四川剑阁经济开发区管理委员会2025年部门预算

目 录

第一部分  四川剑阁经济开发区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川剑阁经济开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川剑阁经济开发区管理委员会2025年部门预算表

第一部分 四川剑阁经济开发区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川剑阁经济开发区管理委员会单位职能简介

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。

1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

（二）四川剑阁经济开发区管理委员会2025年单位重点工作

1.提升运行质量。一是用好挂联企业制度。持续开展工业企业“大调研、大走访”活动，确保重点企业挂联到位、走访到位，及时掌握企业困难问题。用好“政企银”每月谈、企业家恳谈会等工作手段，会商解决好企业发展中的难点、堵点。二是做好企业进规入统。对满足进规条件的南洋科技、麦金地等预备企业，提前辅导入规资料准备，一站式服务企业及时进规入统。三是开展漏统专项治理。联合统计局、财政局等单位，适时开展联合检查指导，保证产值、能耗等数据准确填报，避免数据漏统失真，逐步提高数据报送质量。

2.做强项目投资。一是项目谋划再提高。坚持“投资为上、项目为王、政策为要”理念，围绕三大主导产业，高质量谋划一批大项目、好项目。二是项目建设再加快。围绕重大项目早落地、快建设、早投产等环节，开拓工作思路、强化研判调度，推动各项目标有序推进。加快推进拖拉机、剑门火腿等项目建设，力争在一季度形成投资实物量。三是对上争取再加劲。对争取到的2024年省、市资金，按管理办法规定及时下达到企业，激励企业加快项目建设。紧盯2025年中、省政策走向和资金投向，精准储备一批重点争取事项，特别是围绕国家、省厅大规模设备更新支持政策，在技术改造项目、技术创新项目等方面加强对口争取，用好、用活中央和省级扶持政策。力争成功申报大规模设备更新项目1个、2025年农产品精深加工提升行动农产品精深加工或标准化厂房项目1个。

3.强化精准招商。一是围绕“头雁”招商。瞄准大型央属国企、行业头部企业等“链主”企业，高位推动工业招商。发挥湖北实美、铁骑力士等龙头企业“虹吸效应”，以商招商招引一批产业配套企业。二是立足资源优势招商。充分利用天然气、石英砂等自然资源优势和农业大县发展基础，招引一批上下游企业。三是紧盯主导产业链招商。聚力构造“绿色循环再生铝一压延一铝制品精深加工”的铝基新材料产业链，“饲料生产一畜禽养殖一食品加工一冷链配送一终端销售”的食品饮料产业链，“石英砂开采加工一石英砂提纯一玻璃制造”的硅基新材料产业链，促进产业集群发展。

4.加快项目推进。一是全面梳理项目问题。围绕推进堵点难点问题，开展专题研讨，制定下一步项目推进计划，拿出切实可行的解决方案。二是加强项目进度督导。常态化深入项目现场实地，实时掌握项目建设信息，避免问题解决纸上谈兵，切实加快项目建设进度。三是抓好项目签约落地。抓好山东山拖、华莽科技、高端定制铝单板加工等在谈项目签约工作，尽早实现落地建设。加快推动优食谷二期等项目开工建设。四是加速在建项目竣工投产。加快金剑园区、年产50万吨再生铝项目等在建项目建设进度，力争尽早投产达产。持续与华莽科技保持对接，推动年产5万吨石英砂项目尽快建成投产。剑阁县普安乡村振兴食品加工产业园区项目明确建设关键时间节点，倒排工期完成建设。

5.加快问题企业盘活。一是加强部门联动。发挥好部门牵头作用，联动县法院、县公安局、县国资金融事务中心等部门，加强统筹协调、增添有效措施。二是“一企一策”有效推动。完善问题企业处置方案，按照有序推进复工复产一批、腾笼换鸟转型一批、租赁盘活一批，回购利用一批，依法清退一批等方式，加速推动问题企业盘活，把问题企业清理处置作为推动工业挖潜增收、产业转型升级的重要抓手。

6.探索建立平台公司。平台公司是开发区发展的重要载体和抓手，要把平台公司打造成开发区的投融资平台、开发建设平台、运营管理平台。一是明确平台公司管理权限。完善“管委会+运营公司”运行机制，园区平台公司人权、事权、财权采取分条管理，由县委组织部负责人事管理，剑阁经开区负责业务监管，县国资事务中心负责资产监管。二是扩大平台公司业务范围。打包管理开发区土地、厂房、基础设施等各类资产，充分发挥国有企业在园区项目包装、融资领域的优势，全面开展园区基础设施建设、运维，项目招引、建设，企业管理、服务，资产经营、盘活等方面业务。二是提升园区平台公司实力。以洪厚和瑞峰公司为基础，通过政府注资和社会融资的方式，扩大企业资本规模。加强专业人才引育，提高设计、施工相关资质，提升项目承接能力。

7.做好开发区目录修订。一是立足大局、统筹全局，认真研究修订工作的流程标准，准确理解政策要求，对照开发区审核材料清单，系统完善台账资料，稳步推进开发区目录修订工作。二是加强与省市沟通对接，及时掌握最新动态，做好工作提前准备，形成工作全闭环，确保我县开发区目录修订方案顺利通过，为园区产业培育落地和未来工业发展预留足够空间。三是责任落实再实化，确保事事有人抓、项项有人管，形成齐抓共管的强大合力，确保按时按质完成开发区目录修订工作。

8.加快发展新质生产力。一是持续培育壮大创新载体。继续强化企业创新主体地位，聚焦全县主导产业发展，构建多层次、分阶段、递进式的科技型企业成长体系，推动科技型中小企业和高新技术企业联动培育。力争2025年培育新认定高新技术企业3家以上、科技型中小企业45家以上。二是精准谋划科技项目。围绕我县产业布局，以科技奖补政策为抓手，鼓励企业和科研院所联合，开展技术攻关，积极组织申报省、市科技项目，争取项目资金不少于220万元。全年成果转化产值45亿元。三是用好惠企政策激发创新活力。推动科创贷、科技创新券、债权融资补助等申领工作，用好县促进工业经济创新发展专项资金，鼓励企业加大研发投入，激发企业创新发展热情。四是强化科技人才支撑。深入实施科技特派员、科技特派团制度，用好科技兴村在线平台省市县三级专家人才资源，切实为企业、乡镇开展技术服务，助力企业创新发展，乡村特色产业发展。

9.打造更好营商环境。一是压紧压实主体责任。持续优化政务服务流程，优化审批手续，提升办事效率。加强政策宣传和解读，提高企业对政策的知晓率和利用率。及时听取企业意见建议，解决企业合理诉求，营造安商、富商的良好氛围。二是着力打造诚信政府。持续推进清理拖欠企业账款专项行动，保障企业合法权益。全面落实惠企政策，对企业家承诺的事情，要坚决做到。三是构建亲清政商关系。干部要主动和企业家交朋友，问计于企、问需于企，在廉洁问题上要清白，不能接受企业家的钱和物；在工作对接上要热情，全力支持企业发展，通过审计监管、媒体监督、企业举证等途径，倡导清廉政商文化，做到“亲”而有界、“清”而有为。

二、部门预算单位构成

四川剑阁经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 四川剑阁经济开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则四川剑阁经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入579.5万元、政府性基金预算拨款收入3000万元，上年结转720万元；支出包括：一般公共服务支出475.16万元、社会保障和就业支出50.7万元、卫生健康支出16.59万元，城乡社区支出3000万元、农林水支出720万元、住房保障支出37.05万元。四川剑阁经济开发区管理委员会2025年收支预算总数4299.5万元，比2024年收支预算总数增加906.29万元，主要原因是基金预算项目资金的增加。

（一）收入预算情况

四川剑阁经济开发区管理委员会2025年收入预算4299.5万元，其中：一般公共预算拨款收入579.5万元，占13.48%；政府性基金预算拨款收入3000万元，占69.77%；上年结转720万元，占16.75%。

（二）支出预算情况

四川剑阁经济开发区管理委员会2025年支出预算4299.5万元，其中：基本支出509.5万元，占11.85%；项目支出3790万元，占88.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算总数4299.5万元，比2024年收支预算总数增加906.29万元，主要原因是基金预算项目资金的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入579.5万元、政府性基金预算拨款收入3000万元，上年结转一般公共预算拨款收入720万元；支出包括：一般公共服务支出475.16万元、社会保障和就业支出50.7万元、卫生健康支出16.59万元、城乡社区支出3000万元、农林水支出720万元、住房保障支出37.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川剑阁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款579.5万元，比2024年预算数减少90.08万元，主要原因是项目资金预算的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出475.16万元，占81.99%；社会保障和就业支出50.7万元，占8.75%；卫生健康支出16.59万元，占2.87%；住房保障支出37.05万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为207.79万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，具体为：（1）行政人员工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工作福利支出；（2）行政运行的商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费；（3）对个人和家庭的补助：主要包括引进人才的生活补助及安家费。

2.2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出，具体为：（1）园区项目集中推进工作经费：包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通等费用；（2）金剑园区项目指挥工作经费：包括维持园区指挥部正常运转所需的办公费用等；（3）安全经费：包括园区安全类所有支出。

3.2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2025年预算数为197.37万元，主要反映事业单位的基本支出，具体为：（1）事业人员工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工作福利支出；（2）事业运行的商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

4.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为40万元，主要反映其他政府办公厅（室）相关机构事务支出，具体为：用于食品饮料加工产业专班工作经费：差旅费、办公费、印刷费、广告费、租车费等。

5.2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.41万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体为：剑阁经开区管委会行政、事业人员的单位基本养老保险缴费支出。

6.2089999社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.29万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出，具体为：剑阁经开区管委会的行政、事业人员的单位失业保险、工伤保险缴费支出。

7.2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.14万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，具体为：剑阁经开区管委会行政人员的单位基本医疗保险缴费支出。

8.2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.45万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，具体为：剑阁经开区管委会事业人员的单位基本医疗保险缴费支出。

9.2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.05万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，具体为：剑阁经开区管委会行政、事业人员的单位公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出509.5万元，其中：

人员经费453.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他临聘人员费用、引进人才生活补助及安家补助等。

公用经费55.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数3.25万元，其中：公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.17万元。主要是为了贯彻落实“过紧日子”的思想，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

剑阁经开区2025年未安排公务用车购置及运行维护费。2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆

（三）因公出国（境）经费

剑阁经开区2025年无因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算拨款安排支出3000万元。其中普安镇市政基础设施一期PPP项目2300万元，剑阁县普安镇污水处理厂二期PPP项目700万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，四川剑阁经济开发区管理委员会下属局机关0家，四川剑阁经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为55.52万元，比2024年预算减少4.52万元，下降7.53%。主要原因是上一年年中人员的退休及调出，2025年度新增人员在年初时还未办理入职。

（二）政府采购情况

2025年，四川剑阁经济开发区管理委员会安排政府采购预算4.28万元，其中：政府采购货物预算4.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川剑阁经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算 3125.53万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算55.53万元；特定目标类项目7个，涉及预算3070万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本行政运行支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指开展项目、园区管理工作的项目支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指企业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本事业性支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指经开区管委会用于其他工作相关的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定由单位缴纳的基本养老保险支出，包括行政、事业、工勤人员的单位基本养老保险缴费。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指经开区管委会用于缴纳单位行政（参公）人员基本医疗保险支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指经开区管委会用于缴纳事业人员、事业工勤人员基本医疗保险支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经开区管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十三、基本支出：指经开区为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指经开区在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指反映经开区管委会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。