目的进展，并及时采取调整措施以确保项目按计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。为满足公众对科普内容的需求，进一步提高社会群众的科学素养和创新能力，特设立科普经费项目，并确保项目顺利实施达到预期效果。

（二）预设问题及评价重点。2024年科普经费项目全过程执行良好，项目绩效目标设置合理且与预期无偏差，执行率100%，圆满完成预期目标。

（三）评价选点。剑阁县科学技术协会。

（四）评价方法。包括：采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。县科协成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室、科普部、云服务中心等组成的评价工作小组，对单位项目进行认真检查和分类评价，按照时间节点序时推进工作进度。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。明确项目实施对象，以需求为依据，以需求报项目，专题研究项目实施可行性与可持续性，做到项目申报与项目入库等相匹配、相关联、并对拟组织项目进行系统分类，根据项目预算、项目需求量进行目标值估算。得分10分。

2.项目管理。资金管理制度健全，项目资金使用均按相关制度，设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用，无支出依据不合规，虚列项目支出的情况。得分15分。

3.项目实施。一是项目实施程序规范。二是项目实施过程监管到位。得分20分。

4.项目结果。项目支出均控制在预算内，基本未超出预算范围，较好地控制了项目成本，在最大程度上实现了项目的经济效益和社会效益。从项目的可持续性来看，都从很大程度上改善了在押人员的保障水平，在押人员满意度进一步提升。得分15分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。2023年财政预算压减，为确保各项工作顺利实施，全单位干部职工齐心协力，减少不必要开支，有序开展科学普及工作，制定具体的计划审核和资金分配办法和制度，管严卡死项目资金使用，确保了项目资金的安全，切实提高了项目资金使用效益。自评得分10分。

2.民生保障。通过安排科普经费项目，全民科学素质有效提高。项目实施过程中，相关部门大力支持，社会各界积极参与，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的社会效益，社会公众和接受在押对象对该项目的满意度大于95%。自评得分15分。

3.行政运转。2024年按照财政局预算绩效管理相关规定，有序开展单位全过程预算绩效管理各项工作，圆满完成了2023年设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显。

（三）个性指标绩效分析。县科协科普经费项目在既定时间内基本完成，公民科学素质有效提高，严格按照财政预算标准执行。自评得分10分。

四、评价结论

2023年县科协科普经费项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，项目效益显著，满意度高，项目整体评价良好。但也存在一些问题，个别项目执行进度缓慢，部分管理制度未有效执行。

五、存在主要问题

一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是执行监控力度不够。出现个别项目绩效目标偏离预期，执行进度滞后情况。

六、改进建议

一是加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。二是加强预算编制，科学分配资金。严格执行预算管理，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控，绩效评价的依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表