中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室2025年部门预算

目 录

第一部分 中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室2025年部门预算表

第一部分 中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委军民融合办职能简介

1.牵头贯彻落实党和国家、中央军委关于军民融合及国防科技工业发展战略方针政策、中长期规划和省委、市委、县委决策部署。指导协调和牵头组织推进全县军民融合发展中的战略性、全局性、系统性、综合性重点工作。

2.牵头拟定和组织实施全县军民融合发展规划、地方规范性文件和年度工作计划。

3.组织开展军民融合发展战略重大政策、重大问题、重大产业布局，研究并提出建议；研究提出推进军民融合体制改革建议。

4.负责汇总全县军民融合发展总体需求，推进军地军民需求对接，协调推进军民一体化战略体系和能力建设。协调推进军民融合发展目、专项工程建设。协调推进军民融合新兴领域发展。

5.负责推进军工单位与民企融合发展。协调推进军民科技协同创新，科技成果和知识产权管理等相关工作。推进军民技术双向转化和科技创新资源共享。

6.负责统筹推进军民融合产业发展。牵头推进军民融合产业集群、基地(园区)公共服务平台建设。牵头搭建军民融重大交流合作平合和接机制。组织开展军民融合发展监测和统计分析。

7.负责对上级军民融合发展重大部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查；负责对全县军民融合发展规划实施、政策举措落地和重大项目(专项工程)建设情况开展专项督查。

8.承担县委军民融合发展委员会日常工作。

9.牵头本单位职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县委军民融合办2025年重点工作

1.加强政治理论武装，筑牢思想根基。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好党的二十大及二十届三中全会精神的学习贯彻，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，着力加强干部教育培训，引导广大党员干部坚定理想信念、坚守初心使命。深入贯彻新时代党的组织路线，做深做实党员队伍建设，持续建强基层组织，把各级党组织建设成为坚强战斗堡垒。加强党章党规党纪学习教育，增强党员干部纪律意识和规矩意识，坚定不移推进反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的良好政治生态。突出政治监督，带动做好日常监督、长期监督。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，持续深化作风建设。健全完善干部担当作为的激励机制，旗帜鲜明为敢于担当的干部撑腰鼓劲，以正确用人导向引领干事创业。

2.聚焦重点核心任务，加快项目推进。以完成专项工程为首要目标，提高政治站位，压紧压实责任，扎实推进项目建设，确保高标准高质量完成任务，打好收官战。一是全力推进专项工程安置点及配套设施建设项目，优化工序、增派力量、抢抓工期，加快安置房小区收尾工程，同时协调资金保障，加强资金监管，加大现场督促力度，督促施工方加快项目进度，确保配套道路、桥梁、河堤以及污水处理厂尽快完工，保障群众选房入住后生活便利。二是完善优化分选房方案，尽快启动拆迁群众选房工作，充分征求群众意见，满足群众合理意愿，协调征收、公安、乡镇等部门相互配合，确保选房工作平稳有序完成。三是加快大沙坝安置房建设项目推进，加大与中物院三所协商力度，尽快确定安置人数，尽快上会完成立项变更，启动项目前期程序，同时加大资金争取力度，争取项目剩余资金尽早到位，保障项目顺利推进。

3.深化院地交流协作，谋划项目发展。持续加强与中物院在我县所区合作力度，提高各层级互访频率，发挥中物院及各所资源优势，争取更多产业、项目、涉军企业落户剑阁。积极做好中物院在剑规划发展、安全稳定、后勤保障工作，推动我县军民融合工作高质量发展。一是积极推进中物院干部职工来剑康养旅游休闲基地打造工作。中物院共有在职员工30000余人，旅游康养需求旺盛，消费能力较强，前期通过院地双方多次对接，中物院相关部门已来剑旅游体验3次，康养旅游局面已初步打开，我办将积极跟进，争取院所能够将剑阁县各旅游景点纳入干部职工康养旅游基地之一，助力我县文旅经济发展。二是争取提升固投、社消零指标等事宜。我办将积极推进在绵阳科学城设立剑阁农特产品专卖店相关事宜，争取院所给予相关支持；另外，我办将与院所保持沟通合作，争取院所非涉密自建项目纳入本县更多固投指标支持。三是争取与砺剑防务技术集团的合作。砺剑防务技术集团旗下有8家国家高新技术企业，5家具有军工牌照资质，已经形成军工装备、新材料、安全应急、高端装备、环保产品5大产业集群。目前，砺剑集团与绵阳市游仙区探索创新发展合作成效明显，后期我办将学习绵阳游仙区合作模式，积极与中物院沟通，通过中物院这一平台优势，力争促成我县与砺剑防务技术集团达成合作，发展我县高新技术产业。

4.加强国防安全建设，抓好保密工作。坚定不移贯彻落实国家大安全格局工作任务，切实把党的领导贯穿国家安全工作的各方面、全过程，确保党中央关于国家安全的重大战略部署不折不扣地贯彻落实。一是学习贯彻习近平总书记关于总体国家安全观有关精神，通过会前学法、专题学习、网络观看等学习相关法律法规，掌握核心要义、基本原理和丰富内涵，切实增强干部维护国家安全的责任感和使命感。同时联合国安、公安等部门，定期开展国家安全普法宣传，针对不同群体的特点和需求，制定不同的宣传策略，确保宣传效果最大化。二是进一步落实全县武器装备科研生产单位周边环境安全保密工作。我办将继续深化院地合作，坚持共管机制，增强双方协同配合能力，加强人民防线建设，织牢周边环境安全防卫网，确保在面对复杂安全情况能够迅速、有效地采取行动，维护国家安全。三是进一步加强保密工作。继续完善保密规章制度，定期对相关制度进行审查和更新，确保其符合实际情况；加大对涉密人员的培训，提升相关人员的保密意识和保密能力；加强对涉密载体的管理，严格执行涉密文件的相关制度；积极配合上级部门的监督和检查，不断提高保密工作的水平。

二、部门预算单位构成

中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室。

第二部分 中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委军民融合办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入184.58万元；支出包括：一般公共服务支出150.04万元、社会保障和就业支出16.78万元、卫生健康支出5.46万元、住房保障支出12.29万元。县委军民融合办2025年收支预算总数184.58万元,比2024年收支预算总数减少523.31万元，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算情况

县委军民融合办2025年收入预算184.58万元，其中：一般公共预算拨款收入184.58万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委军民融合办2025年支出预算184.58万元，其中：基本支出164.58万元，占89.16%；项目支出20万元，占10.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委军民融合办2025年财政拨款收支预算总数184.58万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少523.31万元，主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入184.58万元；支出包括：一般公共服务支出150.04万元、社会保障和就业支出16.78万元、卫生健康支出5.46万元、住房保障支出12.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委军民融合办2025年一般公共预算当年拨款184.58万元，比2024年预算数减少523.31万元，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出150.04万元，占81.29%；社会保障和就业支出16.78万元，占9.09%；卫生健康支出5.46万元，占2.96%；住房保障支出12.29万元，占6.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为77.95万元，主要用于：单位行政运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2.2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为52.10万元，主要用于：单位事业运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

3.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：支付重点项目相关的办公费、会议费、接待费、印刷费、所区周边环境安全保密工作经费等支出，保障重点项目顺利推进。

4.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.2080599社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为0.39万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的单位缴纳的工伤和失业保险。

6.2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.29万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.29万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委军民融合办2025年一般公共预算基本支出164.58万元，其中：

人员经费145.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费19.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委军民融合办2025年“三公”经费财政拨款预算数2.60万元，其中：公务接待费2.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.14万元，主要原因是按照厉行节约、过“紧日子”的要求压减“三公”经费支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年部门预算未编列公务用车购置及运行维护费。

2025年部门预算未编列公务用车购置费。

2025年部门预算未编列公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委军民融合办2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县委军民融合办2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县委军民融合办机关运行经费财政拨款预算为19.47万元，比2024年预算增加0.84万元，增长4.51%。主要原因单位人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，县委军民融合办安排政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县委军民融合办无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年县委军民融合办开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算39.47万元。其中：运转类项目4个，涉及预算19.47万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于单位行政运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于单位事业运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于保障重点项目相关的办公费、会议费、接待费、印刷费、所区周边环境安全保密工作经费等支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。