2024年度剑阁县姚家镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、卫计、文化、教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

（1）坚定不移抓项目增投资，发展步伐更稳健。

积极向外招商引资。围绕民宿打造、产业发展等方面，前往成都、绵阳、重庆等地开展招商引资7次，完成招商引资签约4个共计1.4亿元。固定资产投资完成入库1550万元。稳步推进在建工程。一方面全力推进民宿产业建设，推动文旅产业升级，按照“三个一批”的发展思路，即改造一批、盘活一批、打造一批，聚焦景区配套、闲置资产盘活和土鸡延链三个主题，完成天字别院、五指花湾、姚上高台3个点位打造。另一方面深挖剑门关土鸡文化，做足土鸡品鉴“文章”。分类争取项目补助资金完成田园农家乐剑门关土鸡馆、梅娃子剑门关柴火鸡、山野农家乐3家土鸡膳食品鉴店打造。

（2）坚定不移培产业调结构，发展基础更夯实。

粮食生产稳定发展。坚定不移守牢耕地红线，不断夯实粮食安全“根基”，全年完成2023年度承诺耕地出苗145.36亩，2024年耕地流出整改任务762.74亩；发放耕地地力补贴、农机购置补贴等各类农业政策补贴资金共计4242户261.13万元；全年完成粮食播种面积3.46万亩、粮食总产量1.58万吨；油料作物1.94万亩，总产量0.39万吨。主要农作物良种面积达96%以上。烟叶生产连续稳定。2024年种植烟叶1810亩，完成烟叶收购任务4557.47担，建成村与村连片种植示范样板片11个。烟叶生产管理精细化、标准化水平持续提升，烟叶收购均价达23.5元、收购任务完成率居全县前三。土鸡产业提质增效。对标省星级园区评定标准，升级打造剑门关土鸡现代农业园区建设，争取元宝村中省集体经济项目150万元新建土鸡养殖圈舍5栋3000㎡，剑门关土鸡现代农业园区成功创建省级三星级现代农业园区，系全省第二家，全市唯一的土鸡农业园区。园区年出栏土鸡68.5万羽，年产值8400万元，实现集体经济年收入18.9万。

2023年度，姚家镇被评为剑阁县“三农”工作表现突出乡镇，同时荣获“四川科技兴村在线”信息报送工作突出乡镇称号。

（3）坚定不移抓乡村促振兴，发展势头更加强劲。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强防返贫动态监测和帮扶，新增监测对象6户12人，因户精准制定26条帮扶措施，全镇监测对象39户87人，已消除风险户28户68人。全面落实教育帮扶，发放雨露计划资助金14.25万元，惠及95人；发放县外务工就业交通补贴共59.36万元，惠及671人；针对残疾脱贫劳动力、半劳动力、弱劳动力、不能外出就业人员等，托底安置公益性岗位116人。推进和美乡村建设。以美化、亮化为基准，整合镇村资金15.7万元，通过统一悬挂标识标牌，统一制度管理等一系列提升举措，标准化改造提升社区服务中心10个。落实人居环境整治措施，着力整治面源污染，科学使用农药、农肥、农膜，2024年农药使用量同比减少8%、农用化肥施用量减少15.3%。全面加强生态保护。认真落实林长制，精心组织镇村组干部开展巡山护林排查安全隐患170余次；全力推进森林防火应急通道修建工程，覆盖天字、柳场、钟岭村共计12.3公里；高度重视并开展森林病虫害整治，全年开展森林病虫预测预报4次，开展灯光诱蛾和药物防治各1次，涉及林区面积3.1万余亩。全年未发生重大森林火灾和病虫害疫情。

（4）坚定不移惠民生增福祉，社会事业齐发展。

逐步改善农村基础设施。多渠道改善农村基础设施，全年共实施民生实事项目16个，总投资达753.98万元，农村发展基础逐步夯实。完成1.3公里的道路，整治山坪塘共6口；修复场镇污水管网，聘请专人运行污水处理厂，污水处理厂运行效能有效提升。民生保障严格落实。有序推进城乡居民养老保险、医疗保险参保，全年全镇参加城乡居民基本医疗保险1.007万人，参保率达98%以上。全镇养老保险参保3909人，完成目标任务的100.03%。支持重点群体就业创业，全年为辖区内5名创业人员申报创业担保贷款150万元；落实特殊群体帮扶及社会保障工作，全年新增低保户40户88人，发放低保金、临时救助、残疾人护理补贴和生活补贴、高龄补贴等各项民生福利与社会保障金共计176.10万元。

（5）坚定不移保安全守底线，社会大局稳且安。

安全底线守稳筑牢。围绕道路交通、森林防灭火、“九小场所”等重点领域，全年开展安全生产隐患排查7次，发现一般性隐患84条，下达责令整改通知书16份，均已按照要求整改到位。深入开展应急演练，组织应急队伍开展演练共4次，应急队伍应急水平不断提高。科学应对险情灾情。去年7月我镇境内遭受连续强降雨袭击，防汛指挥部启动迅速，开展雨前、雨中、雨后应急举措。完成银溪村和向阳社区两处地灾点的整治。其积极应对繁荣水库险情处置经验，得到县委主要领导的肯定性批示。平安建设稳中向好。畅通诉求渠道，切实推动矛盾纠纷化解“一地办”改革，及时就地依法处置基层各类矛盾纠纷。2024年成功受理和化解矛盾纠纷192件，受理和办结12345等渠道的信访件333件，满意率达98%以上。强化综合行政执法，围绕城乡建设、生态环境、安全生产等领域，严厉打击各类违法违规行为，保障群众合法权益。2024年以乡镇为行政主体做出的执法案件1件。同时，食品安全、森林防灭火、禁毒、反电诈等工作持续稳步推进。

二、机构设置

姚家镇人民政府无下属二级单位，无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,176.08万元。与2023年度相比，收、支总计各减少51.99万元，下降4.23%。主要变动原因是项目的减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,176.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1176.08万元，其中：基本支出897.85万元，占76.34%；项目支出278.23万元，占23.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1176.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.99万元，下降4.23%。主要变动原因是项目的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1176.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.99万元，下降4.23%。主要变动原因是项目的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1176.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出328.49万元，占27.93%；国防支出0.5万元，占0.04%；文化体育与传媒支出0.6万元，占0.05%；社会保障和就业支出90.31万元，占7.68%；卫生健康支出30.56万元，占2.6%；城乡社区支出0.87万元，占0.07%；农林水支出655.52万元，占55.74%；住房保障支出67.73万元，占5.76%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占比0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1176.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）：人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年支出决算为0.8万元，完成预算100%；人大会议（项）2024年支出决算为2.12万元，完成预算100%；代表工作（项）2024年支出决算为2.65万元，完成预算100%；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年支出决算为311.27万元，完成预算100%；一般行政事务管理（项）2024年支出决算为4万元，完成预算100%；

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年支出决算为0.5万元，完成预算100%；

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年支出决算0.5万元，完成预算100%；

其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年支出决算为3.18万元，完成预算100%；

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年支出决算为1.67元，完成预算100%。

信访事务（款）信访业务（项）2024年支出决算为1.8万元，完成预算100%；

2.国防支出（类）：国防动员（款）兵役征集（项）2024年支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）：文化和旅游（款）群众文化（项）2024年支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年支出决算为90.31万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年支出决算为11.69万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年支出决算为18.86万元。

6.城乡社区支出（类）：城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年支出决算为0.87万元，完成预算100%;

7.农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）2024年支出决算为397.98万元，完成预算100%；农业农村（款）农村社会事业（项）2024年支出决算为14万元，完成预算100%；  巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024支出决算为11.93万元，完成预算100%；

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024支出决算231.62万元，完成预算100%；

8.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年支出决算为67.73万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）：消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年支出决算为1.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出897.85万元，其中：

人员经费804.75万元，主要包括：基本工资234.16万元、津贴补贴86.8万元、奖金186.27万元、绩效工资97.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.31万元、职业年金缴费30.56万元、其他社会保障缴费2.33万元、其他工资福利支出5.5万元、生活补助3.29万元、其他对个人和家庭的补助支出3.29万元。

公用经费93.10万元，主要包括：办公费24万元、印刷费4.16万元、咨询费0.8万元、手续费0.1万元、水费1.6万元、电费4.5万元、邮电费5.5万元、差旅费14万元、维修（护）费3万元、会议费1万元、培训费0.8万元、公务接待费3.24万元、工会经费6.7万元、福利费6.97万元、其他交通费用16.73万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，完成预算100%，较上年度减少0.36万元，下降10%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行公务接待管理制度，控制开支水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支付0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。0公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.36万元，下降10%。主要原因是严格执行公务接待管理制度，控制开支水平。其中：

国内公务接待支出3.24万元，用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待165批次470人次，共计支付3.24万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，姚家镇政府机关运行经费支出93.1万元，比2023年度减少1.68万元，下降1.7%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，姚家镇未发生政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆单位，无价值100万元以上大型设备

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成姚家镇整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，剑阁县姚家镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.8分，绩效自评综述：根据2024年部门整体支出绩效评价指标体系，我单位涉及项目总分92分，对2024年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为85.8分。我单位总体能够完成绩效目标的设置，保障了全镇日常工作的平稳推进，并解决全镇居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全镇群众办实事，确保全镇和谐稳定及全镇人民的身体健康和生命安全。

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十六、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十八、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十九、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十一、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2024年姚家镇部门整体预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。剑阁县姚家镇人民政府独立核算机构1个，独立编制机构1个，无下属单位。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、卫计、文化、教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，有行政编制21人，机关工勤编制2人，事业编制28人，非参公事业人员编制0人，2024年实际在职53人。一般公共预算财政拨款开支53人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入1176.08万元、决算报表收入1176.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.08元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出情况。2024年年初预算支出1228.07万元、决算报表支出1176.08万元。其中：一般公共服务支出328.49万元；国防支出0.5万元；文化旅游体育与传媒支出0.6万元；社会保障与就业支出90.31万元；卫生健康支出30.56万元；城乡社区支出0.87万元；农林水支出655.52万元；住房保障支出67.73万元；灾害防治及应急管理支出1.5万元。

（三）结转结余情况。2024年度决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。保障了全镇办公正常运转需求，在职人员保险及住房公积金等福利待遇。及时拨付村办公费以及严格审核村公共运行资金的审核，保障辖区安全稳定，群众满意度达94%。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算；单位不涉及收入统筹；对到位资金及时支付；2024年年终无结转结余资金；2024公务接待年初预算，预算支出较上年相比均有压减，会议费、培训费年初预算与支出与上一年持平；差旅费较上一年有所上涨。

3.财务管理。严格执行财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。我单位人均资产变化率极低，趋近于0,资产使用年限较长，均超过最低使用年限，无闲置资产。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。2024年我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。项目总数12个，涉及预算总金额536.54万元，1—12月预算执行总体进度为72%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

2.项目执行。预算项目绩效目标设置合理、准确，预算项目在年初预算或项目追加时及时完成项目入库，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，我镇不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目，我单位2024年无预算项目资金结余。

3.目标实现。我镇特定目标类项目12个，均已完成，目标完成情况均在93%以内，偏离度未超过30%。

（三）重点领域绩效分析。我镇2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。根据年度项目资金使用情况，分析资金使用率，建设项目利用率，以及资金分配合理化，为来年有效合理分配利用资金奠定基础。更好地助推我镇农业生产及地域经济发展。

年度预算项目资金绩效评价结果将严格按照要求编入部门决算并依法予以公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据2024年部门整体支出绩效评价指标体系，我单位涉及项目总分92分，对2024年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为85.8分。我单位总体能够完成绩效目标的设置，保障了全镇日常工作的平稳推进，并解决全镇居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全镇群众办实事，确保全镇和谐稳定及全镇人民的身体健康和生命安全。

（二）存在问题。

1.对项目绩效评价的重视程度不够。忽略了精细化的绩效评价对完成项目实施的重要性。

2.财务人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作与上级要求有差距

（三）改进建议。

1.我镇将进一步提高预算绩效管理认识。一是加强财务管理，严格财务审查，做好项目资金管理。二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，细化预算编制工作，提高预算编制的合理性。三是坚持“花钱必问效”的理念，真正做到把钱花在刀刃上。

2.做好、做细预算编制工作。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。

3.不断完善内控制度。要充分认识内控建设的重要意义，以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表