目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.抓项目、稳投资，增强发展后劲。一是狠抓项目投资工作。瞄准固定资产投资，全力抓好开门红，同时挖掘利用好白龙在外创业成功人士资源，整合发挥好白龙商会的资源和作用发动白龙人为白龙建设建言献策、投资带动。二是加快重点项目建设。配合实施好禾丰水库、绵苍高速公路项目试运营通车，强力推进高速公路加油加气站、龙水泵站、干部周转房项目建设。三是围绕剑南粮油园区狠抓农业。结合园区提质增效谋划包装落地一批中省衔接资金项目。千方百计保粮油生产，增加种植面积，提高粮油产量，推动大豆+玉米带状复合种植全面开花。
2.强弱项、抓管理，完善集镇建设。一是加强集镇建设规划引导指导。统一集镇建房风貌，对剑南路沿线居民建房技术指导，按图施工有序实施新建、改建、扩建（控制风貌、外墙、占道）。二是加强集镇综合秩序管理。扩充城管力量，全面开展五乱治理，规范农贸市场经营管理。三是积极推进集镇更新工作，力争完成新区1、2号地块招商出让开发，推进实施好白龙小学二校区便民桥、滨河路车行桥、花灯广场至鲁班社区便民桥项目建设，切实解决集镇群众需求。四是盘活政府闲置国有资产，下大力气消化解决部分老遗留问题。
3.保底线、促发展，推动乡村振兴。一是抓牢粮食安全，坚持党政同责，全面落实粮食安全，严守耕地红线。二是继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立落实稳定脱贫长效机制，落实“四不摘”要求，强化返贫致贫监测、预警，常态化做实各种兜底保障，动态调整监测对象，坚决防止脱贫人口返贫和边缘人口致贫。三是抓好产业、就业和金融扶贫，夯实增收脱贫致富“硬支撑”。
4.保民生、防风险，夯实民生福祉。一是严格城乡低保和五保对象审批程序，加大对孤寡残障特殊群体、五保供养对象、因病致贫家庭救助和困难群众的帮扶力度。二是推动道德积分制，培育文明乡风，丰富群众文化生活，提高群众生活幸福指数。三是切实加强森林防火、夏季防汛、冬季取暖、道路交通、建筑施工、食品药品等安全工作，做实网格化管理，确保不发生较大以上安全事故。四是进一步加强社会治理。持续推动信访工作控增量、消存量，高质量做好12345市长热线、各类信访平台信访件办理工作。
5.优环境、保生态，提升幸福指数。一是强化古柏保护。围绕习近平总书记来川来广视察重要指示精神，保护好辖区25公里1768株古柏。二是抓紧环境保护工作。抓好白溪浩河流域污染治理，专项整治秸秆焚烧等空气污染，推进农村畜禽养殖污染治理，开展面源污染治理。三是创新城乡环境治理机制。围绕农村、集镇重点，采取整合资金投入、实施绿化美化、规范文明引导等抓手，力求大的突破。
6.抓教育、强保障，完善内部管理。一是进一步完善机关内部管理制度，以制度管人管事，要形成一级抓一级、抓大头抓头头、抓落实抓闭环工作机制。二是进一步加强干部队伍教育管理，重点围绕“讲政治、讲规矩、讲服从、讲执行、讲服务”分层分类组织开展培训。三是进一步加强村级班子和内部机构建设。启动村级班子运行分析，大胆调整一批村干部，按照人岗相适、双向选择的方式强化内设机构建设。四是分层分类做实干部职工保障。加强年轻干部培养锻炼提升，加大对老干部关心关爱力度。
二、机构设置
剑阁县白龙镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3483.48万元。与2023年度相比，收、支总计各减少991.75万元，下降22.16%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3483.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3483.48万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3483.48万元，其中：基本支出2326.06万元，占66.77%；项目支出1157.42万元，占33.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3483.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少991.75万元，下降22.15%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3483.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少896.75万元，下降20.47%。主要变动原因是项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3483.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出729.13万元，占20.93%；国防支出0.5万元，占0.01%；公共安全支出0.6万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出1.38万元，占0.04%；社会保障和就业支出231.13万元，占6.64%；卫生健康支出78.21万元，占2.25%；城乡社区支出25.89万元，占0.74%；农林水支出1982.65万元，占56.92%；住房保障支出168.59万元，占4.84%；粮油物资储备支出265.4万元，占7.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3483.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为4万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为703.41万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为3.22万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
12.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为224.79万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.34万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.85万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为53.35万元，完成预算100%。
18.城乡社区卫生支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为25.89万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为1144.72万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为40.48万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为723.96万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为168.59万元，完成预算100%。
25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为265.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2326.06万元，其中：
人员经费2119.33万元，主要包括：基本工资588.09万元、津贴补贴207.35万元、奖金506.18万元、绩效工资282.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.79万元、
职工基本医疗保险缴费78.21万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金168.59万元、其他工资福利支出20.62万元、生活补助36.36万元。
公用经费206.73万元，主要包括：办公费89.6万元、印刷费3万元、咨询费3万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费8万元、差旅费40万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费14.4万元、劳务费5万元、其他交通费用32.73万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.4万元，完成预算100%，较上年度减少1.6万元，下降10%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费，压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出14.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.6万元，下降10%。主要原因是严控“三公”经费，压减开支。其中：
国内公务接待支出14.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1350人次，共计支出14.4万元，具体内容包括：上级检查、审计、督查等工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县白龙镇人民政府机关运行经费支出206.73万元，比2023年度减少37.96万元，下降15.51%。主要原因是严控预算、压减开支。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县白龙镇人民政府未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县白龙镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要用于白龙镇集镇垃圾清运转运工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年中央财政产粮大县奖励资金等53个项目开展了预算事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取53个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算资金开展绩效自评，形成剑阁县白龙镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年中央财政产粮大县奖励资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县白龙镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分；2024年中央财政产粮大县奖励资金专项预算项目绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
11.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
13.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
19.城乡社区生支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
26.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
剑阁县白龙镇人民政府
关于部门整体预算绩效评价的报告
剑阁县财政局：
根据《剑阁县财政局关于开展部门绩效自评工作的通知》（剑财政〔2025〕69号）文件要求，结合我镇工作实际，纵深推进部门整体预算绩效评价工作有序实施。现将我镇整体预算绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
白龙镇内设机构（七办四中心）：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、社会治安综合治理中心。
（二）机构职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防灭火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2024年我镇总编制154名，其中行政编制52名，工勤编制7名，事业编制95名。年末在职人员总数140人，其中行政人员48人，事业人员91人，工勤人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
白龙镇人民政府2024年年初预算收入为3709.57万元，其中：上年结转结余410.95万元，占11.08%，一般公共预算财政拨款收入3288.62万元，占88.65%，政府性基金预算拨款收入10万元，占0.27%。
白龙镇人民政府2024年决算报表收入为：3483.48万元，一般公共预算财政拨款收入为3483.48万元。
（二）支出情况
白龙镇人民政府2024年年初预算支出为：3709.57万元，其中：基本支出2362.48万元，占63.69%，项目支出1347.09万元，占36.31%。支出包括：一般公共服务支出778.75万元、国防支出0.5万元、公共安全支出6万元、文化旅游体育与传媒支出1.38万元、社会保障和就业支出224.79万元、卫生健康支出76.63万元、城乡社区支出35.89万元、农林水支出2380.54万元、商业服务业支出30万元、住房保障支出168.59万元、灾害防治及应急管理支出6.5万元。
白龙镇人民政府2024年决算报表支出为：3483.48万元，其中：基本支出为2326.06万元，占66.77%，项目支出为1157.42万元，占33.23%。支出包括：一般公共服务支出729.13万元、国防支出0.5万元、公共安全支出0.6万元、
文化旅游体育与传媒支出1.38万元、社会保障和就业支出231.13万元、卫生健康支出78.21万元、城乡社区支出25.89万元、农林水支出1982.65万元、住房保障支出168.59万元、粮油物资储备支出265.4万元。
（三）结余分配和结转结余情况。白龙镇人民政府2024年决算报表结转结余为：0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
制定了整体目标绩效，根据单位的职能职责和工作范围准确编制了年初预算，在预算执行过程中，严格按照财政资金的审批拨付流程，实行专款专用，进一步加强预算约束，使预算更科学、更合理、更可靠。
绩效管理履职：2024年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性；在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。
公共服务履职：保障全镇在职职工工资、遗属人员补助按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费，全镇日常办公正常运转。保障全镇23个行政村干部基本报酬的正常发放及村级组织日常办公正常运行及公共基础设施运行维护。
经济发展履职：高质量抓好农业生产，发展粮油规模化种植，带动群众发展产业，继续推进集镇建设工作，加强社会治理，着力构建多元化矛盾纠纷化解机制，做好安全稳定工作。
2.预算管理
我镇预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。
持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3.财务管理
严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算。坚持财政统管的原则，一切财务开支只能由镇财政所统一办理，其他单位和个人不得随意开支。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4.资产管理
建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。
5.采购管理
本单位严格按照政府采购办法进行采购，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2024年本单位无采购预算和支出。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数33个，包含人员类10个，运转类23个。涉及预算总资金2406.05万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总资金892.57万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2.项目执行
全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
3.目标实现
全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。
（三）绩效结果应用情况
在2024年度白龙镇部门预算整体绩效自评工作中，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步完善，同时进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理；完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
白龙镇人民政府认真组织开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2024年度部门整体支出绩效自评得分为94分。
1.本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
3.资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。
效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（二）存在问题
通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
|
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
（2024年度） |
||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
部门名称 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
3,709.57 |
3,709.57 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
1.全面落实省委、省政府重大决策部署，切实履行单位主体责任，狠抓项目投资工作，加快重点项目建设，围绕剑南粮油园区狠抓农业，抓牢粮食安全，坚持党政同责，全面落实粮食安全，严守耕地红线；2、加强集镇建设规划，加强集镇综合秩序管理，全面开展五乱治理，规范农贸市场经营管理；3、加强国有资产管理，构建完善资产管理制度，盘活政府闲置国有资产，提升资产利用率；4、切实做好单位经费保障，及时足额发放职工工资并足额缴纳保险，保证单位日常运转 5、确保城乡环境清洁，及时清运生活垃圾，改善农村人居环境 ，保障全镇人民的生活环境干净、整洁。6、加强党建宣传工作，加强社会治理，着力构建多元化矛盾纠纷化解机制，做好安全稳定工作，提升人民群众满意度 |
|||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
切实做好单位经费保障 |
及时足额发放职工工资并足额缴纳保险，保证单位日常运转 |
|||||||
|
城乡环境治理 |
确保城乡环境清洁，及时清运生活垃圾，改善农村人居环境 ，保障全镇人民的生活环境干净、整洁 |
|||||||
|
着力构建多元化矛盾纠纷化解机制 |
加强党建宣传工作，加强社会治理，着力构建多元化矛盾纠纷化解机制，做好安全稳定工作，提升人民群众满意度 |
|||||||
|
切实履行单位主体责任，加快重点项目建设 |
狠抓项目投资工作，加快重点项目建设，围绕剑南粮油园区狠抓农业，坚持党政同责，全面落实粮食安全，严守耕地红线 |
|||||||
|
加强集镇建设规划 |
加强集镇建设规划，加强集镇综合秩序管理，全面开展五乱治理，规范农贸市场经营管理 |
|||||||
|
全面规范国有资产管理 |
加强国有资产管理，完善资产管理制度，盘活政府闲置国有资产 |
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村社干部报酬保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
|
|
在职职工工资保险保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
|||
|
质量指标 |
资金利用率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2024 |
年 |
10 |
2024 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障政府正常运转和辖区安全稳定 |
定性 |
优良中 |
|
15 |
优 |
|
|
生态效益指标 |
改善辖区内人居环境 |
定性 |
优良中 |
|
15 |
优 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
|
附件2
剑阁县白龙镇人民政府
关于2024年中央财政产粮大县奖励资金的绩效自评报告
剑阁县财政局：
根据《剑阁县财政局关于开展部门绩效自评工作的通知》（剑财政〔2025〕69号）文件要求，结合我镇工作实际，就我镇2024年中央财政产粮大县奖励资金项目进行绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
白龙镇位于剑阁县南部地区，位置优越，交通便利。近年来，我镇围绕发展粮食产业化，高标准农田建设，农田产量不断提高，有效地促进了农业的发展。通过该专项资金项目的实施，可进一步提升园区基础设施水平，促进我镇产业发展，提升群众收入，改善群众生产生活水平。项目名称：2024年中央财政产粮大县奖励资金，该项目符合县委、县政府的发展规划，具有明显的经济、社会、环境、安全或可持续性效益等必要性，预算金额为394.05万元，资金来源为财政资金。项目主要内容为剑南现代农业园区建设提升、石滩村基础设施建设。主管部门为剑阁县财政局。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算法》
等法律法规，结合白龙镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。通过该专项资金项目的实施，可以进一步发挥园区农业生产示范带动作用，对我镇园区道路、农田水利等基础设施进行建设提升。
（三）预算安排及分配管理。
资金来源为（剑财建〔2024〕2号）、（剑财建〔2024〕50号）文件，资金预算394.05万元，在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，对实施内容进行了测算评估。其中：剑南现代农业园区建设提升项目，园区管护45万元，龙洞、临津等村道路基础维修53万元，槐树、河垭、春风等村道路基础维修10万元，红岩、广坪两村生产作业道68万元，槐树、临津、禾丰等村生产作业道30万元，唐家、临津山坪塘2口42万元，河垭村拦河堰整治18万元，耕地整治项目66万元，石滩村基础设施建设项目，石滩村新建泥碎路3.7公里、新建储水塘4口36.05万元，粮油园区生产作业道路建设26万元。
（四）项目绩效目标设置。
按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
项目绩效目标如下：
2024年中央产粮大县奖励资金项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
山坪塘 |
= |
2处 |
处 |
20 |
|
拦河堰 |
= |
1处 |
处 |
10 |
||
|
新建泥碎路 |
= |
3.7 |
公里 |
20 |
||
|
硬化宜机作业道 |
= |
1 |
公里 |
10 |
||
|
新建储水塘 |
= |
4 |
口 |
20 |
||
|
质量指标 |
资金利用率 |
= |
100% |
百分比 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高园区管护水平 |
定性 |
优良差 |
优 |
10 |
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
5 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和实施原定目标。
（二）预设问题及评价重点。
1.资金计划及到位情况。该项目计划资金394.05万元，资金到位率100%，到位及时。
2.资金使用情况。该资金用于白龙镇建南现代农业园区
建设提升、石滩村基础设施建设、粮油园区生产作业道路建设，我镇已根据实际情况支付382.06万元，支付率96.95%，支付依据合规合法。
3.资金管理实施专款专用，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。由剑阁县财政局、白龙镇财政所对资金的使用情况进行监督管理。
（三）评价选点。
白龙镇人民政府
（四）评价方法。
针对本项目属性和特点，评价工作组通过采用案卷研究法、单位自评法、访谈法、实地勘察法、问卷调查法等多种途径和方法来收集相关材料和开展具体评价。
|
评价方法 |
评价对象 |
操作说明 |
|
1.案卷研究 |
项目办、财政所 |
（1）根据前期采集数据、自评报告，验证相关数据的真实性； （2）查阅和收集项目管理、资金管理、项目执行的有关文件、数据和其他相关材料。随机抽取各类项目管理档案，核查服务数量和服务质量，核实年度资金落实、使用和管理情况； |
|
2.访谈 |
项目办、财政所 |
（1）与财务部门负责人座谈，了解项目资金使用情况； （2）与项目经办人、分管领导等座谈，了解项目决策、项目管理、项目效果、项目效益以及其他内容相关的情况。 |
|
3.实地勘察 |
白龙镇 |
（1）查阅和收集与评价重点相关的资料。随机抽取各类资料进行考核，并根据评价体系进行打分； （2）现场勘察本项目工作开展情况，考核资料与现场实际情况是否存在差异； |
|
4.问卷调查 |
相关受益 群体 |
（1）通过对项目知晓率、服务对象满意度等服务效果，考核项目的各项效益。 （2）让被调查目标群体进行填写或读录式填答。 |
（四）评价组织。
白龙镇项目绩效自评工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组 长：罗运韬 党委副书记、镇长
副组长：蒲登文 人大主席
魏 巍 纪委书记
解雪梅 党委委员、副镇长
成 员：罗 辉 党委副书记
敬志勇 武装部长兼副镇长
奂光敏 宣传政法委员
杜俊达 副镇长
苟敬相 副镇长
奂文蛟 便民服务中心
各站所负责人、各村（居）民委员会主任
绩效评价小组办公室设在财政所。
2.工作职责
组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金与项目总体规划发展相匹配。
2.项目管理。白龙镇人民政府严格按相关项目资金管理办法执行，资金使用合规；采取部门自行监控方式，加快预算执行，并安排专人完成此项工作，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。
3.项目实施。该项目计划资金394.05万元，资金到位率100%，到位及时。我镇已根据实际情况支付382.06万元，支付率96.95%，支付依据合规合法。
4.项目结果。该项目目前按照项目实施内容已全面完工，并由镇村组织验收合格。具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。通过项目的实施，进一步发挥了剑南粮油园区农业生产示范带动作用，不断巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高了园区的管护水平，提高了农村经济的发展。
2.民生保障。通过项目的实施，使硬化道路连成网络，改变原来的交通落后局面，可解决农产品运输受限的交通问题。依托剑南粮油园区，连片带动本村农户增收，实现合并村集体经济融合发展。
3.基础设施。该项目验收合格，通过该项目的实施，对我镇园区道路、农田水利等基础设施进行了提升，老百姓的生产生活条件得到有效改善，提升了居民生活幸福感，为白龙镇的长期稳定和谐和可持续发展奠定坚实基础。
4.行政运转。白龙镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。
四、评价结论
该项目绩效自评得分90分。该项目的实施，加强了农田水利建设、提升了我镇园区道路建设，加快农村商贸流通，促进了产业发展，带动了农民增收，改善农业生产条件和农村生态环境。有较好的社会效益和经济效益。
存在主要问题
项目管理制度不够完善。
六、改进建议
一是深化项目绩效管理，强化绩效目标与实施计划、预算的关系，提升预算编制的科学性、合理性；二是完善项目管理办法，加快资金拨付进度，为项目全过程管理提供保障；三是建议适当增加专项经费的投入，增加资金投入。
附件3
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决村（社）干部基本报酬补助，为村（社）干部提供经费保障，确保各村（社）日常工作高效运转。 |
按时完成了村（社）干部基本报酬补助的发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决村（社）干部基本报酬补助，为村（社）干部提供经费保障，确保各村（社）日常工作高效运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
437.40 |
437.40 |
437.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
437.40 |
437.40 |
437.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
经费保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
村（社）干部基本报酬支付及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
资金使用期限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障干部基本报酬 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照组织部、财政局要求，发放村（社）干部基本报酬补助，保障了村社干部报酬。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障村离职干部补助按时足额发放。 |
按时完成了村离职干部补助足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障村离职干部补助按时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
39.10 |
39.10 |
39.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
39.10 |
39.10 |
39.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
离职干部生活补助资金 |
≤ |
391010 |
元 |
391010 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障离职干部补助 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离职干部满意度 |
＝ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照组织部、财政局要求，发放离职干部补助，保障村离职干部补助按时足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决村干部保险补助，为村干部提供经费保障，确保各村高效运转。 |
完成缴纳村在职干部保险补助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决村干部保险补助，为村干部提供经费保障，确保各村高效运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.74 |
7.74 |
7.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.74 |
7.74 |
7.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
≥ |
77420 |
元 |
77420 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用期限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障干部保险补助 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照组织部、财政局要求，为村干部缴纳保险。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决社区干部保险补助，为社区干部提供经费保障，确保社区高效运转。 |
按时完成了社区专职工作者保险补助的缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决社区干部保险补助，为社区干部提供经费保障，确保社区高效运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者保险补助 |
≥ |
167123.01 |
元 |
167123.01 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用期限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障干部保险补助 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照组织部、财政局要求，按时为社区专职工作者缴纳相关保险补助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为村（社）日常运转提供经费保障，确保各村（社）日常工作正常开展。 |
保障了村级运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为村（社）日常运转提供经费保障，确保各村（社）日常工作正常开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
296.50 |
296.50 |
223.00 |
75.21% |
10 |
8 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
296.50 |
296.50 |
223.00 |
75.21% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≤ |
2965000 |
元 |
2230000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
经费支付及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用期限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社区正常运行 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村社区干部满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了村级运行，确保各村（社）日常工作正常开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948445-垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时收集、转运集镇垃圾，确保白龙场镇及周边生活环境优美，创造宜居的生活环境。 |
转运集镇垃圾，确保场镇生活环境卫生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时收集、转运集镇垃圾，确保白龙场镇及周边生活环境优美，创造宜居的生活环境。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.89 |
25.89 |
25.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.89 |
25.89 |
25.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成垃圾清运车数 |
≥ |
360 |
次/年 |
360 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场镇居民生活环境持续改善 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年经费成本 |
≤ |
258900 |
元 |
258900 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时转运集镇垃圾，确保白龙场镇生活环境卫生。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948629-消防车辆运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障消防车辆正常运行，保障场镇及周边环境胡清洁优美，减少尘土污染空气 |
保障消防车辆正常运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障消防车辆正常运行，保障场镇及周边环境胡清洁优美，减少尘土污染空气 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
5 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度洒水量 |
≥ |
178 |
次 |
178 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金保障率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
20 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
保障2024年全年的消防车辆运行 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障场镇及周边环境清洁 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障消防车辆正常运行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948645-戒毒（康复站）工作经费（2022年） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障戒毒康复站的运行，协助白龙镇及周边乡镇戒毒工作的开展。 |
保障了戒毒康复站的运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
0.60 |
10.00% |
10 |
8 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
0.60 |
10.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成戒毒宣传次数及引导次数，使得白龙镇级周边乡镇戒毒工作得到有效成效 |
≥ |
48 |
次 |
48 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
白龙镇及周边场镇戒毒工作得到有力推进 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
戒毒康复站运行成本 |
≤ |
60000 |
元 |
6000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了戒毒康复站的运行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保驻村帮扶工作顺利完成，助推乡村振兴 |
保障了白龙镇驻村帮扶工作顺利完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保驻村帮扶工作顺利完成，助推乡村振兴 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
48.23 |
48.23 |
40.48 |
83.93% |
10 |
8 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
48.23 |
48.23 |
40.48 |
83.93% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
产业指导、培训 |
≥ |
8 |
次 |
8 |
15 |
15 |
|
|
|
驻村队员每月驻村天数 |
≥ |
20 |
天 |
20 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进群众产业增收、助推乡村振兴 |
定性 |
高中低 |
人/户 |
高中低 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村工作队员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
确保驻村帮扶工作顺利完成，助推乡村振兴。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007349616-白龙镇消防站建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建消防站一座及205米道路硬化，保障白龙及周边乡镇消防安全。 |
保障了白龙及周边乡镇消防安全。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建消防站一座及205米道路硬化，保障白龙及周边乡镇消防安全。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
205米道路硬化 |
＝ |
205 |
米 |
205 |
20 |
20 |
|
|
|
新建消防站一座 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障白龙镇及周边乡镇消防安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出不超过140万元 |
≤ |
500000 |
元 |
500000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008614289-病险山坪塘维修整治 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
山坪塘维修整治4口 |
完成山坪塘维修整治4口 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成山坪塘维修整治4口 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
先锋村四组徐家山山坪塘维修整治 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
摇铃村六组蒙子梁山坪塘维修整治 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
广坪村一组山坪塘维修整治 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
龙洞社区五组杨家角山坪塘维修整治 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金使用期限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障周边生产生活 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成了山坪塘维修整治4口。严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008891541-在职干部退休医保一次性补缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障退休干部补助资金，化解地方矛盾 |
保障退休干部补助资金，化解地方矛盾 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障退休干部补助资金，化解地方矛盾 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障退休干部补助资金，化解地方矛盾。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009522656-2023年美丽乡村建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维修整治山坪塘4口、产业道路8.2公里、新建文化广场一个 |
完成了维修整治山坪塘4口、产业道路8.2公里、新建文化广场一个。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
维修整治山坪塘4口、产业道路8.2公里、新建文化广场一个 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
产业道路 |
＝ |
8.2 |
公里 |
8.2 |
20 |
20 |
|
|
|
维修整治山坪塘 |
＝ |
4 |
座 |
4 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障居民生产生活 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在范围内 |
≤ |
300 |
万元 |
200 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成了维修整治山坪塘4口、产业道路8.2公里、新建文化广场一个。方便了老百姓生产、生活等；严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009522668-2023年农村公益事业奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
安装路灯、产业道路基础14.5公里 |
完成了路灯安装、产业道路基础建设14.5公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
安装路灯、产业道路基础14.5公里 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
产业道路基础建设 |
＝ |
14.5 |
公里 |
14.5 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2023 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生产生活 |
定性 |
优良差 |
|
优良差 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在范围内 |
≤ |
120 |
万元 |
120 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成了路灯安装、产业道路基础建设14.5公里，方便了老百姓生产、生活等；严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010261158-白龙镇袁兴永生猪养殖场关停资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
占地修建猪场进行拆除，对猪场给予补偿，维护地方稳定 |
完成了对拆除猪场的补偿，维护了地方稳定。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
占地修建猪场进行拆除，对猪场给予补偿，维护地方稳定 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除面积 |
＝ |
1000 |
平方米 |
1000 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金使用期限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护环境 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
300000 |
元 |
300000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成了对拆除猪场的补偿，维护了地方稳定；严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011554807-精准扶贫档案整理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
优化扶贫档案归档管理，便于单位档案的保存，给单位扶贫档案归集提供经费保障。 |
给单位扶贫档案归集提供了经费保障。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
优化扶贫档案归档管理，便于单位档案的保存，给单位扶贫档案归集提供经费保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
31.38 |
31.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.38 |
31.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
资金支付及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化扶贫档案管理 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
档案整理费 |
≤ |
313802 |
元 |
313802 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优化了扶贫档案归档管理，便于单位档案的保存，给单位扶贫档案归集提供了经费保障；严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011817200-2024年中央常规产粮大县奖励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步发挥园区农业生产示范带动作用，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高园区管护水平，争创国家级现代农业园区，对我镇园区道路、农田水利等基础设施进行建设提升。 |
完成了对我镇园区道路、农田水利等基础设施进行建设提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
进一步发挥园区农业生产示范带动作用，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高园区管护水平，争创国家级现代农业园区，对我镇园区道路、农田水利等基础设施进行建设提升。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
394.05 |
265.40 |
67.35% |
10 |
5 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
394.05 |
265.40 |
67.35% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
山坪塘 |
＝ |
2 |
处 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
拦河堰 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金利用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高园区管护水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制范围 |
≤ |
368.05 |
万元 |
265.4 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成了对我镇园区道路、农田水利等基础设施进行建设提升，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011821726-污水处理厂建设用地费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为保障污水处理运行，非法占用耕地建设污水处理厂，依法缴纳耕地占用税 |
完成了缴纳耕地占用税。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为保障污水处理运行，非法占用耕地建设污水处理厂，依法缴纳耕地占用税 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.06 |
19.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.06 |
19.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
耕地占用税 |
＝ |
190612.57 |
元 |
190612.57 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金利用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升污水处理效率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成项目成本 |
≤ |
190612.57 |
元 |
190612.57 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成了缴纳耕地占用税；严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000012008091-2023年商品粮大县奖励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
优质粮油种植区白龙镇唐家村至石滩村1.3公里作业道硬化、维修摇铃村粮油生产灌溉山坪塘1口。 |
完成粮油种植区白龙镇唐家村至石滩村1.3公里作业道硬化、维修摇铃村粮油生产灌溉山坪塘1口。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
优质粮油种植区白龙镇唐家村至石滩村1.3公里作业道硬化、维修摇铃村粮油生产灌溉山坪塘1口。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
94.60 |
94.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
94.60 |
94.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
作业道路硬化 |
＝ |
1.3 |
公里 |
1.3 |
20 |
20 |
|
|
|
维修灌溉山坪塘 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化粮油种植区设施 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制范围 |
≤ |
946000 |
元 |
946000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成了粮油种植区白龙镇唐家村至石滩村1.3公里作业道硬化、维修摇铃村粮油生产灌溉山坪塘1口，保障了老百姓生产生活。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012120617-剑阁县2024年度自然村通硬化路（第二批）项目（白龙镇摇铃村） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设摇铃村村干道至一组2.7km，二组1.9km，方便群众出行、运输等，提高群众生活便利度。 |
建设摇铃村村干道至一组2.7km，二组1.9km，方便群众出行、运输等，提高群众生活便利度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设摇铃村村干道至一组2.7km，二组1.9km，方便群众出行、运输等，提高群众生活便利度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
200.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
200.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设一组道路 |
＝ |
2.7 |
km |
2.7 |
20 |
20 |
|
|
|
建设二组道路 |
＝ |
1.9 |
km |
1.9 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众生活便利度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制范围 |
≤ |
2001000 |
元 |
2001000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012120622-剑阁县2024年度自然村通硬化路（第二批）项目（白龙镇唐家村） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
硬化唐家村村干道至一组0.7km，二组2km，原狮子三组1km，方便群众出行。 |
硬化唐家村村干道至一组0.7km，二组2km，原狮子三组1km，方便群众出行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
硬化唐家村村干道至一组0.7km，二组2km，原狮子三组1km，方便群众出行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
151.70 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
151.70 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
硬化原狮子三组 |
＝ |
1 |
km |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
硬化二组道路 |
＝ |
2 |
km |
2 |
20 |
20 |
|
|||
|
硬化一组道路 |
＝ |
0.7 |
km |
0.7 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便群众出行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制范围 |
≤ |
151700 |
元 |
151700 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012466344-白龙镇石滩村道路基础设施建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决2017年建设石滩村泥碎路7.9公里，宽6米道路项目资金 |
解决2017年建设石滩村泥碎路7.9公里，宽6米道路项目资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决2017年建设石滩村泥碎路7.9公里，宽6米道路项目资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
47.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
47.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
解决2017年石滩村泥碎路建设资金 |
＝ |
474000 |
元 |
474000 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
2024年内完成支付 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决历史遗留问题 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
施工方满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
474000 |
元 |
474000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
解决2017年建设石滩村泥碎路7.9公里，宽6米道路项目资金；严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012987210-白龙镇道路维修及河道清理等 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县白龙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
白龙镇道路维修及河道清理等工作 |
完成了白龙镇道路维修及河道清理等工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
白龙镇道路维修及河道清理等工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗运韬 |
财务负责人：罗运韬 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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