目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
主要职责
（一）主要职能。
1.制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、卫计、文化、教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
（1）坚定不移抓项目增投资，发展步伐更稳健。
积极向外招商引资。围绕民宿打造、产业发展等方面，前往成都、绵阳、重庆等地开展招商引资7次，完成招商引资签约4个共计1.4亿元。固定资产投资完成入库1550万元。稳步推进在建工程。一方面全力推进民宿产业建设，推动文旅产业升级，按照“三个一批”的发展思路，即改造一批、盘活一批、打造一批，聚焦景区配套、闲置资产盘活和土鸡延链三个主题，完成天字别院、五指花湾、姚上高台3个点位打造。另一方面深挖剑门关土鸡文化，做足土鸡品鉴“文章”。分类争取项目补助资金完成田园农家乐剑门关土鸡馆、梅娃子剑门关柴火鸡、山野农家乐3家土鸡膳食品鉴店打造。
（2）坚定不移培产业调结构，发展基础更夯实。
粮食生产稳定发展。坚定不移守牢耕地红线，不断夯实粮食安全“根基”，全年完成2023年度承诺耕地出苗145.36亩，2024年耕地流出整改任务762.74亩；发放耕地地力补贴、农机购置补贴等各类农业政策补贴资金共计4242户261.13万元；全年完成粮食播种面积3.46万亩、粮食总产量1.58万吨；油料作物1.94万亩，总产量0.39万吨。主要农作物良种面积达96%以上。烟叶生产连续稳定。2024年种植烟叶1810亩，完成烟叶收购任务4557.47担，建成村与村连片种植示范样板片11个。烟叶生产管理精细化、标准化水平持续提升，烟叶收购均价达23.5元、收购任务完成率居全县前三。土鸡产业提质增效。对标省星级园区评定标准，升级打造剑门关土鸡现代农业园区建设，争取元宝村中省集体经济项目150万元新建土鸡养殖圈舍5栋3000㎡，剑门关土鸡现代农业园区成功创建省级三星级现代农业园区，系全省第二家，全市唯一的土鸡农业园区。园区年出栏土鸡68.5万羽，年产值8400万元，实现集体经济年收入18.9万。
2023年度，姚家镇被评为剑阁县“三农”工作表现突出乡镇，同时荣获“四川科技兴村在线”信息报送工作突出乡镇称号。
（3）坚定不移抓乡村促振兴，发展势头更加强劲。
持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强防返贫动态监测和帮扶，新增监测对象6户12人，因户精准制定26条帮扶措施，全镇监测对象39户87人，已消除风险户28户68人。全面落实教育帮扶，发放雨露计划资助金14.25万元，惠及95人；发放县外务工就业交通补贴共59.36万元，惠及671人；针对残疾脱贫劳动力、半劳动力、弱劳动力、不能外出就业人员等，托底安置公益性岗位116人。推进和美乡村建设。以美化、亮化为基准，整合镇村资金15.7万元，通过统一悬挂标识标牌，统一制度管理等一系列提升举措，标准化改造提升社区服务中心10个。落实人居环境整治措施，着力整治面源污染，科学使用农药、农肥、农膜，2024年农药使用量同比减少8%、农用化肥施用量减少15.3%。全面加强生态保护。认真落实林长制，精心组织镇村组干部开展巡山护林排查安全隐患170余次；全力推进森林防火应急通道修建工程，覆盖天字、柳场、钟岭村共计12.3公里；高度重视并开展森林病虫害整治，全年开展森林病虫预测预报4次，开展灯光诱蛾和药物防治各1次，涉及林区面积3.1万余亩。全年未发生重大森林火灾和病虫害疫情。
（4）坚定不移惠民生增福祉，社会事业齐发展。
逐步改善农村基础设施。多渠道改善农村基础设施，全年共实施民生实事项目16个，总投资达753.98万元，农村发展基础逐步夯实。完成1.3公里的道路，整治山坪塘共6口；修复场镇污水管网，聘请专人运行污水处理厂，污水处理厂运行效能有效提升。民生保障严格落实。有序推进城乡居民养老保险、医疗保险参保，全年全镇参加城乡居民基本医疗保险1.007万人，参保率达98%以上。全镇养老保险参保3909人，完成目标任务的100.03%。支持重点群体就业创业，全年为辖区内5名创业人员申报创业担保贷款150万元；落实特殊群体帮扶及社会保障工作，全年新增低保户40户88人，发放低保金、临时救助、残疾人护理补贴和生活补贴、高龄补贴等各项民生福利与社会保障金共计176.10万元。
（5）坚定不移保安全守底线，社会大局稳且安。
安全底线守稳筑牢。围绕道路交通、森林防灭火、“九小场所”等重点领域，全年开展安全生产隐患排查7次，发现一般性隐患84条，下达责令整改通知书16份，均已按照要求整改到位。深入开展应急演练，组织应急队伍开展演练共4次，应急队伍应急水平不断提高。科学应对险情灾情。去年7月我镇境内遭受连续强降雨袭击，防汛指挥部启动迅速，开展雨前、雨中、雨后应急举措。完成银溪村和向阳社区两处地灾点的整治。其积极应对繁荣水库险情处置经验，得到县委主要领导的肯定性批示。平安建设稳中向好。畅通诉求渠道，切实推动矛盾纠纷化解“一地办”改革，及时就地依法处置基层各类矛盾纠纷。2024年成功受理和化解矛盾纠纷192件，受理和办结12345等渠道的信访件333件，满意率达98%以上。强化综合行政执法，围绕城乡建设、生态环境、安全生产等领域，严厉打击各类违法违规行为，保障群众合法权益。2024年以乡镇为行政主体做出的执法案件1件。同时，食品安全、森林防灭火、禁毒、反电诈等工作持续稳步推进。
机构设置
姚家镇人民政府无下属二级单位，无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 2024年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1,176.08万元。与2023年度相比，收、支总计各减少51.99万元，下降4.23%。主要变动原因是项目的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1,176.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1176.08万元，其中：基本支出897.85万元，占76.34%；项目支出278.23万元，占23.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1176.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.99万元，下降4.23%。主要变动原因是项目的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1176.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.99万元，下降4.23%。主要变动原因是项目的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1176.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出328.49万元，占27.93%；国防支出0.5万元，占0.04%；文化体育与传媒支出0.6万元，占0.05%；社会保障和就业支出90.31万元，占7.68%；卫生健康支出30.56万元，占2.6%；城乡社区支出0.87万元，占0.07%；农林水支出655.52万元，占55.74%；住房保障支出67.73万元，占5.76%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占比0.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1176.08万元，完成预算100%。其中：1.一般公共服务支出（类）：人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年支出决算为0.8万元，完成预算100%；人大会议（项）2024年支出决算为2.12万元，完成预算100%；代表工作（项）2024年支出决算为2.65万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年支出决算为311.27万元，完成预算100%；一般行政事务管理（项）2024年支出决算为4万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年支出决算为0.5万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年支出决算0.5万元，完成预算100%；
其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年支出决算为3.18万元，完成预算100%；
宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年支出决算为1.67元，完成预算100%。
信访事务（款）信访业务（项）2024年支出决算为1.8万元，完成预算100%；
2.国防支出（类）：国防动员（款）兵役征集（项）2024年支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）：文化和旅游（款）群众文化（项）2024年支出决算为0.6万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年支出决算为90.31万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年支出决算为11.69万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年支出决算为18.86万元。
6.城乡社区支出（类）：城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年支出决算为0.87万元，完成预算100%;
7.农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）2024年支出决算为397.98万元，完成预算100%；农业农村（款）农村社会事业（项）2024年支出决算为14万元，完成预算100%； 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2024支出决算为11.93万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024支出决算231.62万元，完成预算100%；
8.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年支出决算为67.73万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）：消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年支出决算为1.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出897.85万元，其中：
人员经费804.75万元，主要包括：基本工资234.16万元、津贴补贴86.8万元、奖金186.27万元、绩效工资97.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.31万元、职业年金缴费30.56万元、其他社会保障缴费2.33万元、其他工资福利支出5.5万元、生活补助3.29万元、其他对个人和家庭的补助支出3.29万元。
公用经费93.10万元，主要包括：办公费24万元、印刷费4.16万元、咨询费0.8万元、手续费0.1万元、水费1.6万元、电费4.5万元、邮电费5.5万元、差旅费14万元、维修（护）费3万元、会议费1万元、培训费0.8万元、公务接待费3.24万元、工会经费6.7万元、福利费6.97万元、其他交通费用16.73万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，完成预算100%，较上年度减少0.36万元，下降10%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行公务接待管理制度，控制开支水平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支付0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。0公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.36万元，下降10%。主要原因是严格执行公务接待管理制度，控制开支水平。其中：
国内公务接待支出3.24万元，用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待165批次470人次，共计支付3.24万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，姚家镇政府机关运行经费支出93.1万元，比2023年度减少1.68万元，下降1.7%。主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，姚家镇未发生政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆单位，无价值100万元以上大型设备
预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对14个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成姚家镇整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，剑阁县姚家镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.8分，绩效自评综述：根据2024年部门整体支出绩效评价指标体系，我单位涉及项目总分92分，对2024年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为85.8分。我单位总体能够完成绩效目标的设置，保障了全镇日常工作的平稳推进，并解决全镇居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全镇群众办实事，确保全镇和谐稳定及全镇人民的身体健康和生命安全。
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
十、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十六、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
十七、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十八、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
十九、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十一、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十二、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005359073－村（社区）干部基本报酬补助 |
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主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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及时拨付村组干部报酬，保障资金及时到位 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
及时完成资金兑付，保障基本报酬 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
173.28 |
173.28 |
173.28 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
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其中：财政资金 |
173.28 |
173.28 |
173.28 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬 |
＝ |
1732800 |
元 |
1732800 |
20 |
20 |
无 |
|
|
时效指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村（社）干部基本报酬 |
≤ |
1732800 |
元 |
1732800 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村组干部满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村（社）干部基本报酬 |
＝ |
1732800 |
元 |
1732800 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185－村（社区）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按标准足额及时保障离职干部生活补助 |
100%拨付，按标准足额兑付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时兑付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.64 |
14.64 |
14.64 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
14.64 |
14.64 |
14.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|
|
补助资金 |
＝ |
14.637 |
万元 |
14.637 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结余率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595－村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
100%拨付，按标准足额兑付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时兑付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数 |
≥ |
36 |
人数 |
36 |
10 |
10 |
无 |
|
|
村在职干部保险补助标准 |
＝ |
920 |
元/人年 |
920 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
时效指标 |
兑付补助及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升村在职干部保险保障 |
定性 |
高 |
|
高 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金投入 |
≤ |
2.582 |
万元 |
2.582 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739－社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
100%拨付，按标准足额兑付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时兑付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受保险补助人数 |
＝ |
4 |
人数 |
4 |
20 |
20 |
无 |
|
|
时效指标 |
保障社区专职工作者保险补助足额及时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社区干部保险保障 |
定性 |
高低 |
|
高 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区专职工作者保险补助 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805－基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村级办公经费、村级公共运行维护资金 |
及时拨付，保障村组织正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办公费划转村上，公共运行实行报账制 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
126.50 |
38.34 |
38.34 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
126.50 |
38.34 |
38.34 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
20 |
20 |
无 |
|
|
时效指标 |
预算执行完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村集体经济组织正常运行 |
定性 |
优良 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
≤ |
126.5 |
万元 |
38.34 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005945576－垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障场镇及居民环境卫生 |
按时转运垃圾，保障环境卫生的整洁 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
场镇垃圾转运及清运 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.19 |
0.87 |
0.87 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.19 |
0.87 |
0.87 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
转运车次 |
≥ |
300 |
次/年 |
300 |
20 |
20 |
无 |
|
|
时效指标 |
清理转运垃圾完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
无 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善场镇人居环境 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
≤ |
81200 |
元 |
8700 |
20 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713－乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年度乡村振兴驻村帮扶经费 |
100%拨付，按标准足额兑付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按要求及时兑付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.68 |
11.93 |
11.93 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
15.68 |
11.93 |
11.93 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队人员月驻村天数 |
≥ |
20 |
天/月 |
20 |
20 |
20 |
无 |
|
|
时效指标 |
预算执行及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
驻村工作效率提升 |
定性 |
高低 |
|
高 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户对驻村工作队的满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
8 |
未做到所有群众的满意 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度经费保障 |
≤ |
156750 |
元/年 |
119300 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98，持续助推乡村振兴，大力发展“三农”工作 |
|||||||||
|
存在问题 |
驻村帮扶成效，帮扶工作群众认可度提升 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步努力，提升群众认可、满意度 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010025744-五指山度假区建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
五指山度假区内马耳寺庙打造，修筑碎石公路、旅游栈道、架设低压电线，民房拆除，及马耳寺林地流转。 |
资金及时拨付，环境打造按时按质完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
五指山度假区内马耳寺庙打造，修筑碎石公路、旅游栈道、架设低压电线，民房拆除，及马耳寺林地流转。及时支付资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.60 |
26.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.60 |
26.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林地流转农户数 |
＝ |
41 |
户 |
41 |
10 |
10 |
无 |
|
|
马耳寺庙打造 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升景区基础服务设施和服务水平，消除安全隐患， |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
|
|
生态效益指标 |
生态优先，绿色发展，推进生态保护 |
定性 |
显著提升 |
|
显著提升 |
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
做强文旅项目，做优乡村旅游 |
定性 |
稳步推进旅游产业 |
|
稳步推进旅游产业 |
5 |
5 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
≤ |
26.6 |
万元 |
26.6 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011555812－精准扶贫档案整理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
精准扶贫档案整理完成 |
档案按照规范整理装订 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成档案整理归纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度经费保障 |
≥ |
43000 |
元 |
|
50 |
50 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
整理完善 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012318980－剑金公路排水渠修复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为解决安全隐患，清理渠道堆积的大量淤泥，并修建长300米的水渠，长200米的水泥石梯路面，解决群众出行问题 |
修建长300米的水渠，长200米的水泥石梯路面，解决群众出行问题 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决群众出行安全隐患，清理渠道堆积的大量淤泥，并修建长300米的水渠，长200米的水泥石梯路面， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修建水渠300米，水泥石梯路面200米 |
≥ |
200 |
米 |
200 |
30 |
30 |
无 |
|
|
方便住户出行 |
≥ |
35 |
户 |
35 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便住户出行，解决问题隐患 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度比例 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
60000元 |
≤ |
60000 |
元 |
60000 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012319003－村集体股份经济合作联社办公场所维修资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为保障正常开展工作，对办公场所进行修缮，建设规范化功能完善的办公场所 |
办公场所进行修缮，建设规范化功能完善的办公场所 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
修缮办公场所，改善办公条件 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
10个村集体办公场所修缮 |
＝ |
10 |
个 |
|
40 |
|
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办公场所正常运转 |
定性 |
正常运转 |
|
|
40 |
|
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
≤ |
80000 |
元 |
|
5 |
|
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成绩效目标，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜明潘 |
财务负责人：张萌 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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