2024年度剑阁县公安局交通管理大队单位决算

发布日期:2025-10-22 浏览量:次来源：公安局交通管理大队

【字体：大中小】分享到:

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3.纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4.加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5.做好机动车（含两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6.搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7.维护重大节日、集会、游行和体育活动的交通秩序，保证接待车辆行驶安全与畅通。

8.制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置

剑阁县公安局交通管理大队为一级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括综合管理中队、机动勤务中队、秩序中队、车辆管理所。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1315.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少101.52万元，下降7.16%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1315.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入1315.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1315.55万元，其中基本支出1,047.52万元，占79.63%；项目支出268.03万元，占20.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1315.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少101.52万元，下降7.16%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1315.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.52万元，下降7.16%。主要变动原因是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1315.55万元，主要用于以下方面:公共安全支出1227.85万元，占93.33%；社会保障和就业支出41.89万元，占3.18%；卫生健康支出14.56万元，占1.11%；住房保障支出31.25万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1315.55万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为959.82万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为204.38万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为63.65万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为41.89万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.52万元，其中：

人员经费968.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费79.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.52万元，完成预算91.13%，较上年度减少26.28万元，下降57.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，特别是公务用车较上年减少8辆，公务用车运行维护费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占92.21%；公务接待费支出决算1.52万元，占7.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少24万元，下降57.14%。主要原因是执法执勤用车划转县公安局，公务用车较上年减少8辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出18万元。主要用于全县道路交通安全管理等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.52万元，完成预算44.44%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.28万元，下降60%。主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严审批、控制陪餐人数，2024年公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出1.52万元，主要用于上级交通安全督察督导、工作检查调研等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，245人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括上级督察督导公务接待支出1万元、工作检查调研0.52万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县公安局交通管理大队机关运行经费支出79.47万元，比2023年度减少25.02万元，下降23.94%。主要原因是公务用车运行维护费减少24万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县公安局交通管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县公安局交通管理大队共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对鉴定费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目外，用于其他公安方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321T000000173992-鉴定费
主管部门		剑阁县公安局交通管理大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年底前完成交通事故摩托车鉴定150辆，小型汽车鉴定90辆，货车鉴定300辆，尸体检验52具，酒驾鉴定100件。					2024年全年完成交通事故摩托车鉴定160辆，小型汽车鉴定112辆，货车鉴定306辆，尸体检验54具，酒驾鉴定108件。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年以来，对全县发生交通事故的车辆送检测部门进行安全技术检验鉴定。其中摩托车鉴定160辆，小型汽车鉴定112辆，货车鉴定306辆，尸体检验54具。在酒驾查处中，驾驶员血液检测鉴定108件。确保了办理事故案件时，责任认定准确。酒驾案件办理时，提供了合法证据。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.00	59.00	59.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	59.00	59.00	59.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	酒驾鉴定全年数量	≥	100	件	108件	5	5
			货车鉴定数量全年数量	≥	300	辆	306辆	5	5
			小型汽车鉴定全年数量	≥	90	辆	112辆	5	5
			摩托车鉴定全年数量	≥	150	辆	160辆	5	5
			尸体检验全年数量	≥	52	个	54具	5	5
		质量指标	确保案件认责准确，无行政复议。	定性	好		达到预期目标	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2024年底前		按时完成	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高交通参与者安全意识。	定性	好		达到预期目标	10	10
	效益指标	可持续影响指标	全县交通环境良好，无重大事故发生。	定性	优		达到预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故下降率	≥	10	%	10%	10	10
	成本指标	经济成本指标	小型汽车鉴定	≤	500	元/台	500	5	5
			货车鉴定	≤	700	元/台	700	5	5
			摩托车鉴定	≤	300	元/台	300	5	5
			酒驾鉴定	≤	400	元/人·次	400	5	5
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施。确保了在办理刑事案件、行政案件时能够提供准确的法律依据。
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加强与财政衔接，提高预算执行率。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321T000000176790-办案经费
主管部门		剑阁县公安局交通管理大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成各类交通事故、刑事、行政案件的办理。行政案件办理3340件，刑事案件办理500件。					全年完成各类交通事故、刑事、行政案件的办理。其中行政案件办结3510件，刑事案件办结542件。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年以来，大队行政案件办结3510件，刑事案件办结542件。并且在办理各类案件中提高了民辅警的业务素质，提高了案件的质量，未发生行政复议及撤销案件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	237.77	163.16			68.62%	10	8	财政未及时审批资金。
	其中：财政资金	120.00	237.77	163.16			68.62%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	刑事案件办理数	≥	500	件	542件	10	10
		数量指标	行政案件办理数	≥	3340	件	3510件	10	10
		质量指标	无撤销案件和行政复议案件。	定性	好		达到预期目标	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2024年底前		执行率68.62%	10	8	财政未及时审批资金。
	效益指标	经济效益指标	财政收入增加。	定性	好		达到预期目标	5	5
		社会效益指标	交通有序，道路畅通。	定性	好		达到预期目标	5	5
		生态效益指标	交通事故下降率	≥	5	%	达到预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全参与者满意率	≥	98	%	99%	10	10
	成本指标	经济成本指标	行政案件办理	≤	500	元/个	500元/个	10	10
	成本指标	经济成本指标	刑事案件办理	≤	1000	元/个	1000元/个	10	10
合计								100	96
评价结论	项目自评得分96分，通过项目的实施。确保了在办理刑事案件、行政案件时能够提供准确的法律依据。
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加强与财政衔接，提高预算执行率。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000174405-下普路道路交通安全防护设施运行费用
主管部门		剑阁县公安局交通管理大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	下普路道路交通安全防护设施投入使用后，可对重点违法行为实时抓拍取证，并录入公安交管平台予以处罚。					2024年全年抓拍各类违法行为52500条，大幅度的降低了此路段交通事故的发生。对道路交通事故预防工作起了重要作用。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年全年抓拍各类违法行为52500条，大幅度的降低了此路段交通事故的发生。对道路交通事故预防工作起了重要作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	16.99			84.97%	10	9	财政未及时审批拨付资金。
	其中：财政资金	20.00	20.00	16.99			84.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区间测速及抓拍数量	＝	8	套	8套	10	10
		质量指标	确保设备运行正常	定性	优		运行正常	20	20
		时效指标	完成时间	定性	2024年底前		按时完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	10	%	达到预期目标	10	10
	效益指标	可持续发展指标	长期预防事故的发生	定性	高		达到预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥	98	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	≥	2	万元	2万元	5	5
			邮电费	≥	8	万元	8万元	5	4	财政未及时审批拨付资金。
			电费	≥	10	万元	10万元	10	10
合计								100	98
评价结论	项目自评得分98.00分。此项目的实施确保该路段事故发生减少，对事故预防工作起了很大的作用。
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加强与财政衔接，提高预算执行率。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005948395-普安绕城路安防设施建设
主管部门		剑阁县公安局交通管理大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	普安绕城路安防设施建设，可以确保普安城区通行畅通有序，提高绕城路的通行效率。切实消除道路交通安全隐患，防范各类道路交通事故的发生。					普安绕城路安防设施建设，可以确保普安城区通行畅通有序，提高绕城路的通行效率。切实消除道路交通安全隐患，防范各类道路交通事故的发生。
	2.项目实施内容及过程概述	普安绕城路安防设施建设，可以确保普安城区通行畅通有序，提高绕城路的通行效率。切实消除道路交通安全隐患，防范各类道路交通事故的发生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.69	59.69			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	59.69	59.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红绿灯及抓拍系统	＝	2	处	2处	10	10
		质量指标	安防设施建设达到工程验收合格。	定性	好		验收合格。	20	20
		时效指标	完成时间	≤	2	月	按时完成。	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政非税。	定性	好		达到预期目标。	5	5
		社会效益指标	交通有序，道路畅通	定性	优		达到预期目标。	5	5
		社会效益指标	老百姓出行安全。	定性	好		达到预期目标。	5	5
		生态效益指标	交通参与者安全意识提高	定性	优		达到预期目标。	5	5
		可持续影响指标	长期改善我县交通环境。	定性	优		达到预期目标。	5	5
		可持续影响指标	交通事故大幅度下降	定性	好		达到预期目标。	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	99	%	100%	5	5
	满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	≥	99	%	100%	5	5
	成本指标	经济成本指标	建设费用	＝	101.97	万元	按照财政预算资金及时支付。	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100.00分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000006693199-道安办工作经费
主管部门		剑阁县公安局交通管理大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强全县道路交通安全管理工作，推进“两站两员”建设，有效遏制道路交通事故的发生。省、市道安委检查、考评合格达标。					加强全县道路交通安全管理工作，推进“两站两员”建设，有效遏制道路交通事故的发生。省、市道安委检查、考评合格达标。
	2.项目实施内容及过程概述	加强全县道路交通安全管理工作，推进“两站两员”建设，有效遏制道路交通事故的发生。省、市道安委检查、考评合格达标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	12.00	8.70			72.53%	10	9	财政未及时审批资金。
	其中：财政资金	10.00	12.00	8.70			72.53%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织交管员、劝导员培训	≥	2	次/年	2次	10	10
			督促整改隐患	≥	60	处	68处	10	10
			对两站两员开展工作考核（29乡镇）	≥	4	次/年	4次	5	5
		质量指标	全县重大事故量减少	定性	好		达到预期目标	10	10
		质量指标	上级道安委检查道路安全工作合格情况	定性	好		合格	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	按时完成。	5	5
	效益指标	经济效益指标	减少因事故发生造成的经济损失	≥	600	万元	680万。	10	10
		社会效益指标	道路交通事故、违法下降率	≥	10	%	10%	10	10
		生态效益指标	全县道路环境畅通有序	定性	好		达到预期目标。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	99%	10	10
合计								100	99
评价结论	项目自评得分99分，通过项目的实施。确保了全县道路交通秩序良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000007689477-政法转移支付资金
主管部门		剑阁县公安局交通管理大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全年组织业务培训2次，每期5天。车管所办理驾驶证3000本，摩托车、小型汽车上户2000辆。处理交通事故4000件。有效遏制重特大事故的发生，方便老百姓办事，提高办事效率。					全年组织业务培训2次，每期5天。车管所办理驾驶证3000本，摩托车、小型汽车上户2000辆。处理交通事故4000件。有效遏制重特大事故的发生，方便老百姓办事，提高办事效率。
	2.项目实施内容及过程概述	全年组织业务培训2次，每期5天。车管所办理驾驶证3000本，摩托车、小型汽车上户2000辆。处理交通事故4000件。有效遏制重特大事故的发生，方便老百姓办事，提高办事效率。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.00	37.23	37.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	62.00	37.23	37.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务培训	＝	2	次/年	2次	5	5
			案件办理	≥	4000	案件数	4120件	5	5
			驾驶证办理	≥	3000	本	3020本	5	5
			车辆登记入户	≥	2000	辆	2100辆	5	5
		质量指标	培训合格率	＝	100	%	100%	10	10
		质量指标	案件办理质量	定性	无复议案件		达到预期目标。	5	5
		时效指标	完成时间	定性	全年		按时完成。	5	5
	效益指标	社会效益指标	业务培训	定性	民警业务能力提高，群众办事效率提高		达到预期目标。	5	5
		社会效益指标	案件质量	定性	提高群众满意率		达到预期目标。	5	5
		生态效益指标	交通环境	定性	交通环境畅通有序		达到预期目标。	5	5
		可持续影响指标	交通环境改善	定性	长期		长期	5	5
		可持续影响指标	道路交通安全管理	定性	机动车及驾驶人管理规范化		达到预期目标。	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者	≥	98	%	99%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人	≥	99	%	100%	5	5
	成本指标	经济成本指标	车管业务经费	＝	180000	元/年	180000元	5	5
			业务培训	＝	30000	元/年	30000元	5	5
			办案业务经费	＝	400000	元/年	162300元	5	5
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011750308-全县红绿灯及抓拍系统运行经费
主管部门		剑阁县公安局交通管理大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保全县及各乡镇红绿灯及抓拍系统正常运行。					全县红绿灯及抓拍系统运行正常。
	2.项目实施内容及过程概述	全县红绿灯及抓拍系统运行正常。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	100.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县红绿灯及抓拍数量	＝	265	处	265处	10	10
		质量指标	确保红绿灯及抓拍运行	定性	正常		运行正常	15	15
		时效指标	完成时间	定性	2024年底前		按时完成	15	15
	效益指标	经济效益指标	财政非税	定性	提高		达到预期目标	5	5
		社会效益指标	老百姓交通法律意识	定性	提高		达到预期目标	10	10
		可持续发展指标	交通秩序	定性	良好		达到预期目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	99	%	100%	5	5
	满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	＝	100	%	100%	5	5
	成本指标	经济成本指标	每个点位需要电费	≤	4000	元/年	按实际产生电费按时缴纳	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100.00分。此项目的实施确保了全县交通秩序良好。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000012374337-省级政法转移支付资金（1）
主管部门		剑阁县公安局交通管理大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	处理全县道路交通事故，查处各类交通违法行为，遏制重特大交通事故的发生，确保全县道路交通秩序良好。					处理全县道路交通事故，查处各类交通违法行为，遏制重特大交通事故的发生，确保全县道路交通秩序良好。
	2.项目实施内容及过程概述	处理全县道路交通事故，查处各类交通违法行为，遏制重特大交通事故的发生，确保全县道路交通秩序良好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.00	0.00			0.00%	10	0	财政未及时审批资金。
	其中：财政资金	0.00	37.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理交通事故	≥	500	案件数	510件	10	10
		数量指标	查处各类交通违法行为	≥	3000	案件数	3230件	10	10
		质量指标	案件办理质量	定性	无撤销及行政复议案件		达到预期目标。	10	10
		时效指标	完成时间	定性	全年		按时完成。	10	10
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入	定性	增加		达到预期目标	4	4
		社会效益指标	交通环境	定性	交通秩序良好，道路畅通		达到预期目标	4	4
		社会效益指标	社会环境	定性	车辆出入平安，老百姓出行安全		达到预期目标	4	4
		生态效益指标	交通参与者安全意识	定性	提高		达到预期目标	4	4
		可持续影响指标	交通事故	定性	下降		达到预期目标	4	4
		可持续影响指标	改善我县交通环境	定性	长期		达到预期目标	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	99	%	100%	3	3
	满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	≥	99	%	100%	3	3
	成本指标	经济成本指标	行政案件办理成本	≤	500	元	500元/件	10	10
	成本指标	经济成本指标	刑事案件办理成本	≤	1000	元	1000元/件	10	10
合计								100	90
评价结论	项目自评得分90.00分。此项目的实施确保了全县交通秩序良好。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载

下载

2024年-132001剑阁县公安局交通管理大队单位决算公开表.xls

首页

领导之窗

政府机构

政务服务

政府信息公开

网络理政

走进剑阁

2024年度剑阁县公安局交通管理大队单位决算

附件下载

2024年-132001剑阁县公安局交通管理大队单位决算公开表.xls