2024年度剑阁县青少年校外活动中心单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

主要职责

为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所。开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，为全面推进素质教育、丰富新县城文化生活服务。

机构设置

县青少年校外活动中心为事业单位，无下属二级单位。无纳入县青少年校外活动中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为549.25万元。与2023年度相比，收、支总计各增加103.85万元，增长23.32%。主要变动原因是当年校外活动支出增加。

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计549.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.45万元，占30.30%；事业收入382.80万元，占69.70%。

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计585.48万元，其中：基本支出166.45万元，占28.43%；项目支出419.03万元，占71.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为549.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.85万元，增长23.32%。主要变动原因是当年校外活动支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.45万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.62万元，增长3.49%。主要变动原因是2024年在编人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.45万元，主要用于以下方面：教育支出133.04万元，占77.93%；社会保障和就业支出11.74万元，占7.05%；卫生健康支出7.00万元，占6.23%；住房保障支出14.67万元，占8.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为166.45万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024年全年预算数为133.04万元，支出决算为133.04万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年全年预算数为11.74万元，支出决算为11.74万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年全年预算数为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年全年预算数为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166.45万元，其中：

人员经费166.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县青少年校外活动中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县青少年校外活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县青少年校外活动中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励、其他工资福利支出、工会经费与福利费、日常公用经费、在职工资福利支出（事业）、事业支出、校外培训、管理工作经费项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指教育管理方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表