2024年度剑阁县普安镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

剑阁县普安镇人民政府无下属二级单位，无纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,140.09万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2040.46万元，减少28.41%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计5,140.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4638.68万元，占90.25%；政府性基金预算财政拨款收入501.41万元，占9.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计5140.09万元，其中：基本支出3376.62万元，占65.69%；项目支出1763.47万元，34.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5140.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2040.46万元，减少28.41%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4638.68万元，占本年支出合计的90.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2238.68万元，减少32.55%。主要变动原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4638.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1227.94万元，占26.47%；国防支出0.93万元，占0.01%；公共安全支出6万元，占0.12%；文化体育与传媒支出2.28万元，占0.04%；社会保障和就业支出330.11万元，占7.12%；卫生健康支出113.39万元，占2.44%；城乡社区支出122.39万元，占2.64%；农林水支出2588.06万元，占55.79%；住房保障支出247.58万元，占5.33%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为4638.68万元，支出决算数为4638.68万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年全年预算为1171.59万元，支出决算为1171.59万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年全年预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年全年预算为33.13万元，支出决算为33.13万元，完成全年预算的100%。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年全年预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年全年预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成全年预算的100%。

2.国防支出：国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100%。

3.公共安全支出：公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2024年全年预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年全年预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年全年预算为330.11万元，支出决算为330.11万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年全年预算为42.69万元，支出决算为42.69万元，完成全年预算的100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年全年预算为70.70万元，支出决算为70.70万元，完成全年预算的100%。       7.城乡社区支出：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年全年预算为72.39万元，支出决算为72.39万元，完成全年预算的100%。

8.农林水支出：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年全年预算为1483.96万元，支出决算为1483.96万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年全年预算为36.09万元，支出决算为36.09万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年全年预算为1066.02万元，支出决算为1066.02万元，完成全年预算的100%。

9.住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年全年预算为247.58万元，支出决算为247.58万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3376.62万元，其中：

人员经费3061.13万元，主要包括：基本工资889.64万元、津贴补贴316.16万元、奖金731.96万元、绩效工资364.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.11万元、职工基本医疗保险缴费113.39万元、其他社会保障缴费8.68万元、住房公积金247.58万元、其他工资福利支出30万元，生活补助28.63万元。

公用经费315.49万元，主要包括：办公费86.75万元、印刷费24.96万元、水费5万元、电费11万元、邮电费5万元、差旅费41.18万元、维修（护）费6万元、租赁费1万元，会议费4万元、培训费3万元、公务接待费15.12万元、劳务费7万元、委托业务费5万元，工会经费3.47万元、福利费25.78万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费62.73万元，其他商品和服务支出5.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.12万元，支出决算为43.12万元，完成预算的100%；较上年增加23.32万元，增加117.7%。主要原因是公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28万元，占64.93%；公务接待费支出决算15.12万元，占36.06%。

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平，增加0万元，增长0%。主要原因是没有相关经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度相比增加25万元。

其中：公务用车购置费支出25万元，全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车，0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.68万元。主要原因是严控开支，杜绝浪费。

国内公务接待支出15.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待337批次1892人次，共计支出15.12万元，具体内容包括：具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出501.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，剑阁县普安镇人民政府机关运行经费支出315.49万元，比2023年度减少51.68万元，减少14.07%，主要原因是节约办公费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县普安镇人民政府发生政府采购支出22.98万元，采购公务用车1辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普安镇共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要用于垃圾清运。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡社区环境卫生等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县普安镇人民政府部门整体绩效评价报告得分为96分，绩效自评综述：本部门围绕年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；城乡社区环境卫生专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过项目的实施，降低了道路扬尘污染，生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，改善了城区生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

二十、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

二十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十六、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

二十九、城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十一、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十二、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

三十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年剑阁县普安镇人民政府预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

普安镇人民政府内设九办四中心：党建工作办公室、经济发展办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会综合治理办公室、财政所、城市建设发展办公室、商贸物流发展办公室、便民服务中心、经济发展中心、农业农村服务中心、

社会治理中心。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2024年总编制216名，其中行政编制85名，工勤编制11名，事业编制120名。2024年年初预算实有在职人员208人，其中行政人员73人，事业人员129人，工勤人员6人。2024年末，全镇实有在职人员201人，其中行政人员75人，事业人员122人，工勤人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年普安镇人民政府收入总额为5140.09万元，其中：当年财政基本支出拨款收入3376.62万元。项目支出拨款收入1763.47万元。

普安镇人民政府2024年决算报表收入为：5140.09万元。

（二）支出情况。

2024年普安镇人民政府支出总额为5140.09万元，其中：当年财政基本支出3376.62万元。项目支出1763.47万元。

普安镇人民政府2024年决算报表支出为：5140.09万元。

（三）部门财政拨款结转结余情况

普安镇政府部门总体财政拨款结转结余为0万元

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目保障职工工资待遇及五险一金正常发放，促进机关职能运转。我单位2024年人员类项目预算3061.13万元，实际支付3061.13万元，资金执行率100%，执行情况较好。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目保障机关运转，日常水电气、办公费、差旅费等开销。我单位2024年运转类项目预算315.49万元，实际支付315.49万元，资金执行率100%，机关日常事务运转得到充分保障，预算执行情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目用于保障村级支出，以及其他项目支出。我单位2024年特定目标类项目预算1763.47万元，实际支付1763.47万元，资金执行率100%，执行情况较好。

1.履职效能。

职能目标一：坚持“项目为王”，围绕城乡建设、产业升级、生态环保、文旅融合等重点领域，精心谋划了一批强基础、增后劲的优质项目。累计向上争取项目90余个、涉及资金2.27亿元，为镇域经济持续增长提供充足“弹药库”。建立重点项目领导包联制度，配备专人专班，全程跟踪、协调推进，年内，81个项目顺利竣工。重点项目建设方面，拦马墙文旅融合产业发展项目、鹤鸣山体育公园、光荣村2024年以工代赈项目已全面完工。

职能目标二：完成2023年10个老旧小区改造，同步启动2024年12个老旧小区改造及基础设施配套项目，惠及2835户居民。老旧小区改造及城市配套设施更新项目，已取得国家发展改革委、财政部“双通过”，现已启动实施。开展3公里迎宾大道电力和通信网络线路专项整治，完成鹤鸣路、人民巷、公安巷、钟鼓楼、后西街道路黑化5公里。历史文化街区项目、鹤鸣山步游道项目全面动工。

职能目标三：锚定建设中国绿色铝都重要承载地目标，全力推进金剑工业园区建设，已成功取得园区规划环评批复。全年新进规工业企业2家。普罗莎铝业有限公司年产5万吨高端铝合金门窗项目完成点火试机，四川广美新材料科技有限公司年产50万吨绿色循环再生铝项目投产在即。剑门火腿、麦金地集团预制菜产业等项目在普安工业园区建成投产，工业发展“引擎”不断增强。

2.预算管理。

每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，保证预算编制的准确性和科学性。本单位无自有收入年初预算，无自有收入支出，1-6月预算执行51.2%，1-10月预算执行85.3%，支出进度与预算相符，本单位年终预算结余为0万元，一般性支出较上年略有增加。该指标得分为25分。

3.财务管理。

为了进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，本单位结合实际制定了普安镇人民政府财务管理制度，对各项支出精打细算，厉行节约，严格按资金预算用途开支，无挤占、挪用资金现象，做到专款专用。本单位财政所总共4人，财政所所长1人，会计1人，出纳1人，其他干部1人，严格执行不相容岗位分离制度，该指标得分为10分。

4.资产管理。

本单位对固定资产实行分类管理，并建立了固定资产卡片，凡购置单位价值在1000元以上的，必须纳入固定资产核算，坚持领用登记制度，落实专人管理，确保不遗失，不损坏，尽量延长使用寿命，管理人员因工作调动、岗位调整或退休，一律不准带走固定资产，必须按规定办理移交手续，禁止形成账外资产。每年年底开展资产年度清查，做到账务相符，账实相符，防止资产流失。因行政体制改革，乡镇合并，闲置办公楼三处，现盘活一处，部门闲置资产占比变化率71.6%，得分为1.8，该项指标总得分为7.8分。

5.采购管理。

本单位严格按照政府采购办法进行采购，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2024年本单位采购预算支出22.98万元。该指标得分为3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。项目总数 36 个，涉及预算总金额1763.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

部门预算项目决策程序涉及预算编制、审批、决策三个主要阶段，在预算编制阶段，综合考虑项目的经济效益和社会效益，对所有项目进行评估论证，为投资决策提供可靠的依据，为审核通过的项目设定考核内容，明确绩效目标，并量化到具体指标，在县级部门规定的时间内完成项目入库。该项指标得分为12分。

2.项目执行。

在项目执行的过程中，本单位重点对项目绩效进行监测，包括项目的成本，执行进度，经济效益和社会效益，发现预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对需要调整的项目采取了相应的调整措施，预算执行情况与目标绩效相符，预算结余率为0.该项指标得分为12分。

3.目标实现。

根据项目支出后的实际情况与年初绩效目标对比，完成项目36个，完成率100%，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标分析，成本控制100%，所有资金严格按照有关财务制度执行，项目的实施促进了社会文明、和谐与经济发展，从可持续影响分析，要全力推进项目建设还需要投入资金，建立可行的优惠政策，才能保持经济可持续发展。该项指标得分为11分。

（三）重点领域绩效分析。

普安镇2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在不超过预算编制10%以内；“三公”经费预算总额较上年持平。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4.根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2024年度评价得分为96分。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

2024年城乡社区环境卫生专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了稳步推进以道路为载体的市政道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式，对城区道路清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水等环卫作业项目进行了高标准确定，要求在

城区道路内做到清扫保洁“五净”，降低道路扬尘污染，生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，环卫设施完好率不低于98%等。力争改善城区生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。普安镇人民政府实施了城乡社区环境卫生建设项目。

实施目的及支持方向

项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合普安镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。通过城乡社区环境卫生项目建设实施，路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，垃圾桶的设施完好且周边整齐，通过一系列的措施美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。

预算安排及分配管理。

资金来源为2024年城乡社区环境卫生，年初预算72.39万元，在规定时间内，由部门进行申报，由财政局统一批复。按照资金目标要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，主要实施范围为城区内各主次干道、街巷、公园、广场等公共区域的日常清扫保洁管理、公厕管理、垃圾填埋场监管工作。

项目绩效目标设置。

通过项目的实施，改善城区生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

项目绩效目标如下：

2024年城乡社区环境卫生项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
产出指标	数量指标	完成清运400车	≥	400	亩	400	25
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	25
效益指标	经济效益指标	清洁城乡，提高居民生活质量	定性	优良	处	优	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10
成本指标	经济成本指标	预算内资金	≤	72.39	万元	72.39	10

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和按照原定目标实施。

预设问题及评价重点。

1.资金计划及到位情况。该项目计划共计投入资金72.39万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。该资金用于城乡社区环境卫生建设工程，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.资金管理实施专款专用，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。由剑阁县财政局、普安镇财政所对资金的使用情况进行监督管理。

评价选点。

剑阁县普安镇人民政府

评价方法。

针对本项目属性和特点，评价工作组通过采用案卷研究法、单位自评法、访谈法、实地勘察法、问卷调查法等多种途径和方法来收集相关材料和开展具体评价。

评价方法	评价对象	操作说明
1.案卷研究	项目办、财政所	（1）根据前期采集数据、自评报告，验证相关数据的真实性； （2）查阅和收集项目管理、资金管理、项目执行的有关文件、数据和其他相关材料。随机抽取各类项目管理档案，核查服务数量和服务质量，核实年度资金落实、使用和管理情况； （3）进行现场材料核查，开展财务原件审核。
2.访谈	项目办、财政所	（1）与财务部门负责人座谈，了解项目资金使用情况； （2）与项目经办人、分管领导等座谈，了解项目决策、项目管理、项目效果、项目效益以及其他内容相关的情况。
3.实地勘察	较场坝、卧龙	（1）查阅和收集与评价重点相关的资料。随机抽取各类资料进行考核，并根据评价体系进行打分； （2）现场勘察本项目工作开展情况，考核资料与现场实际情况是否存在差异； （3）现场核查本项目工作开展情况。
4.问卷调查	相关受益 群体	（1）通过对项目知晓率、服务对象满意度等服务效果，考核项目的各项效益。 （2）让被调查目标群体进行填写或读录式填答。

评价组织。

普安镇部门预算绩效评价工作小组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：镇长张培伟；副组长：副镇长袁野、副镇长赵思谦、纪委书记袁建勇；小组成员：各站所负责人、各村（社区）支部书记，绩效评价小组办公室设在财政所。

2.工作职责

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金、项目总体规划与较场坝、卧龙社区产业发展相匹配。

2.项目管理。

普安镇人民政府严格按照相关项目资金管理办法执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范；采取部门自行监控方式，加快预算执行，并安排专人完成此项工作，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。

3.项目实施。

该项目计划资金72.39万元，资金到位率100%，到位及时。该资金用于城乡社区环境卫生项目建设，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4.项目结果。

围绕目标完成、该项目于2024年1月开始，2024年12月30日完工，2024年12月27日由镇村组织完成验收工作。该项目具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

专用指标绩效分析。

1.产业发展。

随着经济的发展以及外卖、快递等行业的迅猛发展，城区生活垃圾产量呈快速增长的趋势。为了提高垃圾的收集和清运效率，垃圾分类形成上、中、下的产业链。及时清运垃圾可以有效防止垃圾在城区堆积，减少对土壤、水体和空气的污染，从而提升城市形象，改善居民的生活环境。

2.民生保障。

通过城乡社区环境卫生项目建设实施，路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，垃圾桶的设施完好且周边整齐，通过一系列的措施美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。

3.基础设施。

该项目验收合格，通过该项目的实施，降低了道路扬尘污染，生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢， 改善了城区生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。

4.行政运转。

普安镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该项目绩效自评得分96分。该项目的实施，路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净，垃圾桶的设施完好且周边整齐，生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，改善了城区生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。

五、存在主要问题

1.少数群众对该项目重要性和必要性认识不够，有建设与不建设无所谓的思想存在。

2.群众对项目工程建成后管理认识不到位，等、靠思想严重。

六、改进建议

建议适当增加专项经费的投入，加大资金投入。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表