目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。
3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。
7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。
8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
9.围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。
10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。
11.指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。
12.负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。
13.管理县政府办直属单位。
14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示及全国党委和政府秘书长会议精神，切实提高“三服务”工作能力水平，努力推动县政府办公室工作再上新台阶。一是强化政治建设。全面加强学习型机关建设，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神、省委十二届四次全会精神、市委八届七次全会精神，认真落实县委十三届六次全会决策部署，始终牢记嘱托、感恩奋进，坚决扛牢保护古树名木、传承中华优秀传统文化的使命担当。二是强化调研辅政工作。围绕中央和省、市、县关注的热点难点问题，深入实地调查研究，为领导决策提供更有参考价值的调研报告、经验性材料、简报信息等第一手资料。三是强化服务保障。切实加强机关综合管理，强化沟通协调，做好请示汇报，全面做好办文办会办事等服务保障工作，努力为县政府机关高效运行提供保障。四是抓好作风纪律。全面加强办公室干部队伍思想、作风、纪律建设，着力提升干部队伍能力，充分发挥办公室的中枢作用，优化职责分工，强化协调配合，确保各项工作落实到位，为全县工作大局做好保障。
二、机构设置
我单位属一级行政预算单位，无二级预算单位。内设股室11个，即综合股、县政府总值班室、秘书股、电子政务股、会务股、保密股、县政府督查室、调研股、县政府信息公开办公室、人事股、国防动员股。
2个事业单位：剑阁县政府办公室信息中心；剑阁县民营经济服务中心。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1040.17万元。与2023年度相比，收、支总计减少27.38万元，减少2.56%。主要变动原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1040.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1040.17万元，其中：基本支出775.02万元，占74.51%；项目支出265.14万元，占25.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1040.17万元。与2023年度相比，收、支总计各减少27.38万元，减少2.56%。主要变动原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1040.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.38万元，减少2.56%。主要变动原因是项目经费减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1040.17万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出890.38万元，占85.60%；社会保障和就业支出72.00万元，占6.92%；卫生健康支出23.78万元，占2.29%；住房保障支出54.00万元，占5.19%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为1040.17万元，支出决算数为1040.17万元，完成全年预算数的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为402.55万元，支出决算为402.55万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为265.14万元，支出决算为265.14万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为222.69万元，支出决算为222.69万元，完成全年预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为72.00万元，支出决算为72.00万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成全年预算的100%。。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为54.00万元，支出决算为54.00万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出775.02万元，其中：
人员经费：650.05万元，主要包括：基本工资178.15万元、津贴补贴77.81万元、奖金174.63万元、绩效工资52.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.00万元、职工基本医疗保险缴费23.78万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金54.00万元、生活补助15.52万元。
公用经费：124.97万元，主要包括：办公费19.93万元、水费0.80万元、电费9.00万元、差旅费30.00万元、因公出国（境）费用9.09万元、维修（护）费5.00万元、公务接待费6.57万元、劳务费2.51万元、工会经费5.40万元、福利费11.25万元、其他交通费21.29万元、其他商品和服务支出4.13万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.09万元，支出决算为15.67万元，完成预算的65.05%；较上年减少4.02万元，减少20.42%。决算数较上年减少，是因为严格执行中央八项规定政策，政府带头过紧日子，严格控制“三公”经费支出，公务接待费用只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.09万元，占58.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.57万元，占41.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为9.09万元，支出决算9.09万元，完成预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较上年无变化。其中：
公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
1.公务接待费预算为15万元，支出决算为6.57万元，完成预算的43.8%。公务接待费支出决算比2023年度减少13.12万元，减少66.63%。决算数较上年减少，是因为严格执行中央八项规定政策，政府带头过紧日子，严格控制“三公”经费支出，公务接待费用只减不增。其中：
2.国内公务接待支出6.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待37批次，592人次，共计支出6.57万元，具体内容包括：主要用于接待省、市领导干部来剑执行公务、开展业务活动开支的餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县人民政府办公室（本级）机关运行经费支出124.97万元，比2023年度增加15.26万元，增长13.91%。主要原因是2024年人员增加，工会经费、福利费增加所致。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县人民政府办公室未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对综合调研项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，其中3个特定目标类项目绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。
十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务交通费用、办公用房水电费、其他商品和服务等支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082324T000011753082-政府督办工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民政府办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民政府 办公室 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
以人民为中心，服务大局，实事求是，推进依法行政，推动政策落实和问题解决，助力县域经济高质量发展。 |
全面完成目标任务。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.领导签批件督办，督办市政府主要领导签批件3件，县政府领导交办事项67件。2.人大代表建议和政协委员提案督办，办理人大代表建议86件、政协委员提案142件。3.围绕重点工作、重点项目专项督查。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
10.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
督查人大代表建议和政协委员提案 |
≥ |
228 |
件 |
228 |
10 |
10 |
|
||
|
督查领导签批件 |
≥ |
70 |
件 |
70 |
10 |
10 |
|
||||
|
重点工作、重点项目专项督查 |
≥ |
30 |
次 |
30 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
进一步提升人民政府所属部门和下级人民政府的行政效能 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力县域经济高质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分98分，政府督办工作做到了事事有人办、件件能落实。 |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011520802-打造基层政府公开示范点工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民政府办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民政府办公室 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
全面推进政务公开，积极深化主动公开，有力回应群众关切，推动平台管理数字化，更好地指挥政务公开落实、落地。促规范、促服务、促治理能力提升功能，助力改善社会心理预期，提振发展信心，不断提高政府执行力和公信力。 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
高标准升级打造柳沟镇政务公开专区及毛坝村政府信息查询点。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
15.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
打造示范点 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
17 |
17 |
|
|||
|
质量指标 |
全面完成基层政务公开标准化规范化任务 |
定性 |
优 |
|
优 |
17 |
17 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
16 |
16 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动基层政府决策和管理服务更加透明规范，促进经济社会持续健康发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论： |
项目自评得分95分，政务公开示范点高标准升级完成。 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082324T000011597006-县政府办办公室场所维修改造项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民政府办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民政府办公室 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
完成县政府办公室的维修改造，并配套相关办公室设施设备，为干部职工提供干净舒适的工作环境。 |
全面完成目标任务。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年度维修办公室地板及电路和线路等12处。使得办公室工作能正常运转。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
10.00 |
18.82 |
18.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
18.82 |
18.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
维修办公室 |
≥ |
10 |
处 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
提供一个良好的工作环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善县政府办工作环境，提升县政府办整体形象 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
县政府办公楼业务用房满足正常使用，为干部职工提供安全舒适的工作环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
95 |
|
||||||||
|
评价结论： |
项目自评得分95分，政府办办公室场所维修工作全面完成，职工有一个安全舒适的工作环境。 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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