目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年，在县委、县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署，发扬“不服输、敢争先”的精气神，说干就干、干就干成、越干越好，坚定实施县委“1233”执政兴县战略，聚焦“工业发展集聚区、生态农业重点镇”发展定位，围绕“一核两翼三轴”发展思路，团结带领全镇广大干部群众克难攻坚、勇毅前行。一年来，项目建设成效显著，重点项目高位推进；用心用情巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；以“时时放心不下”的责任感抓实抓牢安全生产工作；全力以赴抓好“三农”工作；治污减排全面推进；乡村建设持续推进；抓社会保障促和谐；社会事业发展均衡；社会秩序稳定；廉政建设提能增效，履职能力进一步提升。
二、机构设置
剑阁县王河镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1604.22万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1395.19万元，下降46.52%。主要变动原因是化解隐性债务预算支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1604.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1604.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1604.22万元，其中：基本支出1167.13万元，占72.75%；项目支出437.09万元，占27.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1604.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1395.19万元，下降46.52%。主要变动原因是化解隐性债务预算支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1604.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少723.19万元，减少31.07%。主要变动原因是化解隐性债务预算支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1604.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出511.43万元，占31.88%；国防支出0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出0.96万元，占0.06%；社会保障和就业支出111.03万元，占6.92%；卫生健康支出37.55万元，占2.34%；城乡社区支出10.24万元，占0.64%；农林水支出850.17万元，占53%；住房保障支出81.34万元，占5.07%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1604.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为491.64万元，支出决算为491.64万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为6.4万元，支出决算为6.40万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：全年预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成全年预算的100%。
10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：全年预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成全年预算的100%。
11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为108.46万元，支出决算为108.46万元，完成全年预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 全年预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成全年预算的100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为21.22万元，支出决算为21.22万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成全年预算的100%。
18.农业水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为445.57万元，支出决算为445.57万元，完成全年预算的100%。
19.农业水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
20.农业水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为28.64万元，支出决算为28.64万元，完成全年预算的100%。
21.农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为373.96万元，支出决算为373.96万元，完成全年预算的100%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为81.34万元，支出决算为81.34万元，完成全年预算的100%。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.13万元，其中：
人员经费1028.32万元，主要包括：基本工资284.30万元、津贴补贴129.68万元、奖金258.84万元、绩效工资105.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.46万元、职工基本医疗保险缴费37.55万元、其他社会保障缴费2.57万元、其他工资福利支出5.35、住房公积金81.34万元、生活补助14.27万元等。
公用经费138.81万元，主要包括：办公费14.27万元、印刷费15.00万元、咨询费0.50万元、手续费0.20万元、水费1万元、电费4.80万元、邮电费4.70万元、差旅费31.30万元、维修（护）费4.00万元、会议费6.00万元、公务接待费5.40万元、工会经费8.06万元、福利费16.79万元、其他交通费25.79万元、其他商品和服务支出1.00万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.6万元，下降10%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.6万元，下降10%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
国内公务接待支出5.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待99批次675次，共计支出5.4万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计5.4万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县王河镇人民政府机关运行经费支出决算138.81万元，比2023年度增加0.91万元，增长0.66%主要原因是新进人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县王河镇人民政府未发生采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，其中5个特定目标类绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
十九、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
二十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十四、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十五、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十六、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十七、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十八、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十九、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指应急管理部本级开展法律法规制修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。
三十二、其他支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的其他支出。
三十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073－村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年村组干部生活补助 |
按时支付村组干部报酬。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时支付村组干部报酬。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
264.96 |
264.96 |
264.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
264.96 |
264.96 |
264.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照标准发放 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按照相关要求，按时发放 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充分调动村组干部的积极性 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村组干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在预算资金内，不超预算 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185－村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时足额兑现村离职干部补助 |
按时足额兑现村离职干部补助，离职干部生活得到保障。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时足额兑现村离职干部补助，离职干部生活得到保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
34.23 |
34.23 |
34.23 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
34.23 |
34.23 |
34.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度预算 |
＝ |
34.23 |
万元 |
34.23 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
1 |
次/年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村离职干部感恩率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村离职干部满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805－基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年基层组织活动及公共运行维护经费 |
支付村级组织活动及运行维护费，村级运转及维护得到保障。） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付村级组织活动及运行维护费，村级运转及维护得到保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
109.00 |
0.00 |
109.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
109.00 |
0.00 |
109.00 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
群众满意，社会和谐 |
定性 |
好中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
全年 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在预算资金内，不超年度预算 |
＝ |
1090000 |
元 |
109 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948478－垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
年往广元清运垃圾140趟，每趟1000元 |
保障垃圾清运费，场镇环境优美。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障垃圾清运费，场镇环境优美。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年拉运垃圾 |
≥ |
1400 |
吨 |
1400 |
32 |
32 |
|
|
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
1 |
18 |
18 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡环境 |
定性 |
优良中差 |
处 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713－乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障驻村帮扶工作总体目标完成，为乡村振兴打下基础，助力群众发家致富。 |
保障驻村帮扶经费，驻村工作队工作激情高，干劲足，帮扶成效明显。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障驻村帮扶经费，驻村工作队工作激情高，干劲足，帮扶成效明显。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.64 |
28.64 |
28.64 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
28.64 |
28.64 |
28.64 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村队员每月驻村 |
≥ |
20 |
天 |
20 |
30 |
30 |
|
|
|
针对产业指导、培训 |
≥ |
15 |
次 |
15 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进群众增收，助推乡村振兴 |
定性 |
好坏 |
人（户） |
好 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村工作队员满意 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
