剑阁县文管所2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县文管所单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县文管所2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县文管所2025年单位预算表

第一部分 剑阁县文管所单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）文管所职能简介

1、宣传贯彻有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

2、落实文物产权所有单位和使用单位的保护职责，与使用单位签订保护责任书，并进行指导、检查和监督。

3、做好辖区内文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作。

4、调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作。

5、协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其他可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核。

6、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵。

7、采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

8、举办对外文化交流活动，推动旅游事业发展，承担科学普及、青少年教育等社会活动职能。

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其他工作。

（二）文管所2025年重点工作

1.加强文物安全管理。推进文物安全政府主体责任和属地管理责任落实。全面落实文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示制度。按照《四川省文物安全巡查检查办法》要求，加强文物安全巡查力度，确保文物安全。

2.推进文物资源管理。开展我县第九批全国重点文物保护单位申报工作。推进市县级以下不可移动文物“两线”纳入国土空间规划体系建设。

3.提高文物保护管理水平。争取资金，启动剑州文庙修缮项目；有序推进剑门蜀道遗址本体保护方案和觉苑寺本体保护方案审批工作。

4.加强石窟寺石刻保护利用。规范鹤鸣山道教石窟寺开放管理，加强店子登高、武连环梁子等田野中小石窟的保护。进一步完善天马山石窟微景观保护利用项目。

5.加强革命文物保护管理。指导秀钟乡做好大路河红军石刻标语文物的保护展示利用工作。

6.强化藏品基础性工作。常态化开展馆藏文物建档和备案，以及日常维护性等工作。

7.提升革命文物纪念馆研究与展示，优化供给服务。争取上半年完成红军攻克剑门关纪念馆提升项目，并对外开放。全面提升红四方面军马鞍山纪念馆和红军攻克剑门关纪念馆管理水平。

8.提升文物宣传传播影响力。利用法制宣传日、博物馆日、文化遗产日等，举办文物主题宣传活动。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县文广体旅局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 剑阁县文管所2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文管所单位2025年收支预算总数132.9万元，比2024年收支预算总数减少49.91万元，主要原因是预算项目减少。

（一）收入预算情况

文管所2025年收入预算132.90万元，其中：一般公共预算拨款收入132.9万元，占100%；

（二）支出预算情况

文管所2025年支出预算132.90万元，其中：基本支出122.9万元，占92%；项目支出10万元，占8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文管所2025年财政拨款收支预算总数132.90万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少49.91万元，主要原因是预算项目减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入132.9万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文管所2025年一般公共预算当年拨款132.90万元，比2024年预算数减少49.91万元，主要原因是预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出105.98万元，占80%；社会保障和就业支出13.08万元，占10%；卫生健康支出4.4万元，占3%；住房保障支出9.43，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为105.98万元，主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.51万元，主要用于：实施 其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.4万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.43万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文管所2025年一般公共预算基本支出122.9万元，其中：

人员经费113.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文管所2025年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，其中：公务接待费0.38万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是控制预算。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年文管所未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年文管所未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

文管所2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

文管所2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县文管所的机关运行经费财政拨款预算为9.31万元，比2024年预算减少3.53万元，减少27%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县文管所未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县文管所共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年文管所开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算19.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算9.31万元；特定目标类项目5个，涉及预算10万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒类（类）文物（款）文物保护（项）：反映文管所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。