2024年度剑阁县香沉镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2024年重点工作完成情况。

抓党建、促引领，着力增添干事创业新热情。一是推进理论学习教育。成立党委书记任组长的主题教育和党纪学习教育工作领导小组，指导7个基层党组织按照学习要求，制定学习计划和帮扶名单，确保理论学习不落一人。截至目前，各支部共开展相关学习教育98次，帮扶流动、年老体弱和行动不便党员28名。二是扎实开展“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项行动。聚焦乡村振兴、高标准农田建设、农村公路建设等重点领域，推动反腐败向基层延伸、向群众身边延伸，惩治“蝇贪蚁腐”，让群众有更多获得感。截至目前，收集各类问题线索19条，立案6件、党纪处分6人、诫勉谈话4人、提醒谈话9人。三是抓实基层党建基础工作。一方面以“三会一课”、主题党日活动和常职干部全覆盖提能培训等载体，常态化开展好基层党建基础工作。另一方面以建党103周年为契机，创新举办镇、村两个层面的“五个一”系列活动（镇级：一场文艺演出、一次拔河比赛、一场篮球比赛、一次书画摄影展、一场演讲比赛；村级：一次党员大会、一封流动党员慰问信、一次主题党课、一次志愿服务活动、一次困难党员家访），在不断丰富党员群众精神文化生活的同时，进一步增添“奋进新征程、建功新时代”的干事创业热情。

抓重点、补短板，镇域发展提质增效。一是经济指标稳中有进。全年招引市外企业1家、完成招商引资2000万元；入库高标准农田建设项目1个，本年度完成固定资产投资报数368万元；完成建筑业产值申报273.92万元，预计到年底可完成500万元产值任务；全年争取到总投资3414.15万元的各类建设项目23个，其中衔接资金项目16个448.8万元；预计粮油产量750余万公斤，出栏肉牛1365头、肉羊8453只、土鸡等小家禽45.3万只、生猪3.25万头，发展冬桃产业300亩、新拓展群英村冬桃产业100亩，巩固提升贵妃枣产业400余亩、稻鱼产业500亩，完成大豆玉米带状复合种植3300亩，栽种烟叶1100亩、交售优质烤烟2618担。二是乡村振兴扎实推进。以“两个高于”为目标、以脱贫人口增收“百日攻坚行动”和“八本台账”为抓手，全面抓实抓细监测预警、排查走访、精准帮扶、动态清零等各项措施，多措并举做好防返贫动态监测和驻村帮扶工作，确保牢牢守住“不发生一户一人返贫”底线；完成交通、水利、农业等行业部门衔接资金建设项目16个、资金448.8万元，完成5个村（社区）农村危旧房改造6户，完成流出耕地恢复整改面积65.48亩、预计12月底前全部完成，完成整改土地违法问题13个，完成撂荒地整治图斑40个，义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全得到持续巩固；实现与对口帮扶单位广安市邻水县牟家镇深化互访，完成对口帮扶建设项目1个、资金110万元，同时强化过程资料收集完善，为国省考评做好充分准备；三是民生福祉不断改善。今年以来，硬化、维修农村公路8.6公里，整治病险山坪塘3口、新建100立方抗旱蓄水池2口、恢复村级分散供水工程1处，新建跃进社区、群英村农业产业提灌站4座，新建群英村垃圾房5个，新建“金通工程”农村客运站及附属设施1处，实施4个村（社区）高标准农田建设项目9000亩，预计在12月底全面完工；新增农村低保202户320人、特困户1户，城镇新增就业85人、登记失业率低于3%、发放创业担保贷款296万元，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险实现应保尽保，重点人群参保率达100%；普惠性学前教育达95%以上、九年义务教育学生入学巩固率100%，香沉小学教育教学质量继续保持全县同类学校前列；香沉卫生院大力建设特色专科门诊，努力建成多功能型乡镇卫生院，全力保障辖区群众生命健康；香沉信用社、邮政储蓄银行积极助力乡村建设发展，存、贷款额较往年均有突破；镇政府、老年协会、村（社区）利用传统佳节时机，举办群众喜闻乐见的文体活动多场次。

抓安全、重治理，社会环境平安有序。一是安全生产平稳有序。统筹打好防汛减灾、森林防灭火、食药监管、道路交通、建筑施工、城镇燃气、消防、信访维稳等重点领域安全持久战，细化完善各类工作预案、加大宣传警示教育、强化应急演练和加强物资储备，大力开展隐患排查整治，预防各类事故发生，全年累计开展各类安全排查检查200余次，印发安全宣传资料5000余份，制作标语横幅20余幅，换届以来连续4年未发生重特大安全生产事故。二是污染防治成效显著。扎实推进建筑扬尘、烟花爆竹燃放、规模养殖场排污、生猪屠宰场等巡查整治专项行动，全年环境空气优良天数率达96%以上；全面落实河（库）长制，对镇内3条主要河流、7座水库常态开展“四清”，完成河道管理范围内涉嫌违建图斑12个，持续推进农药化肥减量化行动，严禁随意焚烧秸秆，强化农膜、农药包装袋等回收处置，减少农业面源污染；强化土壤污染风险管控和危险废物环境隐患排查整治，全镇土壤环境质量总体稳定。三是基层治理取得实效。扎实开展“八五”普法、扫黑除恶、禁毒防邪、平安创建等工作，以网格管理提升镇村治理水平，积极营造和谐稳定的公共环境；抓实安保维稳攻坚，圆满完成成都大运会和省市县两会维稳安保任务；按照“小事不出村，大事不出镇”的原则，抓好信访维稳攻坚，充实人民调解委员会1个，培育法律明白人12人，落实信访重点人员“五包一”责任制度，实现由信访大镇向“零信访”乡镇转变。

二、机构设置

香沉镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县香沉镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为930.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少70.43万元，下降7.03%。主要变动原因是年度项目经费预算安排减少。

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计930.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入930.85万元，占100%。

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计930.85万元，其中：基本支出609.90万元，占65.52%；项目支出320.95万元，占34.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为930.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.43万元，下降7.03%。主要变动原因是年度项目经费预算安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出930.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.43万元，下降7.03%。主要变动原因是年度项目经费预算安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出930.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出493.19万元，占52.98%；国防支出0.50万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出0.36万元，占0.04%；社会保障和就业支出68.03万元，占7.31%；卫生健康支出19.35万元，占2.08%；城乡社区支出13.12万元，占1.41%；农林水支出232.02万元，占24.93%；交通运输支出59.70万元，占6.41%；住房保障支出42.58万元，占4.58%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占0.21%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为930.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.80万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为2.70万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为265.99万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.80万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为213.95万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为2.90万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为3.05万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为66.79万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为1.24万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.35万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为13.12万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为17.99万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为214.04万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为59.70万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为42.58万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为1.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出930.85万元，其中：

人员经费544.90万元，主要包括：基本工资144.11万元、津贴补贴73.94万元、奖金128.27万元、绩效工资43.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.79万元、职工基本医疗保险缴费19.35万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金42.58万元、其他工资福利支出16.73万元、生活补助8.61万元等。

公用经费65万元，主要包括：办公费10.50万元、印刷费3.00万元、水费1.20万元、电费4.00万元、邮电费4.14万元、差旅费19.80万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费2.16万元、工会经费4.03万元、其他交通费用14.16万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.24万元，下降10%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.24万元，下降10%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，260人次，共计支出2.16万元，具体内容包括：监督、检查、指导工作相关开支。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，香沉镇机关运行经费支出65万元，比2023年度减少7.01万元，下降9.73%。主要原因是严控经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，香沉镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香沉镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年中央财政产粮大县奖励资金等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县香沉镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年中央财政产粮大县奖励资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县香沉镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分；2024年中央财政产粮大县奖励资金专项预算项目绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规修订制定，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：应用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

剑阁县香沉镇人民政府

2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

香沉镇内设机构（五办一所三中心）：党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游和乡村建设服务中心。

机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2024年我镇总编制41名，其中行政编制20名，工勤编制1名，事业编制20名。年末在职人员总数36人，其中行政人员16人，事业人员19人，行政工勤人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

香沉镇人民政府2024年决算报表收入为：930.85万元，一般公共预算财政拨款收入为877.74万元，占94.29%。

（二）支出情况。

香沉镇人民政府2024年决算报表支出为：930.85万元，其中：其中：基本支出609.90万元，占65.52%；项目支出320.95万元，占34.48%。支出包括：一般公共服务支出493.19万元、国防支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出0.36万元、社会保障和就业支出68.03万元、卫生健康支出19.35万元、城乡社区支出13.12万元、农林水支出232.02万元、交通运输支出59.70万元、住房保障支出42.58万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

香沉镇人民政府2024年度决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

制定了整体目标绩效，根据单位的职能职责和工作范围准确编制了年初预算，在预算执行过程中，严格按照财政资金的审批拨付流程，实行专款专用，进一步加强预算约束，使预算更科学、更合理、更可靠。

绩效管理履职：2024年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性；在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

公共服务履职：保障全镇在职职工工资、遗属人员补助按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费，全镇日常办公正常运转。保障全镇6个行政村干部基本报酬的正常发放及村级组织日常办公正常运行及公共基础设施运行维护。

经济发展履职：强化农业主导地位，以东沟村冬桃产业园等现代农业产业园为标杆，制定各村产业园发展的工作计划。落实专人跟进村级产业园工作，为种植承包大户创造有利条件，务必保证各村产业落实落地。

2.预算管理。

我镇预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。

持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.财务管理。

严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算。坚持财政统管的原则，一切财务开支只能由镇财政所统一办理，其他单位和个人不得随意开支。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.资产管理。

建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

5.采购管理。

香沉镇严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额348.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。

全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。

全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

重点领域绩效分析。

无。

绩效结果应用情况。

2024年剑阁县香沉镇人民政府部门预算整体绩效自评工作，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步完善，需要进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

香沉镇人民政府认真组织开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2024年度部门整体支出绩效自评得分为90分。

1.本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

剑阁县香沉镇人民政府

2024年中央产粮大县奖励资金绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。我镇乘元社区村组道路需道路加宽，基础设施建设。特向财政局申请2024年中央产粮大县奖励资金用于道路建设等。

（二）实施目的及支持方向。项目制定了项目资金管理办法，成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，提升村组道路质量，保障群众出行安全便捷。

（三）预算安排及分配管理。项目共计60万元，为乘元社区道路建设60万元。

（四）项目绩效目标设置。产出指标，完成乘元社区“两项改革”后加宽建设4公里堡坎。资金使用小于等于60万元，完成时间在2024年内。效益指标，促进群众增收，群众出行方便、产业发展配套设施完善。满意度指标，服务对象满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。

（二）预设问题及评价重点。项目在实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，在2024年底及时兑付，项目整体完成情况较好。

（三）评价选点。乘元社区“两项改革”后加宽建设4公里堡坎，前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，方便群众出行。

（四）评价方法。通过实地勘察及座谈调研，项目充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。

（五）评价组织。抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对农村公益事业奖补资金使用过程进行全面监督。

三、绩效分析

产出指标，乘元社区“两项改革”后加宽建设4公里堡坎，得10分；资金使用小于等于60万元，得10分；完成时间在2024年内，得10分；效益指标，促进群众增收，得10分；群众出行方便、产业发展配套设施完善，得20分；满意度指标，服务对象满意度，得10分；成本指标，资金使用小于等于60万元，得20分，共计90分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了道路加宽，所有项目均达到合格标准。

2.项目管理。本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。香沉镇人民政府对项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及国家监察委员会门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

3.项目实施。项目共计60万元，为乘元社区道路加宽建设60万元。因国库资金紧张，在2024年底，均支付完毕。

4.项目结果。项目均按时保质完成建设，资金支付在2024年底完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.民生保障。道路建设解决部分群众就近务工问题；村道建设方便群众出行。

2基础设施。项目均顺利通过验收，且在2024年底完成资金支付。

3.行政运转。项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

香沉镇人民政府2024年中央产粮大县奖励资金项目的实施，确保了群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据香沉镇人民政府2024年中央产粮大县奖励资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值90分，综合得分为90分，评价等次：优。

五、存在主要问题

因财政资金紧张，当年预算项目，资金拨付难以保障，项目完工后，资金支付进度缓慢。

六、改进建议

加强资金拨付力度，加快资金审核支付效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表