目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2024年重点工作完成情况。
抓党建、促引领，着力增添干事创业新热情。一是推进理论学习教育。成立党委书记任组长的主题教育和党纪学习教育工作领导小组，指导7个基层党组织按照学习要求，制定学习计划和帮扶名单，确保理论学习不落一人。截至目前，各支部共开展相关学习教育98次，帮扶流动、年老体弱和行动不便党员28名。二是扎实开展“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项行动。聚焦乡村振兴、高标准农田建设、农村公路建设等重点领域，推动反腐败向基层延伸、向群众身边延伸，惩治“蝇贪蚁腐”，让群众有更多获得感。截至目前，收集各类问题线索19条，立案6件、党纪处分6人、诫勉谈话4人、提醒谈话9人。三是抓实基层党建基础工作。一方面以“三会一课”、主题党日活动和常职干部全覆盖提能培训等载体，常态化开展好基层党建基础工作。另一方面以建党103周年为契机，创新举办镇、村两个层面的“五个一”系列活动（镇级：一场文艺演出、一次拔河比赛、一场篮球比赛、一次书画摄影展、一场演讲比赛；村级：一次党员大会、一封流动党员慰问信、一次主题党课、一次志愿服务活动、一次困难党员家访），在不断丰富党员群众精神文化生活的同时，进一步增添“奋进新征程、建功新时代”的干事创业热情。
抓重点、补短板，镇域发展提质增效。一是经济指标稳中有进。全年招引市外企业1家、完成招商引资2000万元；入库高标准农田建设项目1个，本年度完成固定资产投资报数368万元；完成建筑业产值申报273.92万元，预计到年底可完成500万元产值任务；全年争取到总投资3414.15万元的各类建设项目23个，其中衔接资金项目16个448.8万元；预计粮油产量750余万公斤，出栏肉牛1365头、肉羊8453只、土鸡等小家禽45.3万只、生猪3.25万头，发展冬桃产业300亩、新拓展群英村冬桃产业100亩，巩固提升贵妃枣产业400余亩、稻鱼产业500亩，完成大豆玉米带状复合种植3300亩，栽种烟叶1100亩、交售优质烤烟2618担。二是乡村振兴扎实推进。以“两个高于”为目标、以脱贫人口增收“百日攻坚行动”和“八本台账”为抓手，全面抓实抓细监测预警、排查走访、精准帮扶、动态清零等各项措施，多措并举做好防返贫动态监测和驻村帮扶工作，确保牢牢守住“不发生一户一人返贫”底线；完成交通、水利、农业等行业部门衔接资金建设项目16个、资金448.8万元，完成5个村（社区）农村危旧房改造6户，完成流出耕地恢复整改面积65.48亩、预计12月底前全部完成，完成整改土地违法问题13个，完成撂荒地整治图斑40个，义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全得到持续巩固；实现与对口帮扶单位广安市邻水县牟家镇深化互访，完成对口帮扶建设项目1个、资金110万元，同时强化过程资料收集完善，为国省考评做好充分准备；三是民生福祉不断改善。今年以来，硬化、维修农村公路8.6公里，整治病险山坪塘3口、新建100立方抗旱蓄水池2口、恢复村级分散供水工程1处，新建跃进社区、群英村农业产业提灌站4座，新建群英村垃圾房5个，新建“金通工程”农村客运站及附属设施1处，实施4个村（社区）高标准农田建设项目9000亩，预计在12月底全面完工；新增农村低保202户320人、特困户1户，城镇新增就业85人、登记失业率低于3%、发放创业担保贷款296万元，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险实现应保尽保，重点人群参保率达100%；普惠性学前教育达95%以上、九年义务教育学生入学巩固率100%，香沉小学教育教学质量继续保持全县同类学校前列；香沉卫生院大力建设特色专科门诊，努力建成多功能型乡镇卫生院，全力保障辖区群众生命健康；香沉信用社、邮政储蓄银行积极助力乡村建设发展，存、贷款额较往年均有突破；镇政府、老年协会、村（社区）利用传统佳节时机，举办群众喜闻乐见的文体活动多场次。
抓安全、重治理，社会环境平安有序。一是安全生产平稳有序。统筹打好防汛减灾、森林防灭火、食药监管、道路交通、建筑施工、城镇燃气、消防、信访维稳等重点领域安全持久战，细化完善各类工作预案、加大宣传警示教育、强化应急演练和加强物资储备，大力开展隐患排查整治，预防各类事故发生，全年累计开展各类安全排查检查200余次，印发安全宣传资料5000余份，制作标语横幅20余幅，换届以来连续4年未发生重特大安全生产事故。二是污染防治成效显著。扎实推进建筑扬尘、烟花爆竹燃放、规模养殖场排污、生猪屠宰场等巡查整治专项行动，全年环境空气优良天数率达96%以上；全面落实河（库）长制，对镇内3条主要河流、7座水库常态开展“四清”，完成河道管理范围内涉嫌违建图斑12个，持续推进农药化肥减量化行动，严禁随意焚烧秸秆，强化农膜、农药包装袋等回收处置，减少农业面源污染；强化土壤污染风险管控和危险废物环境隐患排查整治，全镇土壤环境质量总体稳定。三是基层治理取得实效。扎实开展“八五”普法、扫黑除恶、禁毒防邪、平安创建等工作，以网格管理提升镇村治理水平，积极营造和谐稳定的公共环境；抓实安保维稳攻坚，圆满完成成都大运会和省市县两会维稳安保任务；按照“小事不出村，大事不出镇”的原则，抓好信访维稳攻坚，充实人民调解委员会1个，培育法律明白人12人，落实信访重点人员“五包一”责任制度，实现由信访大镇向“零信访”乡镇转变。
二、机构设置
香沉镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入剑阁县香沉镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为930.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少70.43万元，下降7.03%。主要变动原因是年度项目经费预算安排减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计930.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入930.85万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计930.85万元，其中：基本支出609.90万元，占65.52%；项目支出320.95万元，占34.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为930.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.43万元，下降7.03%。主要变动原因是年度项目经费预算安排减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出930.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.43万元，下降7.03%。主要变动原因是年度项目经费预算安排减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出930.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出493.19万元，占52.98%；国防支出0.50万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出0.36万元，占0.04%；社会保障和就业支出68.03万元，占7.31%；卫生健康支出19.35万元，占2.08%；城乡社区支出13.12万元，占1.41%；农林水支出232.02万元，占24.93%；交通运输支出59.70万元，占6.41%；住房保障支出42.58万元，占4.58%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为930.85万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.80万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为2.70万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为265.99万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.80万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为213.95万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为2.90万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为3.05万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为66.79万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为1.24万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.35万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为13.12万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为17.99万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为214.04万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为59.70万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为42.58万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为1.50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出930.85万元，其中：
人员经费544.90万元，主要包括：基本工资144.11万元、津贴补贴73.94万元、奖金128.27万元、绩效工资43.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.79万元、职工基本医疗保险缴费19.35万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金42.58万元、其他工资福利支出16.73万元、生活补助8.61万元等。
公用经费65万元，主要包括：办公费10.50万元、印刷费3.00万元、水费1.20万元、电费4.00万元、邮电费4.14万元、差旅费19.80万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费2.16万元、工会经费4.03万元、其他交通费用14.16万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.24万元，下降10%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.24万元，下降10%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出2.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，260人次，共计支出2.16万元，具体内容包括：监督、检查、指导工作相关开支。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，香沉镇机关运行经费支出65万元，比2023年度减少7.01万元，下降9.73%。主要原因是严控经费开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，香沉镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，香沉镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年中央财政产粮大县奖励资金等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县香沉镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年中央财政产粮大县奖励资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县香沉镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分；2024年中央财政产粮大县奖励资金专项预算项目绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
11.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规修订制定，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000102821－乡镇人武 |
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|
主管部门 |
剑阁县香沉镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县香沉镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
武装工作 |
完成既定目标 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成兵役征集工作。 |
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行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展宣传活动 |
≥ |
4 |
次 |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
资金保障到位 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
8 |
资金审核不及时 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护团委权益 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
5000 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分98分。 |
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存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321Y000000102847－乡镇团委 |
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|
主管部门 |
剑阁县香沉镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县香沉镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
团委工作 |
完成既定目标 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
保障我镇团委工作正常推进。 |
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|
行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
团委开展活动 |
≥ |
4 |
次 |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
资金保障到位 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护团委权益 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
5000 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102773-信访维稳 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县香沉镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县香沉镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
信访维稳 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障我镇平安稳定。 |
|||||||||
|
行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳处置 |
≥ |
10000 |
元 |
|
30 |
100 |
|
|
|
时效指标 |
资金保障到位 |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护生产生活秩序稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
10000 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713－乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县香沉镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县香沉镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
驻村工作队待遇保障 |
按时完成乡村振兴驻村帮扶经费发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年乡村振兴驻村帮扶经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.99 |
17.99 |
17.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
17.99 |
17.99 |
17.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
4个驻村工作队待遇保障 |
≥ |
4 |
个 |
4 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金及时发放到位 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作认真积极 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
503850 |
= |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005943241－垃圾清运及处置经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县香沉镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县香沉镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
垃圾清运及处置经费 |
完成2024年场镇全年垃圾清运。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放2024年垃圾清运及处置费，保障全镇垃圾正常处理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.12 |
13.12 |
13.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.12 |
13.12 |
13.12 |
100.00% |
/ |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
0.00 |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
清运垃圾300车次 |
≥ |
300 |
次/年 |
300 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善人居环境 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度高 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
41200 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073－村（社区）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县香沉镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县香沉镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村（社）干部基本报酬补助 |
及时完成了村（社）干部基本报酬补助的发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年村组干部报酬足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
123.24 |
123.24 |
123.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
123.24 |
123.24 |
123.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支付74名村（社）干部基本报酬 |
＝ |
74 |
人 |
74 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护生产生活秩序稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
3814590 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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