2024年度剑阁县剑门关镇中心卫生院单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

剑阁县剑门关镇中心卫生院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务及急诊急救为一体的非营利性国家一级甲等综合医院，省级文明单位、省级卫生先进单位、市"廉洁细胞建设示范单位”“四川省数字化基层医疗卫生机构”、县基层党建示范点、广元市先进基层党组织。医院廉洁文化建设示范点。主要承担辖区基本医疗及基本公共卫生服务，始终秉承“一切以病人为中心”的服务宗旨，以“践行医者初心，为群众健康使命护航”为主旋律。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.党建工作

剑门关镇中心卫生院党支部现有正式党员18人，预备党员2人、入党积极分子1人， 支部委员会设有支部书记、副书记、组织委员、纪检委员、宣传委员。

我们坚持把党的建设作为一切工作的出发点和落脚点。通过完善组织制度，加强党员教育和管理，提高党组织的凝聚力和战斗力。定期组织党员参加集中学习和业务学习，加强党员思想教育和党性锻炼，提高党员的政治觉悟。同时，注重在日常工作中加强对党员的思想引导，通过谈心谈话、座谈交流等方式，及时了解他们的思想动态和工作情况。坚持民主集中制，提升科学决策能力。班子成员之间维护团结，顾全大局，密切配合，认真履行分管岗位职责，在各项工作中能协同完成工作任务。对涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用等事项，严格执行集体决策，召开支部班子成员会议集体研究决定。坚持各项例会制度，定期研究、通报各项工作。

建立了完善的管理制度，健全了党支部责任目标考核、党员发展、党员评议、党内帮扶、“三会一课”等各项工作制度提高管理效率，注重将制度建设贯穿于全面从严治党全过程，推动完善各项党建制度和工作流程。严格执行“三会一课”、主题党日活动等制度，积极开展强思想素质和业务素质为主要内容的“三亮、三比、三评”活动，引导广大党员在医疗护理、公共卫生等各项工作中充分发挥先锋模范作用。全面完成住院部改造项目，不断提升医疗质量，持续改善医疗服务能力。同时，我院积极发扬中医文化精神，积极探索中医特色之路成立康复理疗特色科室，大力拓展中医康复理疗业务向优质服务迈进。

始终高度重视党风廉政建设，定期专题会议研究党风廉政建设相关工作，逐级签订责任书，严格考核。注重教育引导，组织开展《廉政准则》和《警钟长鸣》专题片等相关内容的学习， 落实党内监督制度，领导班子成员坚持述职述廉和各项报告制度，确保医院无违规违纪行为。全体管理层干部切实履行“一岗双责”，坚持业务工作和党风廉政建设工作同安排、同部署、同落实，从源头防止群众身边不正之风和腐败问题的发生。建立医院内部监控机制，强化综合监督职能，严格落实合理用药、合理检查制度，坚决杜绝大处方、滥检查。合理控制慢性患者次均费用，切实减轻他们的就医负担。

2.精神文明建设工作

加强精神文明建设：创建了最佳省级文明单位，积极参加省级文明城市创建，开展党员结对帮扶、爱心天使志愿服务队、景区巡诊医疗服务、场镇开展“敬老爱老传美德”志愿服务，党员干部率先开展无偿献血活动。正积极筹备创建全国精神文明单位。

3.人事方面

鼓励职工积极学习参加专业技术考试，3人取得本科学历，今年又新增三名副高，其中一名为中医类。我院培养了一批优秀人才交流到其他医院任领导职务，同时又调进7人，新招聘2人为医院注入新鲜血液。

4.基本医疗工作

（1）医疗方面：继续对院容院貌进行亮化改造，改善就医环境。每月组织全院职工对花园、房前屋后、病房等公共场所彻底大扫除。强化首诊医师负责制，合理检查，合理用药，合理治疗，合理收费，严格执行各种诊疗常规、操作规范，严格每月医疗质量考核，归档病案。加强医患沟通，更好地为老百姓

提供医疗卫生服务，全年未发生医疗差错与纠纷。

积极参加省、市、县组织的各类线上线下培训，医务科组织业务学习10余次，急诊急救演练2次，临床医护人员进行“三基、三严”理论考试3次，“三基”操作考核1次。东西协作对口支援帮扶，到广安、浙江、广元中心医院及县第一人民医院学习，为医院的业务素质提升发展又提高了一个新的台阶。 派出各类学习培训115人次，100%专业技术人员参加继续医学教育学习。全年急诊急救2285余人次，其中120急救170人次，非120急救65人次，出诊迅速，精准救治，转运及时，得到120平台及广大患者一致好评。

（2）护理方面：对护理人员进行三基培训，并组织理论考试。 每月对护理质量进行检查，坚持查对制度、床头交接班制度及晨间护理，加强危重病人的护理，急诊护士为急诊病人提供了全程服务：包括护送病人做CT、B超心电检查、指导病人办理入院手续，在日常工作中落实护士文明用语。对住院病人发放满意度调查表，满意度达96%。

（3）院感方面：制定并落实医院感染管理的规章制度和工作规范、院内感控巡查整改制度，成立院感防控专职督查组，对全院医务人员分层次进行医院感染知识培训，全面提升院感防控处置能力。感控实行院长每周研判1次，分管院长每周研判3次，感控督查员每天督查。每月监测住院病人医院感染发生情况，每半年采取回顾性监测方法，对出院病人进行漏报率调查。每半年对重点科室的空气、物体表面、工作人员手、消毒剂、灭菌剂、消毒灭菌物品等进行消毒灭菌效果监测。对抗菌药物实行分级管理，每季度调查住院病人抗菌药物使用率。

（4）药事管理方面：规范执行国家药品零差率政策和基本药物制度：按规定比例配备基药和省补药品，完善药品日常管理和采购配送及监督检查机制，卫生室药品由卫生院统一配送，统一实行网上采购并实行零差率销售。完善药品（医疗器械）不良反应报告制度，加强对临床抗生素使用率的日常监管。积极宣传国家药品零差率政策和基本药物制度。加强药剂工作人员对《中华人民共和国药品管理法》《处方管理办法》《麻醉药品管理办法》《抗菌药物临床应用指导原则》等相关法律法规的学习，加强精麻药品的管理。

（5）医保方面：2024年门诊统筹19511人次，总费用134.75万元，基金结算40.57万元，职工门诊2239人次，总费用25.59万元，结算5.06万元；慢性病门诊3222人次，总费用16.01万元，基金结算8.79万元；新增办理“两病”人员175人。

住院结算3444人次，总费用590.06万元，全自费15.71万元，政策合规费用562.57万元，基金支付总额463.72万元。

村卫生站基卫网络维护医保结算由4个增加至12个；总费用由2.7万元上升至3.21万元；医保费用结算由1.45万元增加至1.72万元。2024年年底全镇村站基卫系统已全部通畅可结算。

我院按照DRG付费要求，努力控制好医保基金的使用，大力宣传医保政策。完成医保基金内控工作，加强自查自纠，完善相关制度、落实内部管理、异常数据筛查、违规处理等，对其中发现和暴露的问题及时进行了整改。

（6）中医工作：持续实施中医强基层“百千万”联村帮扶行动，指导村医运用中医理论开展常见病、多发病诊疗、培训中医适宜技术、开展中医药健康知识宣传。建立、健全中药饮片管理工作制度和监督管理机制；严格执行中药饮片加价率控制在25%以内。开展了“叶育双中医工作室”，取得很好的成绩，县人大、县卫健局、县民政局等一行来院调研中医工作，要求大力弘扬中医药文化、推动中医药传承创新发展、提高中医药服务能力，省健康报社一行对我院中医工作及慢病一体化门诊给予了高度肯定。

（7）景区医疗保障服务：我院承担剑门关－－翠云廊旅游景区医疗保障服务，以旅游景区游客人身健康安全利益为出发点，科学规划和合理配置旅游景区医务室，配备医护人员、常用药物和医疗急救设施设备，为剑门关－－翠云廊旅游业发展提供及时、便捷的医疗保障服务。其间接受上级指令性医疗保障服务55次，出动人员235人次，医疗救治80余人次，健康医疗咨询500余人次，转运服务30余人次。

5.基本公共卫生服务工作

2024年度基本公共卫生服务项目绩效评价总成绩继续居全县前列。 持续规范运行数字化接种门诊，让广大居民享受更便捷、更温馨的预防接种服务。加快慢性病一体化门诊信息化建设，促进医防协同、攻防融合政策落地见效。通过“防、筛、诊、治、管”一体化家庭医生签约服务，在广大居民中树立了良好的口碑，进一步提升了群众就医获得感与满意度。组建特色家庭医生服务团队，持续推行基本公共卫生服务项目当量法绩效考核

（1）2024年我辖区常住居民数为15955人，我院建立居民健康档案15848份，建档率99.3%。

（2）全年举办健康教育宣传栏6期，开展内容丰富、形式多样的健康教育咨询活动累计12期，爱教育居民计1010人次。深入村社区、学校开展健康讲座等共12次，参加居民累计1680人次。

（3）免疫规划常规接种情况：全年0—6岁儿童建卡建证658人，建证率100 %。常规免疫一类疫苗接种累计1124人次，接种率为90.6%，二类疫苗接种2740人次（去年3319）。从而形成了有效的人群免疫屏障，有力保障了广大居民的身体健康。

（4）建立和健全镇、村级疫情报告网，全年报告传染病37例，无甲类传染病、农药中毒事件、突发公共卫生事件发生。进一步加强了麻风病、结核病、艾滋病等重点传染病防控工作。进一步规范了我院艾滋病检测点运行，全年共筛查5707人，初筛阳性  3例，上级复核确诊1例。加强了结核病筛查与督导访视，全年共追踪疑似病例7人次，督导结核病人规范治疗8人。

（5）全年新增管理高血压102人。目前在管理高血压患者1453人，全年开展定期健康随访服务11075人次。全年增管理糖尿病64人。目前在管理糖尿病患者486人，全年定期进行健康随访服务3636人次。

（6）目前在管严重精神障碍病人共84人。全年严重精神障碍随访达362人次；严重精神障碍病人规范访视率96.5%、规范服药率90.0%，使我镇的严重精神障碍病人得到了综合的康复治疗。

（7）孕产妇及0至6岁儿童健康管理：规范孕产妇系统管理工作，全年孕产妇建册76人，常住产妇数76人，活产76人，产前检查76人，产前检查率100%、住院分娩率为100%； 产妇系统管理74人，系统管理率97.4%。 规范儿童系统管理，全镇共有7岁以下儿童数529人，0至6岁系统保健管理508人，保健管理率96.2%。积极完成妇幼重大公卫项目实施：全年完成农村妇女两癌筛查564人次，新生儿疾病筛查73人次，儿童营养包发放980人次，孕前优生检查120人次，发放叶酸46人次。

（8）老年人健康管理及中医药健康服务管理

全年我镇65岁以上建档常住老年人为3230人，老年人健康体检2176人，体检率67.4%。年内接受中医药管理老年人2486人次，儿童214人次。

全年完成家庭医生新签或续签约12341人，总签约率达77.3%。重点人群签约率达97.5%，七类重点人群签约率100%。

成立了我院村卫生室一体化管理工作领导小组，建立健全了一体化管理各项规章制度。全年组织召开公卫业务工作例会12次，组织参加省级基本公共卫生服务能力提升、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理线上培训5次。制定和完善了村卫生室综合目标绩效评价办法和公卫服务日常评价方案。日常评价和年终评价结果严格纳入公卫资金分配核算。

6.财务工作

（1）2024年全年收入总额为1781.38万元（含财政拨款收入708.58万元，较上年下降25万元），支出总额为1834.94万元，收支结余为-53.56万元，业务总收入895万元，较上年下降73.9万元，其中：门诊收入298.1万元，同比去年减少4.50%，门诊人次53283人次；住院收入596.9万元，同比去年减少9%，收治住院3478人次，同比去年减少1.4%；药占比控制在35%以内；病床使用率100%。

总资产为841.04万元，其中：固定资产为618.44万元，占总资产的73.5%。

（2）严格执行财务管理制度，重大支出通过集体会议决策，确保财务管理严格规范。

（3）严格落实中央八项规定，严格“三公”经费支出管理。

（4）抓好内控建设管理工作，实现财务管理科学规范、公开透明。

7.高观分院工作

负责高观分院业务指导、监管，对消防、医疗、安保等安全生产工作督导。2024年组织家庭医生团队开展义诊活动，为村民提供免费医疗服务。每季度为高血压、糖尿病、慢阻肺、结核病、严重精神障碍患者及大病患者免费上门测量血压、血糖、康康指导、医疗政策宣传等，完成全镇1120户3489人次的家庭医生签约履约服务和低保特困孤儿1360人次上门服务或电话访视工作

8.安全维稳工作

坚持24小时值班制度，实行行政领导负责制，制定节假日医疗急救保障实施方案，制定安全生产职责清单，完善各种应急预案，建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，组织职工学习安全生产十五条措施、消防、安全知识和技能培训，并现场演练灭火器的操作。使用“人防+物防+技防”的措施，严防各类安全事故发生。每月进行一次安全大检查，对存在的问题立即进行整改。

二、机构设置

剑阁县剑门关镇中心卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1696.95万元。与2023年度相比，收、支总计各减少50.32万元，下降2.8%。主要变动原因是门诊及住院人次减少，医疗收入减少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1696.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.82万元，占40%；事业收入1016.12万元，占60%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1696.95万元，其中：基本支出1550.27万元，占91.3%；项目支出146.68万元，占8.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为680.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.77万元，下降7.2%。主要变动原因是项目拨款减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.82万元，占本年支出合计的40%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.77万元，下降7.2%。主要变动原因是项目拨款支出减少。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.82万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出68.42万元，占10%；卫生健康支出543.09万元，占79.7%；农林水支出18万元，占2.7%；住房保障支出51.31万元，占7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为680.82万元，支出决算数为680.82万元，完成全年预算数的100%。其中：  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：全年预算为68.42万元，支出决算为68.42万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为390.13万元，支出决算为390.13万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为116.17万元，支出决算为116.17万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为24.28万元，支出决算为24.28万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：全年预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成全年预算的100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为51.31万元，支出决算为51.31万元，完成全年预算的100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出680.82万元，其中：

人员经费520.29万元，主要包括：基本工资197.26万元、津贴补贴18.92万元、绩效工资150.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.42万元、职工基本医疗保险缴费24.28万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金51.31万元、其他对个人和家庭的补助支出7.22万元。

公用经费160.53万元，主要包括：办公费15.25万元、印刷费6.5万元、水费1.05万元、电费10.5万元、邮电费5.1万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.15万元、公务接待费0.43万元、专用材料费74.7万元、其他交通费用5.8万元、其他商品和服务支出21.15万元、专用设备购置费18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%；与上年持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是：因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。

国内公务接待支出0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元主要用于上级对我院业务工作督导、指导的餐费、住宿费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县剑门关镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县剑门关镇中心卫生院未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县剑门关镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于医疗救护。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公卫服务、村卫生室补助、医疗机构业务运行（运转）等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，其中2个特定目标类项目绩效自评报表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表