目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作。现阶段主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐全面履行职能。
加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、组织力、社会号召力。深化党建引领基层治理，形成共建共治共享的基层治理工作格局。
加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
开展公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。
推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。
加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。
完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加速推进乡村振兴。做好防止返贫动态监测帮扶，坚决守住不发生返贫致贫底线。
2.坚定不移兴“三农”，提升农业产业化水平。坚持牢牢把准“三农”工作新方向，多点发力、多措并举，大力唱响质量兴农、绿色兴农、品牌强农主旋律。
3.突出项目带动，不断增强发展后劲。坚持以项目为王、项目为龙头，以项目促进发展理念，依托剑门关得天独厚的旅游优势，抢抓G5绵广复线及高观互通建设有利时机，持续优服务、稳增长、促转型，构建亲清政商关系，努力营造有利于实体经济发展的良好环境。
4.统筹发展和安全，构建共治共享新格局。将安全生产工作置于一切工作的首位，坚持用大概率思维应对小概率事件，坚决遏制安全生产事故发生。
5.着力改观面貌，奋力提升发展品质。积极争取民生项目，整合农林水土路等政策资金，进一步实施村庄道路、农村供水、新一轮农村电网升级改造。
6.聚焦民生福祉，统筹推进社会事业。更加注重群众生活质量的提高，更加注重群众幸福指数的提升，多办为民实事，多谋民生福祉，切实让发展的过程成为造福人民的过程。
二、机构设置
剑阁县剑门关镇人民政府设立党政综合与乡村振兴办公室（农业农村工作办公室）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）、社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）、财政所。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.行政运行
2.事业运行
3.农村社会事业
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2558.32万元。与2023年度相比，收、支总计各增加495.91万元，增长24.05%。主要变动原因是项目收支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2558.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2467.32万元，占96.44%；政府性基金预算财政拨款收入91万元，占3.56%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2558.32万元，其中：基本支出1455.77万元，占56.90%；项目支出1102.54万元，占43.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2558.32万元。与2023年度相比，收、支总计各增加495.91万元，增长24.05%。主要变动原因是项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2467.32万元，占本年支出合计的96.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.91万元，增长19.63%。主要变动原因是项目收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2558.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出741.66万元，占28.99%；国防支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出1.14万元，占0.04%；社会保障和就业支出147.88万元，占5.78%；卫生健康支出49.52万元，占1.94%；城乡社区支出112.36万元，占4.39%；农林水支出1397.25万元，占54.62%；住房保障支出108万元，占4.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2467.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.8万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为2.52万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为497.53万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.26万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为224.2万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为1.14万元，完成预算1000%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为144万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为3.88万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为17.52万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为32万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为652.84万元，完成预算100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）： 支出决算为1.14万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为283.34万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为8.17万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为451.77万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为108万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1455.77万元，其中：
人员经费1300.07万元，主要包括：基本工资396.94万元、津贴补贴130.95万元、奖金306.68万元、绩效工资156.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费144万元、职工基本医疗保险缴费49.52万元、其他社会保障缴费3.88万元、住房公积金108万元、生活补助3.20万元等。
公用经费155.7万元，主要包括：办公费46.36万元、水费3万元、电费3万元、邮电费4万元、差旅费25万元、会议费4万元、公务接待费8.64万元、劳务费5万元、工会经费10.8万元、福利费22.5万元、其他交通费23.4万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成预算的100%；与上年相比“三公”经费只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.64万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.96万元，下降10%。其中：
国内公务接待支出8.64万元，主要用于各种工作检查指导、考察调研等公务活动开支的用餐费等。国内公务接待131批次，约1120人次，共计支出8.64万元，具体内容包括：各种工作检查指导、考察调研等公务活动开支的用餐费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县剑门关镇人民政府机关运行经费支出155.70万元，比2023年度增加9.57万元，增长6.55%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县剑门关镇人民政府无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车车辆。
本单位无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县剑门关镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为73分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇人大办公费支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指镇人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
21.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
26.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：剑门关古镇日常维修维护方面的支出。
27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指大房村、黄平村村道道路建设。
31.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
32.农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指八里店村翠玉梨产业管护。
35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
36.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。剑门关镇人民政府内设机构：党政综合办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。
（二）机构职能。1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、组织力、社会号召力。深化党建引领基层治理，形成共建共治共享的基层治理工作格局。2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。3.开展公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村民参与基层自治。7.加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。8.完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末总编制87名，其中行政编制32名，机关工勤编制4名，事业编制51名。年末在职人员总数90人，其中行政人员29人，事业人员57人，工勤人员4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。剑阁县剑门关镇人民政府2024年全年预算数为2558.32万元，决算数为2558.32万元，与全年预算数一致。2024年本年收入合计2558.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2467.32万元，占96.44%；政府性基金预算财政拨款收入91万元，占3.56%。
（二）支出情况。剑阁县剑门关镇人民政府2024年本年支出合计2558.32万元，决算数为2558.32万元，与全年预算数一致。其中基本支出1455.77万元，占56.90%；项目支出1102.54万元，占43.10%。
一般公共服务支出741.66万元；国防支出0.5万元；文化旅游体育与传媒支出1.14万元；社会保障和就业支出147.88万元；卫生健康支出49.52万元；城乡社区支出112.36万元；农林水支出1397.25万元；住房保障支出108.00万元。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.64万元，接待各种工作检查指导、考察调研等公务活动开支的用餐费等。其中国内公务接待共计支出8.64万元。公务接待费支出决算较2023年减少。
2024年剑门关镇人民政府会议费支出6.52万元，较2023年基本持平。机关运行经费支出155.70万元。
剑阁县剑门关镇人民政府2024年无采购支出。
（三）结余分配和结转结余情况。
剑阁县剑门关镇人民政府2024年没有年末结转和结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2024年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。
2.预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。
3.财务管理。严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。
4.资产管理。严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5.采购管理。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。
（二）部门预算项目绩效分析。
项目总数45个，涉及预算总金额2558.32万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目0个。
1.项目决策。全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2.项目执行。全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
3.目标实现。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。
（三）绩效结果应用情况。
财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2024年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好地加强对2025年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障重点工作开展。
四、评价结论及建议
2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自查自评结果良好，全年基本支出保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年村（社）干部基本报酬 |
完成2024年村组干部报酬足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年村组干部报酬足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
328.28 |
328.28 |
328.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
328.28 |
328.28 |
328.28 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬 |
≥ |
3282800 |
元 |
3282800 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村干部稳定率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
3282800 |
元 |
3282800 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
40 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村（社）离职干部补助 |
完成2024年村（社）离职干部生活补助足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年村（社）离职干部生活补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.87 |
24.87 |
24.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
24.87 |
24.87 |
24.87 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
次/年 |
1 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决村干部后顾之忧 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村在职干部保险补助 |
完成2024年村在职干部保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年村在职干部保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.37 |
6.37 |
6.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.37 |
6.37 |
6.37 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
≥ |
63700 |
元 |
63700 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村干部队伍稳定率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
63700 |
元 |
63700 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社区专职工作者的各类保险 |
完成2024年社区专职工作者保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年社区专职工作者保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者保险 |
＝ |
126000 |
元 |
126000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区干部队伍稳定率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
126000 |
元 |
126000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基层组织活动和公共运行维护费 |
基层组织活动和公共运行维护费及时足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
基层组织活动和公共运行维护费及时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
236.00 |
236.00 |
236.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
236.00 |
236.00 |
236.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≥ |
2360000 |
元 |
2360000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障基层组织的正常运行 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
2360000 |
元 |
2360000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005945843-垃圾清运处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
垃圾清运费；垃圾运送下寺，全年运送垃圾450车 |
足额发放2024年垃圾清运及处置费，保障全镇垃圾正常处理。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放2024年垃圾清运及处置费，保障全镇垃圾正常处理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
清运次数 |
≥ |
250 |
年 |
250 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948494-古镇运营维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证古镇正常运行，及时维修维护立木面、石板路，确保游客人身安全 |
保证古镇正常运行，及时维修维护立木面、石板路，确保游客人身安全 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保证古镇正常运行，及时维修维护立木面、石板路，确保游客人身安全 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
石板路、立木面维修维护次数 |
≥ |
20 |
次 |
20 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
维修维护质量 |
定性 |
优 |
次 |
优 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证古镇优美形象 |
定性 |
优 |
年 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948501-古镇电费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
营造古镇靓丽夜景，吸引游客数量。 |
营造古镇靓丽夜景，吸引游客数量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
营造古镇靓丽夜景，吸引游客数量，保障全年用电。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
全年照明 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
每天照明时间 |
≥ |
4 |
小时 |
4 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打造靓丽夜景，吸引游客人数，增加居民收入 |
≥ |
2000 |
元/人年 |
2000 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
驻村工作队经费 |
完成2024年乡村振兴驻村帮扶经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年乡村振兴驻村帮扶经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.77 |
17.77 |
17.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
17.77 |
17.77 |
17.77 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放 |
＝ |
177650 |
元 |
177650 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
40 |
40 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障驻村工作队工作顺利开展 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008818730-农村公益事业奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
高峰村村道维修加宽2.4公里 |
农村公益事业奖补资金及时足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村公益事业奖补资金及时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修加宽村道 |
＝ |
2.4 |
公里 |
2.4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便村民出行 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≥ |
40 |
万 |
40 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009076769-干部周转房 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决职工住房87套 |
干部周转房资金及时足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
干部周转房资金按照工作要求及时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
346.00 |
346.00 |
346.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
346.00 |
346.00 |
346.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋间数 |
＝ |
87 |
套 |
87 |
10 |
10 |
|
|
|
建筑面积 |
＝ |
3048 |
平方米 |
3048 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
国家标准 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决职工住房率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
合同金额 |
定性 |
1100 |
万 |
1100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009802669-天府旅游名县巩固提升项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固天府旅游名县，提升旅游品质 |
天府旅游名县巩固提升项目资金及时足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
天府旅游名县巩固提升项目资金及时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参建人数 |
＞ |
6000 |
人 |
6000 |
20 |
20 |
|
|
|
机械数量 |
＞ |
200 |
台 |
200 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
工期 |
＜ |
20 |
天 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固旅游名县成果 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
＝ |
60 |
万 |
60 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011538498-悦榕山庄资产评估费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据县政府整改会议，由政府聘请第三方对悦榕山庄资产进行评估，费用由政府承担。 |
悦榕山庄资产评估费用及时足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
悦榕山庄资产评估费用及时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
评估费用 |
＝ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
评估资产数量 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
评估质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2 |
月 |
2 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平息社会矛盾 |
定性 |
良 |
|
良 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011555944-扶贫档案整理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
精准扶贫档案整理费用 |
扶贫档案整理费及时足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
扶贫档案整理费及时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
档案整理项目类型个数 |
＝ |
5 |
类 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
整理档案数量 |
＝ |
2451 |
件 |
2451 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
整理质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫成效的文字记录率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011899661-悦榕山庄资金补偿 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实中央环保督察整改要求，将悦榕山庄资产移交县风景名胜管理及自然保护中心使用，同时对悦榕山庄资产进行补偿。根据剑阁县悦榕山庄资金补偿方案，补偿金额676.0577万元。 |
悦榕山庄资金补偿及时足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
悦榕山庄资金补偿及时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
悦榕山庄其他费用 |
＝ |
61.3999 |
万元 |
61.3999 |
20 |
20 |
|
|
|
悦榕山庄实物资产 |
＝ |
614.65 |
万元 |
614.65 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补偿共计金额 |
＝ |
676 |
万元 |
676 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011901282-农药厂场地污染修复项目土地征收费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
原广元农药厂周边土地污染修复土地征收费 |
农药厂场地污染修复项目土地征收费及时足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农药厂场地污染修复项目土地征收费及时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
91.00 |
91.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
91.00 |
91.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
征收污染土地治理面积 |
＞ |
1060 |
平方米 |
1060 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
征收完成时间 |
＜ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善、社会稳定 |
≥ |
10 |
% |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
生态效益指标 |
农村生产生活用地 |
定性 |
满足 |
|
满足 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征收土地成本 |
＝ |
91 |
万元 |
91 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011912604-剑门关古镇安全排危项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
古镇维修改造，安全排危项目更换石板路面2500㎡，更换立屋面，柱脚，挂方，沟盖板190余处等，为贯彻落实县委、县政府“文旅兴县”战略，大力推动乡村旅游发展，实现“第二次腾飞”任务目标，提高群众和游客幸福感、获得感、满足感。 |
剑门关古镇安全排危项目资金及时足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑门关古镇安全排危项目资金及时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
更换石板路面 |
≥ |
2500 |
平方米 |
2500 |
20 |
20 |
|
|
|
更换柱脚，挂方，沟盖板 |
≥ |
190 |
处 |
190 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动当地群众务工 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
古镇排危总资金 |
≤ |
300 |
万元 |
300 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾学聪 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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