目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.经济运行稳中提质
全年全镇地区生产总值2.2亿元，增长20%，社会消费品零售总额1.9亿元，全年政府一般公共预算收入达0.1578亿元，城乡居民人均可支配收入分别增长5.2%、6.7%。固定资产投资完成0.37亿元，完成率达121.8%，名列全县前茅。
2.乡村振兴纵深推进
一是加大帮扶力度，提升帮扶实效。成立了以镇党政主要领导为总指挥，分管副职为常务副指挥的“1+4+5”工作指挥体系，设立四个分指挥部，五个专项工作组，并落实领导包片、镇干部包村、村干部包组的乡村振兴责任制。组织镇村、驻村干部共135人开展常态化防止返贫动态监测帮扶工作，构建118名镇村干部组成的防止返贫常态化监测网格管理体制。二是紧盯务工监测，助力稳岗就业。常态化入户或电话回访贫困户及监测对象，掌握就业、培训意愿及政策享受情况等，开发公益性岗位200人次，元山镇双柳村就业帮扶车间吸纳脱贫人口劳动力11人。2024年度我镇脱贫户、监测对象稳定外出务工就业1451人，其中省外务工657人，省内县外务工518人，县内务工274人，国外务工2人，对脱贫劳动力一次性求职创业补贴13人2600元，对跨省和县外省内就业的脱贫人口和监测对象给予一次性交通补助1312人，补贴1105200元。三是盘活闲置资源，壮大集体经济。通过股份制、承包、租赁等多种经营方式，实现投资主体多元化，促进村级经济增效，如双柳村年集体经济收入达到14万元。
3.民生福祉持续增进
一是升级申报、审核、认定、上报213户360人新增低保对象及20户29人已享对象，确保应保尽纳。二是入户残疾鉴定151名无证残疾人，对439名残疾人开展残疾预防与康复知识培训。三是2024年度医保征收工作全面完成，医保缴费率达99.6%，重点人员参保全覆盖。四是组建剑阁县首家民营企业家红十字会-健明眼科医院红十字会，组建村级新组建村社红十字会组织6个。五是2024年1月全面完成2023-2024年度6612人74万的冬春救助任务，2025年1月全面完成2024-2025年度7456人129万的冬春救助任务，发放棉被及防寒衣物50套。六是为全镇退役军人发放优待金、慰问金等共计219万元，组织退役军人专场招聘会2次，帮助12名退役军人实现就业。联合广元市荣军优抚医院为优抚对象开展免费体检，协调解决军人子女入学、家属就业等实际问题5件。
4.风险防范扎实有效
创新“123”安全生产工作法，深入推进安全生产专项整治三年行动，做实做好安全生产日常检查工作，2024年全年共排查隐患153条，完成闭环处置100%。动员无证照二三轮车辆备案登记1094辆，建立台账并落实包保责任人，全覆盖签订安全承诺书及告知书。出台《元山镇道路交通安全管理“流动红旗”考评办法》，统筹解决资金近20万元，建成农村道路交通安全综合监管指挥中心，新增路面视频监控卡口20处、测速设施1套、违停抓拍系统3套、交通信号灯1套，辖区道路交通通行秩序不断优化。
二、机构设置
剑阁县元山镇人民政府属于一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构1个，其他事业机构2个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1578.42万元。与2023年度相比，收、支总计各减少130.16万元，下降7.62%。主要变动原因是预算项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1578.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1578.42万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1578.42万元，其中：基本支出1166.62万元，占73.91%；项目支出411.79万元，占26.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1578.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.16万元，下降7.62%。主要变动原因是财政拨款预算项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1578.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.16万元，下降7.62%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1578.42万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出463.44万元，占29.36%；国防支出0.5万元，占0.03%；文化体育与传媒支出1.66万元，占0.11%；社会保障和就业支出114万元，占7.22%；卫生健康支出47万元，占2.98%；农林水支出867.75万元，占54.98%；住房保障支出84.07万元，占5.33%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为1578.42万元，支出决算数为1578.42万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为450.48万元，支出决算为450.48万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。
10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：全年预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为112.09万元，支出决算为112.09万元，完成全年预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成全年预算的100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为24.89万元，支出决算为24.89万元，完成全年预算的100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为22.1万元，支出决算为22.1万元，完成全年预算的100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为471.08万元，支出决算为471.08万元，完成全年预算的100%。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为40万元，支出决算为40万元，完成全年预算的100%。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为23.32万元，支出决算为23.32万元，完成全年预算的100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为330.35万元，支出决算为330.35万元，完成全年预算的100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为84.07万元，支出决算为84.07万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.62万元，其中：
人员经费1033.31万元，主要包括：基本工资291.48万元、津贴补贴126.81万元、奖金252.03万元、绩效工资105.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.09万元、职工基本医疗保险缴费47万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金84.07万元、其他工资福利支出5.29万元、生活补助6.57万元。
公用经费133.31万元，主要包括：办公费17万元、印刷费8万元、咨询费1.5万元、手续费0.2万元、水费1.7万元、电费8万元、邮电费6万元、差旅费19万元、维修（护）费3万元、会议费5.5万元、培训费3万元、公务接待费5.4万元、劳务费5万元、委托业务费3万元、工会经费6.03万元、福利费12.56万元、其他交通费25.93万元、其他商品和服务支出2.5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%；较上年减少0.4万元，下降6.9%。决算数与预算数持平的主要原因是遵循“厉行节约，反对浪费”原则，严格控制公务接待费支出，确保公务接待费不超过预算数。决算数较上年减少的主要原因是严控接待标准，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.4万元，下降6.9%。主要原因是严控接待标准，压减“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出5.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次785人次，共计支出5.4万元，具体内容包括：接受上级检查、有关单位交流工作情况及相关部门督查指导工作发生的接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县元山镇人民政府机关运行经费支出133.31万元，比2023年度增加7.9万元，增长6.3%。主要原因是人员增加、物价上涨，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县元山镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县元山镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置、森林防火等48个项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
十七、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十八、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321Y000000102751-森林防火 |
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主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成年度森林防火任务 |
完成年度森林防火任务 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量完成年度森林防火任务 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
森林防火经费 |
≤ |
30000 |
元 |
≤30000 |
60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障森林防火工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
按时按量完成年度森林防火任务，自评总分100分。 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：徐建容 |
财务负责人：赖雷 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321Y000000102759－社会治安 |
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主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障年度社会治安稳定，提升乡村社会治理法治化水平，降低违法犯罪率。 |
保障年度社会治安稳定，提升乡村社会治理法治化水平，降低违法犯罪率。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
保障年度社会治安稳定，提升乡村社会治理法治化水平，降低违法犯罪率。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
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其他资金 |
|
|
|
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/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会治安经费 |
≤ |
10000 |
元 |
≤10000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安正常有序 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障年度社会治安稳定，提升乡村社会治理法治化水平，降低违法犯罪率，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汪斗 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102773-信访维稳 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过加强信访矛盾排查化解、完善维稳机制，确保辖区信访总量下降，重大节点期间零非访，群众满意度提升。 |
通过加强信访矛盾排查化解、完善维稳机制，确保辖区信访总量下降，重大节点期间零非访，群众满意度提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过加强信访矛盾排查化解、完善维稳机制，确保辖区信访总量下降，重大节点期间零非访，群众满意度提升。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳经费 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障地方社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过加强信访矛盾排查化解、完善维稳机制，确保辖区信访总量下降，重大节点期间零非访，群众满意度提升，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐丽红 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102788－老促会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障老促会日常工作运转，推动红色资源保护与产业发展考察，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，服务对象满意度≥95%。 |
保障老促会日常工作运转，推动红色资源保护与产业发展考察，巩固脱贫攻坚成果，服务对象满意度≥95%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老促会工作经费 |
≤ |
7000 |
元 |
7000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障老促会工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障老促会日常工作运转，推动红色资源保护与产业发展考察，巩固脱贫攻坚成果，服务对象满意度≥95%，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜子春 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102792－关心下一代工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成年度关心下一代工作任务 |
完成年度关心下一代工作任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量完成年度关心下一代工作任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
关心下一代工作经费 |
≤ |
2000 |
元 |
2000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障关心下一代工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时按量完成年度关心下一代工作任务，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜子春 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102801－乡镇人代会会务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障人大会议顺利召开，提升人大代表履职能力， 增强政府公信力和群众满意度 |
保障人大会议顺利召开，提升人大代表履职能力，增强政府公信力和群众满意度。
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障人大会议顺利召开，提升人大代表履职能力，增强政府公信力和群众满意度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人大会议费 |
≤ |
25600 |
元 |
2000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保人大会议正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时按量保障人大会议顺利召开，提升人大代表履职能力，增强政府公信力和群众满意度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：罗清儒 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102807-代表活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障代表依法履职，提升参政议政能力，推动基层民主建设，提高群众满意度。 |
保障代表依法履职，提升参政议政能力，推动基层民主建设，提高群众满意度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障代表依法履职，提升参政议政能力，推动基层民主建设，提高群众满意度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代表活动经费 |
≤ |
32000 |
元 |
32000 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障代表活动正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障代表依法履职，提升参政议政能力，推动基层民主建设，提高群众满意度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：罗清儒 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102812－乡镇人大主席团工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障乡镇人大主席团依法履行监督、代表联络、会议组织等职能，提升基层民主政治建设水平，增强人大代表履职能力，促进乡镇经济社会协调发展。 |
保障乡镇人大主席团依法履行监督、代表联络、会议组织等职能，提升基层民主政治建设水平，增强人大代表履职能力，促进乡镇经济社会协调发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障乡镇人大主席团依法履行监督、代表联络、会议组织等职能，提升基层民主政治建设水平，增强人大代表履职能力，促进乡镇经济社会协调发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇人大主席团工作经费 |
≤ |
8000 |
元 |
8000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人大主席团工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障乡镇人大主席团依法履行监督、代表联络、会议组织等职能，提升基层民主政治建设水平，增强人大代表履职能力，促进乡镇经济社会协调发展。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：罗清儒 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102821－乡镇人武 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障乡镇人武部依法履行国防动员、民兵训练、征兵工作等职能，提升基层武装工作规范化水平，增强民兵队伍战斗力，促进乡镇国防建设与经济社会协调发展。 |
保障乡镇人武部依法履行国防动员、民兵训练、征兵工作等职能，提升基层武装工作规范化水平，增强民兵队伍战斗力，促进乡镇国防建设与经济社会协调发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障乡镇人武部依法履行国防动员、民兵训练、征兵工作等职能，提升基层武装工作规范化水平，增强民兵队伍战斗力，促进乡镇国防建设与经济社会协调发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
征兵工作经费 |
≤ |
5000 |
元 |
5000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保征兵工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障乡镇人武部依法履行国防动员、民兵训练、征兵工作等职能，提升基层武装工作规范化水平，增强民兵队伍战斗力，促进乡镇国防建设与经济社会协调发展。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汪斗 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102847－乡镇团委 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障乡镇团委依法履行青少年思想引领、志愿服务、基层团组织建设等职能，提升共青团工作规范化水平，增强基层团组织活力，促进青少年健康成长与乡镇发展相协调。 |
保障乡镇团委依法履行青少年思想引领、志愿服务、基层团组织建设等职能，提升共青团工作规范化水平，增强基层团组织活力，促进青少年健康成长与乡镇发展相协调。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障乡镇团委依法履行青少年思想引领、志愿服务、基层团组织建设等职能，提升共青团工作规范化水平，增强基层团组织活力，促进青少年健康成长与乡镇发展相协调。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
团委工作经费 |
≤ |
5000 |
元 |
5000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
团委事务得到发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障乡镇团委依法履行青少年思想引领、志愿服务、基层团组织建设等职能，提升共青团工作规范化水平，增强基层团组织活力，促进青少年健康成长与乡镇发展相协调。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：胡超 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102856－妇女儿童年度工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
推动妇女儿童发展规划实施，开展监测评估，协调成员单位维护妇女儿童权益。 |
推动妇女儿童发展规划实施，开展监测评估，协调成员单位维护妇女儿童权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
推动妇女儿童发展规划实施，开展监测评估，协调成员单位维护妇女儿童权益。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
妇女儿童年度工作经费 |
≤ |
5000 |
元 |
5000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障妇女儿童年度工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
推动妇女儿童发展规划实施，开展监测评估，协调成员单位维护妇女儿童权益。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐丽红 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102868-农村文化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
健全农村公共文化服务体系，丰富农民精神文化生活，保障文化活动持续开展。 |
健全农村公共文化服务体系，丰富农民精神文化生活，保障文化活动持续开展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
健全农村公共文化服务体系，丰富农民精神文化生活，保障文化活动持续开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村文化建设经费 |
≤ |
16600 |
元 |
16600 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障农村文化建设正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
健全农村公共文化服务体系，丰富农民精神文化生活，保障文化活动持续开展。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐丽红 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000103065－乡镇党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
强化基层党组织建设，提升党员队伍素质，增强党组织凝聚力和战斗力。 |
强化基层党组织建设，提升党员队伍素质，增强党组织凝聚力和战斗力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
强化基层党组织建设，提升党员队伍素质，增强党组织凝聚力和战斗力。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇党组织活动经费 |
≤ |
20000 |
元 |
20000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障乡镇党组织活动正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
强化基层党组织建设，提升党员队伍素质，增强党组织凝聚力和战斗力。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜子春 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073－村（社区）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障村干部基本待遇，健全村级组织运转经费保障机制，激发工作积极性 |
保障村干部基本待遇，健全村级组织运转经费保障机制，激发工作积极性 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障村干部基本待遇，健全村级组织运转经费保障机制，激发工作积极性 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
240.48 |
240.48 |
240.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
240.48 |
240.48 |
240.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
≤ |
2404800 |
元 |
2404800 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社干部福利待遇 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村社干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障村干部基本待遇，健全村级组织运转经费保障机制，激发工作积极性。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：赵光雄 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185－村（社区）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障离职村干部基本生活，稳定基层干部队伍 |
保障离职村干部基本生活，稳定基层干部队伍 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障离职村干部基本生活，稳定基层干部队伍。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
29.35 |
29.35 |
29.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
29.35 |
29.35 |
29.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）离职干部生活补助 |
＝ |
293480 |
元 |
293480 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社）离职干部补助正常到位 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离职干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障离职村干部基本生活，稳定基层干部队伍。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：赵光雄 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595－村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完善村干部社会保障体系，提升履职积极性，落实保险补贴政策，降低村干部后顾之忧。 |
完善村干部社会保障体系，提升履职积极性，落实保险补贴政策，降低村干部后顾之忧。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完善村干部社会保障体系，提升履职积极性，落实保险补贴政策，降低村干部后顾之忧。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.09 |
4.09 |
4.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.09 |
4.09 |
4.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
≤ |
40850 |
元 |
40850 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村在职干部福利待遇 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完善村干部社会保障体系，提升履职积极性，落实保险补贴政策，降低村干部后顾之忧。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：赵光雄 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739－社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障社区专职工作者社保权益，提升基层服务稳定性，促进社区治理效能提升。 |
保障社区专职工作者社保权益，提升基层服务稳定性，促进社区治理效能提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社区专职工作者社保权益，提升基层服务稳定性，促进社区治理效能提升。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者保险补助 |
≤ |
50000 |
元 |
50000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社区专职工作者福利待遇 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障社区专职工作者社保权益，提升基层服务稳定性，促进社区治理效能提升。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：赵光雄 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805－基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障年度村级组织活动、公共设施维护等费用 |
保障年度村级组织活动、公共设施维护等费用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障年度村级组织活动、公共设施维护等费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
146.50 |
146.50 |
51.44 |
35.11% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
146.50 |
146.50 |
51.44 |
35.11% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≤ |
1465000 |
元 |
1465000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障基层组织活动和公共运行正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障年度村级组织活动、公共设施维护等费用，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：赵光雄 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713－乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障驻村工作队正常运转，有效开展驻村帮扶工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升群众满意度，促进乡村经济可持续发展。 |
保障驻村工作队正常运转，有效开展驻村帮扶工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升群众满意度，促进乡村经济可持续发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障驻村工作队正常运转，有效开展驻村帮扶工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升群众满意度，促进乡村经济可持续发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
23.33 |
23.33 |
23.32 |
99.98% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
23.33 |
23.33 |
23.32 |
99.98% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村帮扶保障金额 |
＝ |
233250 |
元 |
233250 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
帮扶群众受益 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村工作队员满意 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障驻村工作队正常运转，有效开展驻村帮扶工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升群众满意度，促进乡村经济可持续发展。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜子春 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322Y000005893723－乡镇纪委工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障年度乡镇纪委工作顺利开展 |
保障年度乡镇纪委工作顺利开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障年度乡镇纪委工作顺利开展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇纪委工作经费 |
≤ |
5000 |
元 |
5000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保政治生态风清气正 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障年度乡镇纪委工作顺利开展，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙广宁 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012850619－革命老区建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县元山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善老区基础设施、提升民生水平。 |
改善老区基础设施、提升民生水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改善老区基础设施、提升民生水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
革命老区建设资金 |
≤ |
40 |
万元 |
40 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现农民增收 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
改善老区基础设施、提升民生水平。自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：胡超 |
财务负责人：赖雷 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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