剑阁县商务和经济合作局2025年部门预算

目 录

第一部分 剑阁县商务和经济合作局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县商务和经济合作局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县商务和经济合作局2025年部门预算表

第一部分 剑阁县商务和经济合作局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县商务和经济合作局职能简介

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

4.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

5.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（二）剑阁县商务和经济合作局2025年重点工作

1.坚持新质生产力赋能服务业高质量发展。坚持新质生产力为抓手，补齐农村商贸流通短板，加快推进县域商业体系建设，高标准实施好县域商业激励县项目，改造乡镇集贸市场、村级便民商店，强化数字赋能，拓展服务功能，建设以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。健全县乡村三级物流配送体系。鼓励农村物流、电子商务与商贸流通、供销集配、邮政快递等设施整合，促进客货邮融合发展，大力发展共同配送。支持农村商店与农村综合服务社、村级寄递物流综合服务站（村邮站）多站合一、一网多用，提高综合服务能力。推动农村电商高质量发展。进一步提升县电子商务服务中心，发展网订店送、即时零售等新业态，推广农产品电商直采、定制生产等新模式。持续实施“互联网+”农产品出村进城工程，拓展农产品销售渠道。

2.坚持政策引领激发市场消费活力。深入实施“三品一创”消费提质扩容工程，贯彻落实好《全市促进消费恢复发展十条措施》，指导商家常态化“线上+线下”促销，做好元旦、春节等重要节日的消费促进活动，充分利用抖音等新媒体平台加大特色餐饮宣传力度，督导企业诚信经营，营造良好消费环境。进一步推动机关、企事业单位的食堂采购、工会福利统筹入库纳统，扩大统计增量。推动县域商业建设行动项目实施，壮大商贸发展增长点，加大以旧换新等促销活动的宣传力度，进一步激发消费活力，拉动消费增长。

3.坚持内外联动培育流通领域龙头企业。提升经营主体市场竞争力，推动产业链供应链国际合作，鼓励商贸流通企业通过兼并重组、联盟合作等方式，提升规模化水平。用好各级上规上限激励政策，进一步加大政策宣传力度，拓宽宣传渠道，通过政府、企业等平台，加大对汽车、家电等消费品以旧换新政策宣传力度，营造消费品以旧换新的浓厚氛围，引导家电企业开展全城联动以旧换新等促销活动。积极培育扶四川蜀剑织锦科技有限公司、四川省锦春农业有限公司、剑阁友爱民宿酒店等企业进规入统，不断扩大服务业主体数量，切实拓展统计增长点。

4.坚持优质服务推动外贸提质增效。研究制定全县外贸扶持办法，培育外贸人才，下大力气招引外贸企业。围绕炬兴坤外贸、永唯鞋业、广美新材料等外贸实绩企业，“一企一策”抓培育，积极协调海关、税务、金融等部门落实扶持措施，帮助企业解决通关、退税、融资等困难问题，培育引导福果农业、蜀乡情、天行健、兴粮等本地外贸企业做优产品、开拓市场，尽早实现进出口实绩。加快推动广美新材料竣工投产，实现大批量进出口，为扩大外贸增量提供稳定支撑。

5.坚持品牌优先着力提升农特产品竞争力。推动农头企业补链强链延链，打造品牌，统一标准，提升农特产品竞争力。多措并举培育电商标杆企业，充分发挥示范引领作用，发展社区电商、直播电商、视频电商等新业态，加强农产品生产、加工、销售企业合作，相互赋能，提升产业链，完善供应链，结合剑阁文化故事打造剑阁特色农产品；加大电商人才的培养力度，通过校企合作、职业培训等方式，扩大电商人才规模，提高电商行业从业人员的专业素养和技能水平。为实体经济赋能，激发电商创新活力，助推农产品上行。

6.坚持项目主导加快重点专班工作推进。以双旗美村二期、剑门景翠云廊景区提质扩容等文商旅融合消费场景为依托，积极争取2025年四川省“蜀里安逸”消费新场景；健全废旧家电、农机具等再生资源回收体系建设，积极争取元山、金仙等地再生资源回收体系改扩建项目纳入上级政策支持。高质高效推动剑阁县2023年服务业高质量发展示范区项目为抓手，支持传统服务行业改造升级，大力培育服务业新产业、新业态、新模式，补齐服务业发展短板，推动服务业与现代农业、文旅等深度融合，持续构建优质高效的服务业新体系。深入开展“四新一盘活”行动。持续完善招商引资产业图谱，重点围绕剑门关豆腐、土鸡、医药、汽车、酒店民宿、冷链物流、电子商务等产业精准洽谈签约项目。健全完善并联审批制度，加强要素保障，加快推进剑门关蜀道大酒店、剑门关乡村休闲旅游精品工程等重点项目，努力打造建设全省服务业高质量发展示范标杆。

二、部门预算单位构成

剑阁县商务和经济合作局无下属二级单位，无纳入2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县商务和经济合作局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入421.94万元、上年结转76.05万元。支出包括：一般公共服务支出292.51万元、社会保障和就业支出33.67万元、卫生健康支出11.11万元、住房保障支出24.65万元、农林水支出76.05万元、商业服务业等支出60万元。剑阁县商务和经济合作局2025年收支预算总数497.99万元,比2024年收支预算总数减少1457.95万元，主要原因是上年结转数减少。

（一）收入预算情况

剑阁县商务和经济合作局2025年收入预算497.99万元，其中：上年结转76.05万元，占9.53%；一般公共预算拨款收入421.94万元，占84.73%。

（二）支出预算情况

剑阁县商务和经济合作局2025年支出预算497.99万元，其中：基本支出336.94万元，占67.66%；项目支出161.05万元，占32.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县商务和经济合作局2025年财政拨款收支预算总数497.99万元,比2024年收支预算总数减少1457.95万元，主要原因是上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入421.94万元、上年结转76.05。支出包括：一般公共服务支出292.51万元、社会保障和就业支出33.67万元、卫生健康支出11.11万元、住房保障支出24.65万元、农林水支出76.05万元、商业服务业等支出60万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县商务和经济合作局2025年一般公共预算当年拨款421.94万元，比2024年预算数增加0.76万元，主要原因是年度考核绩效预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出292.5万元，占69.32%；社会保障和就业支出33.67万元，占7.98%；卫生健康支出11.12万元，占2.64%；住房保障支出24.65万元，占5.84%；其他涉外发展服务支出10万元，占2.37%；其他商业服务业等支出50万元，占11.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2011301一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为150.47万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2.2011350一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为117.03万元，主要用于：单位事业人员的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

3.2011399一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025年预算数为25万元，主要用于：开展农副产品推销工作经费和现代商业贸易产业专班工作经费。

4.2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为32.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.2089999社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.8万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.82万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.2160699商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于：其他涉外发展服务支出。

10.2169999商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算数为50万元，主要用于：其他商业服务业等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县商务和经济合作局2025年一般公共预算基本支出336.94万元，其中：

人员经费300.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费36.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县商务和经济合作局2025年“三公”经费财政拨款预算数2.82万元，其中：公务接待费2.82万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.15万元，主要原因是财政局每年会对公务接待费控制额进行调减。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2025年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县商务和经济合作局将及时公开因公出国（境）经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县商务和经济合作局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县商务和经济合作局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县商务和经济合作局是行政单位，机关运行经费财政拨款预算为36.93万元，比2024年预算增加3.99万元，增长12.11%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

剑阁县商务和经济合作局2024年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县商务和经济合作局无车辆、无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县商务和经济合作局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算121.93万元。其中：运转类项目4个，涉及预算36.93万元；特定目标类项目4个，涉及预算85万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他涉外发展服务支出。

十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。