2024年度剑阁县科学技术协会单位决算

发布日期:2025-10-27 浏览量:次来源：剑阁县科学技术协会

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展继续教育和培训工作。

7.开展反邪教宣传培训工作。

机构设置

剑阁县科协内设办公室、科普部、云服务中心、剑阁县反邪教协会，无下属单位，县老科协工作经费预算在县科协。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为153.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少14.92万元，下降8.84%。主要变动原因是人员减少，相应预算经费减少。

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计153.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.83万元，占100%。

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计153.83万元，其中：基本支出130.83万元，占85.05%；项目支出23万元，占14.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为153.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.92万元，下降8.84%。主要变动原因是人员减少，相应预算经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出153.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.92万元，下降8.84%。主要变动原因是人员减少，相应预算经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出153.83万元，主要用于以下方面：科学技术支出123.97万元，占80.59%；社会保障和就业支出14.26万元，占9.27%；卫生健康支出4.91万元，占3.19%；住房保障支出10.69万元，占6.95%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为153.83万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：全年预算为100.97万元，支出决算为100.97万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：全年预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：全年预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为14.26万元，支出决算为14.26万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出130.83万元，其中：

人员经费124.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费17.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

3.公务接待费预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降4%。主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严审批、控制陪餐人数。其中：

国内公务接待支出0.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.68万元，具体内容包括：日常调研、检查相关开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，剑阁县科学技术协会（本级）机关运行经费支出16.56万元，比2023年度增加0.28万元，增长1.75%。主要原因是有人员职务职级晋升，预算相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县科学技术协会未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县科学技术协会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对科普经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制绩效目标，在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于科普事业单位的基本支出。

三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321T000000111116-科普经费
主管部门		剑阁县科学技术协会本级					实施单位（盖章）	剑阁县科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织开展科普宣传月、宣传周、宣传日活动，宣传普及科学知识，精准服务科技工作者，提升全民科学素质。					目标完成较好，目标未偏离，项目实现效果较好。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，县科协全面开展科普宣传和教育引导系列活动，1月22日，配合省市科协在剑阁县成功开展四川省文化科技卫生“三下乡”系列示范活动；5月9日—6月4日，开展剑阁县2024年科技活动周暨“全国科技工作者日”系列活动；开展科普大篷车进百校千村联合行动，利用20个车载资源分别在普安小学等学校进行展教，培育青少年学生群体科学创新实践能力；9月至10月，在全县29个乡镇覆盖开展了第21个“全国科普日”系列活动。年内还在其他时间节点开展各类科普活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥	4	场次	10	20	20
		质量指标	宣传普及科学知识	定性	优	年	优	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	定性	优	年	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意	＞	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况自评得分100分，通过项目实施，有效提升了全民科学素质，营造全民学科学、用科学、爱科学浓厚氛围。
存在问题	一是宣传方式传统且单一，习惯用老经验、老办法开展工作；二是宣传广度和深度还不够，偏远乡镇覆盖不足。
改进措施	一是创新工作方法，改进宣传模式，丰富宣传手段；二是持续用力扩大宣传范围。
项目负责人：母勇林					财务负责人：敬仁朝

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321T000000111287－老科协工作经费
主管部门		剑阁县科学技术协会本级					实施单位（盖章）	剑阁县科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	老科协日常运行费及开展科普宣传、调研、培训等费用，开展科普三下乡活动3次，开展科普农业技术培训8次，开展科普进农村、进社区活动3次，保障老科协日常运转，发挥老年科技工作者老有所乐、老有所为。					目标完成较好，目标未偏离，项目实现效果较好。
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费按时拨付，老科协日常运行正常有序，年内组织开展科普宣传、调研、培训、科普三下乡、科普农业技术培训等活动，发挥老年科技工作者作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老科协日常运行科普培训1000人次、调研等	≥	500	人数	1500	10	10
		数量指标	开展科普三下乡活动	≥	8	场次	12	10	10
		质量指标	提升老年人科学素质	定性	优		优	15	15
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	15	15
	效益指标	社会效益指标	老有所乐，老有所为	定性	优		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年科技工作者及广大群众喜爱	定性	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况自评得分100分，通过项目实施，老科协日常运行正常有序，老年科技工作者作用发挥显著。
存在问题	对老科协的指导还不够经常；与老科协协作配合上还有上升空间。
改进措施	加强对老科协的工作指导；加强与老科协的协作配合。
项目负责人：母勇林					财务负责人：敬仁朝

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011753491-云服务中心运行经费
主管部门		剑阁县科学技术协会本级					实施单位（盖章）	剑阁县科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，加强我县云服务中心配套建设，达到“云服务中心”持续健康运转，更好地为科技工作者、企事业单位做好服务，进一步实现科普直达、全民科学素质提高。					目标完成较好，目标未偏离，项目实现效果较好。
	2.项目实施内容及过程概述	建成翠云廊蜀道古柏保护院士（专家）专家工作站。新批复成立正牧药业企业科协，规范化建设德润通药业企业科协被评选为“2024年广元市企业（园区）科协规范化建设示范单位”。成康药业参演项目入选2024年中国科协海智工作基地（广元）学术交流暨海智基地“双创”典型项目。利用“天府科技云”平台为科技工作者实现精准对接，组织院士、专家开展学术交流等服务12人次，累计完成“保姆式”供需保障服务2000余单，申报服务科技工作者示范案例和科创工作室共6例，发布成功案例5条。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展科普宣传	≥	4	次	4	20	20
		质量指标	精准服务科技工作者	定性	优		优	15	15
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	15	15
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	定性	优		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况自评得分100分，通过项目实施，县云服务中心健康运转，常态化开展“科服保姆+专职保姆”模式的保姆式服务，为企事业单位和科技工作者提供全方位服务和支持。
存在问题	保姆服务水平不高；服务企业范围较小。
改进措施	开展业务培训，提高服务综合水平；梳理企业名录，扩大服务范围。
项目负责人：母勇林					财务负责人：敬仁朝

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011754762－反邪教协会工作经费
主管部门		剑阁县科学技术协会本级					实施单位（盖章）	剑阁县科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责贯彻执行党和国家反对邪教组织的方针政策，承办反邪教协会日常工作，弘扬科学精神，加强反邪教宣传教育力量，积极开展与邪教组织的斗争。					目标完成较好，目标未偏离，项目实现效果较好。
	2.项目实施内容及过程概述	剑阁县以“开展一次集中学习、举办一次文艺演出、开展一次街头宣传活动、开展一次入户宣传活动、讲好一堂反邪教法治课”“五个一”的形式扎实开展2024年“防范邪教宣传月”活动，切实构建县乡村三级立体防邪宣传防控网络，弘扬科学精神，加强反邪教宣传教育力量，积极开展与邪教组织的斗争。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展反邪教宣传活动	≥	4	次/年	4	20	20
		质量指标	弘扬科学精神	定性	优		优	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众反邪教意识提升	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	年	95	30	30
合计								100	100
评价结论	结合自评情况自评得分100分，通过项目实施，有效弘扬科学精神，加强反邪教宣传教育，积极开展与邪教组织的斗争。
存在问题	一是工作方式和手段单一；二是宣传广度和深度还不够。
改进措施	一是创新工作方法，丰富工作手段；二是不断扩大宣传范围。
项目负责人：母勇林					财务负责人：敬仁朝

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011754963－县科协第四次代表大会经费
主管部门		剑阁县科学技术协会本级					实施单位（盖章）	剑阁县科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障县科学技术协会第四次代表大会顺利召开。					年内召开会议目标未完成，目标未偏离，未实现项目效果。
	2.项目实施内容及过程概述	目前正积极筹备召开剑阁县科协第四次代表大会，做好换届选举工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	0.00			0.00%	10	0	正在履行会议流程和手续，积极筹备召开剑阁县科协第四次代表大会。
	其中：财政资金	2.00	2.00	0.00			0.00%	10	0
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开县科协第四次代表大会	＝	1	次	0	20	0	正在筹备
		质量指标	完成科协换届选举	定性	完成		未完成	20	0	正在筹备
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		10	0	正在筹备
	效益指标	社会效益指标	推动科技创新驱动发展	定性	优	年	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大科技工作者满意度	≥	95	年	95	30	30
合计								100	40
评价结论	结合自评情况，自评得分40分，年内召开会议目标未完成。
存在问题	年内召开会议目标未完成。
改进措施	在2025年内完成会议召开。
项目负责人：母勇林					财务负责人：敬仁朝

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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2024年度剑阁县科学技术协会单位决算

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