2024年度中共剑阁县委巡察工作领导小组办公室单位决算

目录

第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2024年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分 名词解释13

第四部分 附件16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级决策部署和县委及其巡察工作领导小组的工作要求，对有关决定事项进行督办；

（二）向巡察工作领导小组报告工作情况和重要事项；

（三）统筹、协调、指导、保障巡察组开展工作；

（四）负责巡察整改和成果运用的统筹协调、跟踪督促、汇总报告；

（五）负责协调有关机关、部门协助、支持巡察工作，推动建立巡察监督与其他监督贯通协调的具体机制；

（六）负责巡察工作制度建设、信息化建设等工作；

（七）配合有关部门加强对巡察干部的教育、培训、考核、管理和监督；

（八）负责巡察工作领导小组办公室和巡察组党建工作；

（九）办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

中共剑阁县委巡察工作领导小组办公室机关由4个内设股室（中心）组成，分别是：综合股、巡察股、督办股、信息中心。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为668.49万元。与2023年度相比，收、支总计各增加64.22万元，增长10.63%。主要变动原因是人员经费预算增加及工作量增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计668.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计668.49万元，其中：基本支出559.48万元，占83.69%；项目支出109.02万元，占16.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为668.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.22万元，增长10.63%。主要变动原因是人员经费预算增加及工作量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.22万元，增长10.63%。主要变动原因是人员经费预算增加及工作量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出553.88万元，占82.85%；社会保障和就业支出54.7万元，占8.18%；卫生健康支出18.89万元，占2.83%；住房保障支出41.02万元，占6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为668.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 支出决算为418.13万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为109.02万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为26.74万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为54.7万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.46万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）： 支出决算为1.43万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 支出决算为41.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出559.48万元，其中：

人员经费473.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费86.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降9.87%，主要原因是单位保持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算与2023年持平0万元，主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降9.87%。主要原因是单位节约开支。其中：

国内公务接待支出1.37万元，主要用于执行公务、上级部门检查工作、其他县区来剑执行公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，171人次（不包括陪同人员），共计支出1.37万元，具体内容包括：上级部门检查工作、其他县区来剑执行公务活动等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2023年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共剑阁县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出86.12万元，比2023年度减少12.97万元，下降13.09%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共剑阁县委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共剑阁县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆，0单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，其中1个特定目标类项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事项（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表