2024年度剑阁县白龙镇人民政府单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况主要职责

一、主要职责

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况

1.抓项目、稳投资，增强发展后劲。一是狠抓项目投资工作。瞄准固定资产投资，全力抓好开门红，同时挖掘利用好白龙在外创业成功人士资源，整合发挥好白龙商会的资源和作用发动白龙人为白龙建设建言献策、投资带动。二是加快重点项目建设。配合实施好禾丰水库、绵苍高速公路项目试运营通车，强力推进高速公路加油加气站、龙水泵站、干部周转房项目建设。三是围绕剑南粮油园区狠抓农业。结合园区提质增效谋划包装落地一批中省衔接资金项目。千方百计保粮油生产，增加种植面积，提高粮油产量，推动大豆+玉米带状复合种植全面开花。

2.强弱项、抓管理，完善集镇建设。一是加强集镇建设规划引导指导。统一集镇建房风貌，对剑南路沿线居民建房技术指导，按图施工有序实施新建、改建、扩建（控制风貌、外墙、占道）。二是加强集镇综合秩序管理。扩充城管力量，全面开展五乱治理，规范农贸市场经营管理。三是积极推进集镇更新工作，力争完成新区1、2号地块招商出让开发，推进实施好白龙小学二校区便民桥、滨河路车行桥、花灯广场至鲁班社区便民桥项目建设，切实解决集镇群众需求。四是盘活政府闲置国有资产，下大力气消化解决部分老遗留问题。

3.保底线、促发展，推动乡村振兴。一是抓牢粮食安全，坚持党政同责，全面落实粮食安全，严守耕地红线。二是继续巩固脱贫攻坚成果，建立落实稳定脱贫长效机制，落实“四不摘”要求，强化返贫致贫监测、预警，常态化做实各种兜底保障，动态调整监测对象，坚决防止脱贫人口返贫和边缘人口致贫。三是抓好产业、就业和金融扶贫，夯实增收脱贫致富“硬支撑”。

4.保民生、防风险，夯实民生福祉。一是严格城乡低保和五保对象审批程序，加大对孤寡残障特殊群体、五保供养对象、因病致贫家庭救助和困难群众的帮扶力度。二是推动道德积分制，培育文明乡风，丰富群众文化生活，提高群众生活幸福指数。三是切实加强森林防火、夏季防汛、冬季取暖、道路交通、建筑施工、食品药品等安全工作，做实网格化管理，确保不发生较大以上安全事故。四是进一步加强社会治理。持续推动信访工作控增量、消存量，高质量做好12345市长热线、各类信访平台信访件办理工作。

5.优环境、保生态，提升幸福指数。一是强化古柏保护。围绕习近平总书记来川来广视察重要指示精神，保护好辖区25公里1768株古柏。二是抓紧环境保护工作。抓好白溪浩河流域污染治理，专项整治秸秆焚烧等空气污染，推进农村畜禽养殖污染治理，开展面源污染治理。三是创新城乡环境治理机制。围绕农村、集镇重点，采取整合资金投入、实施绿化美化、规范文明引导等抓手，力求大的突破。

6.抓教育、强保障，完善内部管理。一是进一步完善机关内部管理制度，以制度管人管事，要形成一级抓一级、抓大头抓头头、抓落实抓闭环工作机制。二是进一步加强干部队伍教育管理，重点围绕“讲政治、讲规矩、讲服从、讲执行、讲服务”分层分类组织开展培训。三是进一步加强村级班子和内部机构建设。启动村级班子运行分析，大胆调整一批村干部，按照人岗相适、双向选择的方式强化内设机构建设。四是分层分类做实干部职工保障。加强年轻干部培养锻炼提升，加大对老干部关心关爱力度。

二、机构设置

剑阁县白龙镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3483.48万元。与2023年度相比，收、支总计各减少991.75万元，下降22.16%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3483.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3483.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3483.48万元，其中：基本支出2326.06万元，占66.77%；项目支出1157.42万元，占33.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3483.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少991.75万元，下降22.15%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3483.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少896.75万元，下降20.47%。主要变动原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3483.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出729.13万元，占20.93%；国防支出0.5万元，占0.01%；公共安全支出0.6万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出1.38万元，占0.04%；社会保障和就业支出231.13万元，占6.64%；卫生健康支出78.21万元，占2.25%；城乡社区支出25.89万元，占0.74%；农林水支出1982.65万元，占56.92%；住房保障支出168.59万元，占4.84%；粮油物资储备支出265.4万元，占7.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3483.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为703.41万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为3.22万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

12.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为224.79万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.34万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.85万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为53.35万元，完成预算100%。

18.城乡社区卫生支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为25.89万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为1144.72万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为40.48万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为723.96万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为168.59万元，完成预算100%。

25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为265.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2326.06万元，其中：

人员经费2119.33万元，主要包括：基本工资588.09万元、津贴补贴207.35万元、奖金506.18万元、绩效工资282.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.79万元、

职工基本医疗保险缴费78.21万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金168.59万元、其他工资福利支出20.62万元、生活补助36.36万元。

公用经费206.73万元，主要包括：办公费89.6万元、印刷费3万元、咨询费3万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费8万元、差旅费40万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费14.4万元、劳务费5万元、其他交通费用32.73万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.4万元，完成预算100%，较上年度减少1.6万元，下降10%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出14.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.6万元，下降10%。主要原因是严控“三公”经费，压减开支。其中：

国内公务接待支出14.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1350人次，共计支出14.4万元，具体内容包括：上级检查、审计、督查等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县白龙镇人民政府机关运行经费支出206.73万元，比2023年度减少37.96万元，下降15.51%。主要原因是严控预算、压减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县白龙镇人民政府未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县白龙镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要用于白龙镇集镇垃圾清运转运工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年中央财政产粮大县奖励资金等53个项目开展了预算事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取53个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算资金开展绩效自评，形成剑阁县白龙镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年中央财政产粮大县奖励资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县白龙镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分；2024年中央财政产粮大县奖励资金专项预算项目绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

13.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.城乡社区生支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

26.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件2 剑阁县白龙镇人民政府关于2024年中央财政产粮大县奖励资金的绩效自评报告

剑阁县财政局：

根据《剑阁县财政局关于开展部门绩效自评工作的通知》（剑财政〔2025〕69号）文件要求，结合我镇工作实际，就我镇2024年中央财政产粮大县奖励资金项目进行绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

白龙镇位于剑阁县南部地区，位置优越，交通便利。近年来，我镇围绕发展粮食产业化，高标准农田建设，农田产量不断提高，有效地促进了农业的发展。通过该专项资金项目的实施，可进一步提升园区基础设施水平，促进我镇产业发展，提升群众收入，改善群众生产生活水平。项目名称：2024年中央财政产粮大县奖励资金，该项目符合县委、县政府的发展规划，具有明显的经济、社会、环境、安全或可持续性效益等必要性，预算金额为394.05万元，资金来源为财政资金。项目主要内容为剑南现代农业园区建设提升、石滩村基础设施建设。主管部门为剑阁县财政局。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算法》

等法律法规，结合白龙镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。通过该专项资金项目的实施，可以进一步发挥园区农业生产示范带动作用，对我镇园区道路、农田水利等基础设施进行建设提升。

（三）预算安排及分配管理。

资金来源为（剑财建〔2024〕2号）、（剑财建〔2024〕50号）文件，资金预算394.05万元，在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，对实施内容进行了测算评估。其中：剑南现代农业园区建设提升项目，园区管护45万元，龙洞、临津等村道路基础维修53万元，槐树、河垭、春风等村道路基础维修10万元，红岩、广坪两村生产作业道68万元，槐树、临津、禾丰等村生产作业道30万元，唐家、临津山坪塘2口42万元，河垭村拦河堰整治18万元，耕地整治项目66万元，石滩村基础设施建设项目，石滩村新建泥碎路3.7公里、新建储水塘4口36.05万元，粮油园区生产作业道路建设26万元。

（四）项目绩效目标设置。

按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

项目绩效目标如下：

2024年中央产粮大县奖励资金项目绩效目标表

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和实施原定目标。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金计划及到位情况。该项目计划资金394.05万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。该资金用于白龙镇建南现代农业园区

建设提升、石滩村基础设施建设、粮油园区生产作业道路建设，我镇已根据实际情况支付382.06万元，支付率96.95%，支付依据合规合法。

3.资金管理实施专款专用，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。由剑阁县财政局、白龙镇财政所对资金的使用情况进行监督管理。

（三）评价选点。

白龙镇人民政府

（四）评价方法。

针对本项目属性和特点，评价工作组通过采用案卷研究法、单位自评法、访谈法、实地勘察法、问卷调查法等多种途径和方法来收集相关材料和开展具体评价。

（四）评价组织。

白龙镇项目绩效自评工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：罗运韬 党委副书记、镇长

副组长：蒲登文 人大主席

魏  巍 纪委书记

解雪梅 党委委员、副镇长

成  员：罗  辉 党委副书记

敬志勇 武装部长兼副镇长

奂光敏 宣传政法委员

杜俊达 副镇长

苟敬相 副镇长

奂文蛟 便民服务中心

各站所负责人、各村（居）民委员会主任

绩效评价小组办公室设在财政所。

2.工作职责

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金与项目总体规划发展相匹配。

2.项目管理。白龙镇人民政府严格按相关项目资金管理办法执行，资金使用合规；采取部门自行监控方式，加快预算执行，并安排专人完成此项工作，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。

3.项目实施。该项目计划资金394.05万元，资金到位率100%，到位及时。我镇已根据实际情况支付382.06万元，支付率96.95%，支付依据合规合法。

4.项目结果。该项目目前按照项目实施内容已全面完工，并由镇村组织验收合格。具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。通过项目的实施，进一步发挥了剑南粮油园区农业生产示范带动作用，不断巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高了园区的管护水平，提高了农村经济的发展。

2.民生保障。通过项目的实施，使硬化道路连成网络，改变原来的交通落后局面，可解决农产品运输受限的交通问题。依托剑南粮油园区，连片带动本村农户增收，实现合并村集体经济融合发展。

3.基础设施。该项目验收合格，通过该项目的实施，对我镇园区道路、农田水利等基础设施进行了提升，老百姓的生产生活条件得到有效改善，提升了居民生活幸福感，为白龙镇的长期稳定和谐和可持续发展奠定坚实基础。

4.行政运转。白龙镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该项目绩效自评得分90分。该项目的实施，加强了农田水利建设、提升了我镇园区道路建设，加快农村商贸流通，促进了产业发展，带动了农民增收，改善农业生产条件和农村生态环境。有较好的社会效益和经济效益。

存在主要问题

项目管理制度不够完善。

六、改进建议

一是深化项目绩效管理，强化绩效目标与实施计划、预算的关系，提升预算编制的科学性、合理性；二是完善项目管理办法，加快资金拨付进度，为项目全过程管理提供保障；三是建议适当增加专项经费的投入，增加资金投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表