2024年度剑阁县公安局交通管理大队部门决算

发布日期:2025-10-24 浏览量:次来源：剑阁县公安局交通管理大队

【字体：大中小】分享到:

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3.纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4.加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6.搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7.维护重大节日、集会、游行和体育活动的交通秩序，保证接待车辆行驶安全与畅通。

8.制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置

剑阁县公安局交通管理大队为一级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括综合管理中队、机动勤务中队、秩序中队、车辆管理所。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1315.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少101.52万元，下降7.16%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1315.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1315.55万元，占100%。

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1315.55万元，其中：基本支出1,047.52万元，占79.63%；项目支出268.03万元，占20.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1315.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少101.52万元，下降7.16%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1315.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.52万元，下降7.16%。主要变动原因是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1315.55万元，主要用于以下方面:公共安全支出1227.85万元，占93.33%；社会保障和就业支出41.89万元，占3.18%；卫生健康支出14.56万元，占1.11%；住房保障支出31.25万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1315.55万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为959.82万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为204.38万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为63.65万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为41.89万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为31.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.52万元，其中：

人员经费968.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费79.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.52万元，完成预算91.13%，较上年度减少26.28万元，下降57.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，特别是公务用车较上年减少8辆，公务用车运行维护费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占92.21%；公务接待费支出决算1.52万元，占7.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少24万元，下降57.14%。主要原因是执法执勤用车划转县公安局，公务用车较上年减少8辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出18万元。主要用于全县道路交通安全管理等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.52万元，完成预算44.44%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.28万元，下降60%。主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严审批、控制陪餐人数，2024年公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出1.52万元，主要用于上级交通安全督察督导、工作检查调研等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，245人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括上级督察督导公务接待支出1万元、工作检查调研0.52万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县公安局交通管理大队机关运行经费支出79.47万元，比2023年度减少25.02万元，下降23.94%。主要原因是公务用车运行维护费减少24万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县公安局交通管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县公安局交通管理大队共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对鉴定费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成剑阁县公安局交通管理大队2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级政法转移支付资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县公安局交通管理大队2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分；省级政法转移支付资金专项预算项目绩效自评得分为89分。绩效自评报告详见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目外，用于其他公安方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县公安局交通管理大队

2024年部门整体预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

剑阁县公安局交通管理大队为一级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括综合管理中队、机动勤务中队、秩序中队和车辆管理所。

（二）机构职能

1.加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态并制定相关对策。

2.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3.纠正交通违法行为，加强交通安全宣传，预防和减少道路交通安全事故发生。

4.加强交通事故现场勘查与处理，做好交通事故逃逸案件侦办工作。

5.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6.执行好交通特殊勤务和交通警卫任务。

7.维护重大节日、集会、游行和体育活动的交通秩序，保证接待车辆的行驶安全与畅通。

8.制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪份子。

（三）人员概况

截至2024年末，剑阁县公安局交通管理大队总编制22名。其中行政编制20名，工勤编制2名。在职人员总数142人，其中行政人员20人，工勤人员2人，辅警120人；另退休人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。剑阁县公安局交通管理大队2024年年初预算收入1315.55万元，决算报表收入1315.55万元。

（二）支出情况。剑阁县公安局交通管理大队2024年年初预算支出1315.55万元，决算报表支出1315.55万元。（三）结余分配和结转结余情况。剑阁县公安局交通管理大队2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

部门总体预算绩效满分65分，评价得分63分，具体情况如下：

1.履职效能15分，评价得分15分

部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）道路交通安全管理履职效果满分5分，自评得分5分。

2024年剑阁县公安局交通管理大队（交所合一中队）共查处各类道路交通违法行为54562起，超额完成年初目标工作任务。

（2）车驾管业务办理履职效果满分5分，自评得分5分。

2024年新增机动车注册登记7120辆、新增非机动车注册登记856辆、新增初领驾驶证3162人，超额完成年初目标工作任务。

（3）道路交通事故预防及处理履职效果满分5分，自评得分5分。

2024年发生道路交通安全事故16起、死亡17人、事故受伤546人、直接经济损失87万余元，同比下降5.88%、5.56%、6.98%、5.43%，完成年初目标任务。

2.预算管理25分，评价得分25分

（1）预算编制质量满分8分，得分8分。大队严格按照县财政局相关要求编制部门预算，2024年年初预算数1315.55万元，2024年预算执行数1315.55万元，预算偏离度0%，得4分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，自评得2分。

（2）支出执行进度满分6分，得分6分。大队1至6月预算执行数为810.50万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为1243.81元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算自评得3分。

（3）预算年终结余满分5分，得分5分。大队2024年年末无结转结余资金，自评得5分。

（4）严控一般性支出满分6分，得分6分。大队2024年严格控制一般性支出。自评得6分。

3.财务管理分10分，评价得分8分

（1）财务管理制度满分4分。2024年，大队进一步制定并完善了相关财务管理制度等，自评得1分；同时，在工作中严格落实执行财务管理制度，自评得2分。

（2）财务岗位设置满分2分。大队合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得2分。

（3）资金使用规范满分4分。大队严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，自评得3分。

4.资产管理9分，评价得分9分

（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我单位2024年初资产总额1975.84万元，年末资产总额1983.61万，人均资产变化率为-4%，县级行政事业单位人均资产变化率5%，经比较得1.5分；人均资产增长率为-0.29%，同期县级财政收入增长率5%，经比较自评得1.5分。

（2）资产利用率满分3分，得分3分。大队家具用具总额7.5万元，超最低使用年限资产利用率为0.36%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.33%，经比较得1.5分；我单位设备总额1006.26万元，超最低使用年限资产利用率38.06%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为68.29%，根据计算,自评得1.5分。

（3）资产盘活率满分3分。大队近两年均无闲置资产。

5.采购管理满分6分，评价得分6分

2024年，大队无政府集中采购目录内项目支出，自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目绩效分析满分35分，得分32分。

常年项目绩效分析。大队项目预算6个，其中运转类2个，预算金额100.00万元；特定目标类4个，预算金额289.00万元，合计项目预算总金额389.00万元；1—12月预算执行总体进度为81.18%。

无阶段（一次性）项目绩效分析。

1.项目决策满分12分，得分12分

（1）决策程序满分4分。大队预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，自评得4分。

（2）目标设置满分4分。大队部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得4分。

（3）项目入库满分4分。大队部门预算项目在规定时间完成项目入库，自评得4分。

2.项目执行满分12分，得分10分

（1）资金执行同向满分4分。大队部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得3分。

（2）项目调整满分4分。大队对需调整的项目，在执行过程中采取相对应的调整措施，自评得4分。

（3）执行结果满分4分。大队2024年实施常年性6个项目，全部实施到位的有6个，无阶段性（含一次性）项目实施，自评得3分。

3.目标实现满分11分，得分10分

（1）目标完成满分4分。大队项目均按时完成绩效目标数量指标，自评得4分。

（2）目标偏离满分4分。大队项目绩效目标数量指标与预期目标基本一致，自评得3分。

（3）实现效果满分3分。大队项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，自评得3分。

（二）重点领域绩效分析

2024年度，剑阁县公安局交通管理大队不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。

（三）绩效结果应用情况

剑阁县公安局交通管理大队根据自评情况和财政评价，对部门支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。在日常工作中，严格按照财经制度安排资金支出，做到资金管理规范，账务核算准确。同时，在预算下达后，及时向社会公开预算及绩效目标情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，剑阁县公安局交通管理大队整体支出资金绩效评价总体良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2024年各项目标任务，保证了日常运转和项目支出。按照《剑阁县2024年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，总体绩效自评得分63分、项目绩效自评得分32.00分、扣分项自评扣1分。我单位2024年部门整体支出绩效评价自评实际得分94分。

（二）存在问题

1.由于参与评价人员对绩效目标定性指标的熟悉度不够，难以对本部门的支出绩效进行客观地评价。

2.财政资金审批有些滞后，致使部分项目资金无法完成支付。

（三）改进建议

1.树立用钱必问效，问效必问责的理念，熟练掌握绩效评价指标，客观公正的进行部门自评。

2.加快项目资金的拨付力度，使资金拨付使用进度与工作进度同步。

3.加强业务培训，及时把握财经制度，杜绝违规违纪操作，确保工作顺利推进。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321T000000173992-鉴定费
主管部门		剑阁县公安局交通警察大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年底前完成交通事故摩托车鉴定150辆，小型汽车鉴定90辆，货车鉴定300辆，尸体检验52具，酒驾鉴定100件。					2024年全年完成交通事故摩托车鉴定160辆，小型汽车鉴定112辆，货车鉴定306辆，尸体检验54具，酒驾鉴定108件。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年以来，对全县发生交通事故的车辆送检测部门进行安全技术检验鉴定。其中摩托车鉴定160辆，小型汽车鉴定112辆，货车鉴定306辆，尸体检验54具。在酒驾查处中，驾驶员血液检测鉴定108件。确保了办理事故案件时，责任认定准确。酒驾案件办理时，提供了合法证据。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.00	59.00	59.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	59.00	59.00	59.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	酒驾鉴定全年数量	≥	100	件	108件	5	5
			货车鉴定数量全年数量	≥	300	辆	306辆	5	5
			小型汽车鉴定全年数量	≥	90	辆	112辆	5	5
			摩托车鉴定全年数量	≥	150	辆	160辆	5	5
			尸体检验全年数量	≥	52	个	54具	5	5
		质量指标	确保案件认责准确，无行政复议。	定性	好		达到预期目标	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2024年底前		按时完成	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高交通参与者安全意识。	定性	好		达到预期目标	10	10
	效益指标	可持续影响指标	全县交通环境良好，无重大事故发生。	定性	优		达到预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故下降率	≥	10	%	10%	10	10
	成本指标	经济成本指标	小型汽车鉴定	≤	500	元/台	500	5	5
			货车鉴定	≤	700	元/台	700	5	5
			摩托车鉴定	≤	300	元/台	300	5	5
			酒驾鉴定	≤	400	元/人·次	400	5	5
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施。确保了在办理刑事案件、行政案件时能够提供准确的法律依据。
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加强与财政衔接，提高预算执行率。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321T000000176790-办案经费
主管部门		剑阁县公安局交通警察大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成各类交通事故、刑事、行政案件的办理。行政案件办理3340件，刑事案件办理500件。					全年完成各类交通事故、刑事、行政案件的办理。其中行政案件办结3510件，刑事案件办结542件。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年以来，大队行政案件办结3510件，刑事案件办结542件。并且在办理各类案件中提高了民辅警的业务素质，提高了案件的质量，未发生行政复议及撤销案件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	237.77	163.16			68.62%	10	8	财政未及时审批资金。
	其中：财政资金	120.00	237.77	163.16			68.62%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	刑事案件办理数	≥	500	件	542件	10	10
		数量指标	行政案件办理数	≥	3340	件	3510件	10	10
		质量指标	无撤销案件和行政复议案件。	定性	好		达到预期目标	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2024年底前		执行率68.62%	10	8	财政未及时审批资金。
	效益指标	经济效益指标	财政收入增加。	定性	好		达到预期目标	5	5
		社会效益指标	交通有序，道路畅通。	定性	好		达到预期目标	5	5
		生态效益指标	交通事故下降率	≥	5	%	达到预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全参与者满意率	≥	98	%	99%	10	10
	成本指标	经济成本指标	行政案件办理	≤	500	元/个	500元/个	10	10
	成本指标	经济成本指标	刑事案件办理	≤	1000	元/个	1000元/个	10	10
合计								100	96
评价结论	项目自评得分96分，通过项目的实施。确保了在办理刑事案件、行政案件时能够提供准确的法律依据。
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加强与财政衔接，提高预算执行率。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000174405-下普路道路交通安全防护设施运行费用
主管部门		剑阁县公安局交通警察大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	下普路道路交通安全防护设施投入使用后，可对重点违法行为实时抓拍取证，并录入公安交管平台予以处罚。					2024年全年抓拍各类违法行为52500条，大幅度的降低了此路段交通事故的发生。对道路交通事故预防工作起了重要作用。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年全年抓拍各类违法行为52500条，大幅度的降低了此路段交通事故的发生。对道路交通事故预防工作起了重要作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	16.99			84.97%	10	9	财政未及时审批拨付资金。
	其中：财政资金	20.00	20.00	16.99			84.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区间测速及抓拍数量	＝	8	套	8套	10	10
		质量指标	确保设备运行正常	定性	优		运行正常	20	20
		时效指标	完成时间	定性	2024年底前		按时完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	10	%	达到预期目标	10	10
	效益指标	可持续发展指标	长期预防事故的发生	定性	高		达到预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥	98	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	≥	2	万元	2万元	5	5
			邮电费	≥	8	万元	8万元	5	4	财政未及时审批拨付资金。
			电费	≥	10	万元	10万元	10	10
合计								100	98
评价结论	项目自评得分98.00分。此项目的实施确保该路段事故发生减少，对事故预防工作起了很大的作用。
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加强与财政衔接，提高预算执行率。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005948395-普安绕城路安防设施建设
主管部门		剑阁县公安局交通警察大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	普安绕城路安防设施建设，可以确保普安城区通行畅通有序，提高绕城路的通行效率。切实消除道路交通安全隐患，防范各类道路交通事故的发生。					普安绕城路安防设施建设，可以确保普安城区通行畅通有序，提高绕城路的通行效率。切实消除道路交通安全隐患，防范各类道路交通事故的发生。
	2.项目实施内容及过程概述	普安绕城路安防设施建设，可以确保普安城区通行畅通有序，提高绕城路的通行效率。切实消除道路交通安全隐患，防范各类道路交通事故的发生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.69	59.69			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	59.69	59.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红绿灯及抓拍系统	＝	2	处	2处	10	10
		质量指标	安防设施建设达到工程验收合格。	定性	好		验收合格。	20	20
		时效指标	完成时间	≤	2	月	按时完成。	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政非税。	定性	好		达到预期目标。	5	5
		社会效益指标	交通有序，道路畅通	定性	优		达到预期目标。	5	5
		社会效益指标	老百姓出行安全。	定性	好		达到预期目标。	5	5
		生态效益指标	交通参与者安全意识提高	定性	优		达到预期目标。	5	5
		可持续影响指标	长期改善我县交通环境。	定性	优		达到预期目标。	5	5
		可持续影响指标	交通事故大幅度下降	定性	好		达到预期目标。	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	99	%	100%	5	5
	满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	≥	99	%	100%	5	5
	成本指标	经济成本指标	建设费用	＝	101.97	万元	按照财政预算资金及时支付。	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100.00分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000006693199-道安办工作经费
主管部门		剑阁县公安局交通警察大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强全县道路交通安全管理工作，推进“两站两员”建设，有效遏制道路交通事故的发生。省、市道安委检查、考评合格达标。					加强全县道路交通安全管理工作，推进“两站两员”建设，有效遏制道路交通事故的发生。省、市道安委检查、考评合格达标。
	2.项目实施内容及过程概述	加强全县道路交通安全管理工作，推进“两站两员”建设，有效遏制道路交通事故的发生。省、市道安委检查、考评合格达标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	12.00	8.70			72.53%	10	9	财政未及时审批资金。
	其中：财政资金	10.00	12.00	8.70			72.53%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织交管员、劝导员培训	≥	2	次/年	2次	10	10
			督促整改隐患	≥	60	处	68处	10	10
			对两站两员开展工作考核（29乡镇）	≥	4	次/年	4次	5	5
		质量指标	全县重大事故量减少	定性	好		达到预期目标	10	10
		质量指标	上级道安委检查道路安全工作合格情况	定性	好		合格	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	按时完成。	5	5
	效益指标	经济效益指标	减少因事故发生造成的经济损失	≥	600	万元	680万。	10	10
		社会效益指标	道路交通事故、违法下降率	≥	10	%	10%	10	10
		生态效益指标	全县道路环境畅通有序	定性	好		达到预期目标。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	99%	10	10
合计								100	99
评价结论	项目自评得分99分，通过项目的实施。确保了全县道路交通秩序良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000007689477-政法转移支付资金
主管部门		剑阁县公安局交通警察大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全年组织业务培训2次，每期5天。车管所办理驾驶证3000本，摩托车、小型汽车上户2000辆。处理交通事故4000件。有效遏制重特大事故的发生，方便老百姓办事，提高办事效率。					全年组织业务培训2次，每期5天。车管所办理驾驶证3000本，摩托车、小型汽车上户2000辆。处理交通事故4000件。有效遏制重特大事故的发生，方便老百姓办事，提高办事效率。
	2.项目实施内容及过程概述	全年组织业务培训2次，每期5天。车管所办理驾驶证3000本，摩托车、小型汽车上户2000辆。处理交通事故4000件。有效遏制重特大事故的发生，方便老百姓办事，提高办事效率。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.00	37.23	37.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	62.00	37.23	37.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务培训	＝	2	次/年	2次	5	5
			案件办理	≥	4000	案件数	4120件	5	5
			驾驶证办理	≥	3000	本	3020本	5	5
			车辆登记入户	≥	2000	辆	2100辆	5	5
		质量指标	培训合格率	＝	100	%	100%	10	10
		质量指标	案件办理质量	定性	无复议案件		达到预期目标。	5	5
		时效指标	完成时间	定性	全年		按时完成。	5	5
	效益指标	社会效益指标	业务培训	定性	民警业务能力提高，群众办事效率提高		达到预期目标。	5	5
		社会效益指标	案件质量	定性	提高群众满意率		达到预期目标。	5	5
		生态效益指标	交通环境	定性	交通环境畅通有序		达到预期目标。	5	5
		可持续影响指标	交通环境改善	定性	长期		长期	5	5
		可持续影响指标	道路交通安全管理	定性	机动车及驾驶人管理规范化		达到预期目标。	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者	≥	98	%	99%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人	≥	99	%	100%	5	5
	成本指标	经济成本指标	车管业务经费	＝	180000	元/年	180000元	5	5
			业务培训	＝	30000	元/年	30000元	5	5
			办案业务经费	＝	400000	元/年	162300元	5	5
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011750308-全县红绿灯及抓拍系统运行经费
主管部门		剑阁县公安局交通警察大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保全县及各乡镇红绿灯及抓拍系统正常运行。					全县红绿灯及抓拍系统运行正常。
	2.项目实施内容及过程概述	全县红绿灯及抓拍系统运行正常。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	100.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县红绿灯及抓拍数量	＝	265	处	265处	10	10
		质量指标	确保红绿灯及抓拍运行	定性	正常		运行正常	15	15
		时效指标	完成时间	定性	2024年底前		按时完成	15	15
	效益指标	经济效益指标	财政非税	定性	提高		达到预期目标	5	5
		社会效益指标	老百姓交通法律意识	定性	提高		达到预期目标	10	10
		可持续发展指标	交通秩序	定性	良好		达到预期目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	99	%	100%	5	5
	满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	＝	100	%	100%	5	5
	成本指标	经济成本指标	每个点位需要电费	≤	4000	元/年	按实际产生电费按时缴纳	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100.00分。此项目的实施确保了全县交通秩序良好。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000012374337-省级政法转移支付资金（1）
主管部门		剑阁县公安局交通警察大队本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	处理全县道路交通事故，查处各类交通违法行为，遏制重特大交通事故的发生，确保全县道路交通秩序良好。					处理全县道路交通事故，查处各类交通违法行为，遏制重特大交通事故的发生，确保全县道路交通秩序良好。
	2.项目实施内容及过程概述	处理全县道路交通事故，查处各类交通违法行为，遏制重特大交通事故的发生，确保全县道路交通秩序良好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.00	0.00			0.00%	10	0	财政未及时审批资金。
	其中：财政资金	0.00	37.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理交通事故	≥	500	案件数	510件	10	10
		数量指标	查处各类交通违法行为	≥	3000	案件数	3230件	10	10
		质量指标	案件办理质量	定性	无撤销及行政复议案件		达到预期目标。	10	10
		时效指标	完成时间	定性	全年		按时完成。	10	10
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入	定性	增加		达到预期目标	4	4
		社会效益指标	交通环境	定性	交通秩序良好，道路畅通		达到预期目标	4	4
		社会效益指标	社会环境	定性	车辆出入平安，老百姓出行安全		达到预期目标	4	4
		生态效益指标	交通参与者安全意识	定性	提高		达到预期目标	4	4
		可持续影响指标	交通事故	定性	下降		达到预期目标	4	4
		可持续影响指标	改善我县交通环境	定性	长期		达到预期目标	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	99	%	100%	3	3
	满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	≥	99	%	100%	3	3
	成本指标	经济成本指标	行政案件办理成本	≤	500	元	500元/件	10	10
	成本指标	经济成本指标	刑事案件办理成本	≤	1000	元	1000元/件	10	10
合计								100	90
评价结论	项目自评得分90.00分。此项目的实施确保了全县交通秩序良好。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：薛松					财务负责人：魏芙蓉

附件2

剑阁县公安局交通管理大队

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《四川省政法纪检监察转移支付资金管理暂行办法》（川财行〔2025〕61号）规定，开展道路交通安全管理。

（二）实施目的及支持方向

单位制定了专项资金管理办法，通过项目实施，完成好道路交通管理职能，维护道路交通秩序，确保无重特大交通事故的发生，持续提升人民群众幸福指数。

（三）预算安排及分配管理

项目资金安排预算37万元，结合该项目上年度该项目资金支出情况，并结合2024年实际需求，对相关费用标准及市场价格水平测算，得出项目资金需求数，项目资金分配主要侧重于道路交通管理方面的支出。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标为按照《四川省政法纪检监察转移支付资金管理暂行办法》（川财行〔2021〕61号）规定开展道路交通管理工作，项目执行中加强运行监控，年末根据评价指标开展项目自评，达到预期指标值。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，厉行节约，提高机关运行保障专项资金使用效率，切实做到专款专用，无挤占挪用现象发生，为该项目的延续实施积累经验。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，大队对资金支出使用进行全过程监管，实施结果与绩效目标相匹配，按规定用途及适用范围使用资金，确保完成预期目标，项目实施效果进行综合评价为优。

（三）评价选点

该项目绩效自评抽样点位为剑阁县公安局交通警察大队开展道路交通工作情况。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

为实施和推动科学、合理的绩效评价体系建设，本单位成立了项目绩效评价小组，人员包括班子成员、财务部门人员和办公室及相关科室工作人员，班子成员负责整体规划和决策，财务人员和相关科室人员负责制定和完善评价指标、设定指标值、收集数据、分析结果等，办公室人员负责协助并进行文字审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立符合资金管理规范，纳入2024年年初预算，得6分；项目规划符合政府道路交通管理政策，得6分；资金投向与道路交通管理工作相匹配，得6分。

2.项目管理

资金管理办法制度健全，得2分；分配方式据实据效，严格按照管理办法执行，得10分；按要求完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，得4分，县财政局对县公安局交警大队预算绩效管理指导到位，得2分。

3.项目实施

该项目资金预算执行率100%，资金使用、拨付符合国家财经法规，财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用，专项资金使用无损失浪费及截留、挤占、挪用现象，该指标自评得分9分。

4.项目结果

项目实施结果达到绩效目标，得6分；完成时间与计划时间一致，得3分。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展类。该项目未涉及产业发展指标。

2.民生保障类。该项目未涉及区域均衡性、对象精准性和标准合理性指标。2024年交通参与者满意度100%，得5分。

3.基础设施类。该项目未涉及基础设施指标。

4.行政运转类。资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分；资金管理程序符合专项管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

（三）个性指标绩效分析

无。

四、评价结论

该项目是根据上级公安机关的要求及本地公安业务发展需要的情况下，经县财政局综合评审，确定了项目的必要性和可行性。资金支付严格执行财务管理和内部控制制度，强化风险控制，确保运转稳健，按实施进度申请支付，无提前支款情况，资金用途与预算相符，支付依据合法合规。经过严格科学地管理，项目建设基本达到预期要求。目前该项目已经实施完成。该项目自评得分为89分，评价等次为良。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载

下载

2024年-132剑阁县公安局交通管理大队部门决算公开表.xls

首页

领导之窗

政府机构

政务服务

政府信息公开

网络理政

走进剑阁

2024年度剑阁县公安局交通管理大队部门决算

附件下载

2024年-132剑阁县公安局交通管理大队部门决算公开表.xls